屏边县档案局2015年部门决算信息公开

屏边县档案局2015年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2015年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

三、公务用车购置及运行维护费

五、其它重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

(1)贯彻《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的政策、法规；制定并组织实施全县档案事业发展规划。

(2)指导、检查、监督、协调全县机关、团体、企事业单位、其它组织及乡镇的档案，依法查处档案违法案件。

（3）依法接收、征集、整理和集中统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位、各乡镇的重要档案资料和有关重大历史档案，确保档案资料的完整与安全。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、加强档案资源建设，丰富馆藏资源

接收、征集档案进馆，是档案馆工作的基础。根据《档案法》、《云南省档案条例》、《屏边县接收和征集档案暂行规定》，结合我县经济社会发展的需要，我局积极开展档案接收工作，五年来共接收立档单位的到期应进馆档案1125卷（盒），其中2011年共接收档案248卷（盒），2012年共接收档案25卷（盒），2013年共接收档案526卷（盒），2014年共接收档案224卷（盒），2015年截至10月份共接收档案102 卷（盒）。目前馆藏档案达22177卷（盒）、文书档案15031卷（盒）、现行公开文件21卷，资料 6315册、实物30件、照片档案1860张、印章248枚。

2、高度重视档案安全体系建设

五年来，我局档案馆安全管理和设施建设日趋完善，不断强化了档案安全意识，落实了安全责任制，建立健全了《值班制度》、《档案安全保管制度》、《进出库房登记制度》，制定了《档案馆(室)突发灾害应急预案》，进行了消防演习，建立完善了“随时排查、及时整改、快速反应”的档案安全应急机制。同时，千方百计加大投入，加强了设施建设，2012年安装了电子监控系统，实现24小时全天监控录像，录像存储循环时间达3个月，2013年新添了除湿机，使档案安全保管得到了进一步的加强。另外为紧紧抓住国家中西部档案馆建设的契机，着力解决档案馆面积小、湿度大、四周被住宅区包围，消防通道不畅的问题，努力争取建设“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、现行公开文件查阅利用中心、档案信息服务中心”四位一体功能的县综合档案馆项目，我局，多方协调，认真落实档案馆建设相关工作，2010年和2011年，及时上报县国家综合档案馆申报材料，2012年1月档案馆建设功能和档案馆建设可行性研究报告通过省发改委的审批，但由于该项目未进入国家“十二五”规划的盘子，建设计划未下达。

3、加强查阅利用，不断提高服务质量

随着社会档案意识的增强，利用档案解决纠纷、落实工龄、落实政策、决策参与、维护权益的人越来越多，我局本着全心全意为人民服务的宗旨，对利用档案者做到热情接待，耐心查找其所需档案。在提供档案利用中，即坚持原则，执行制度，又尽量为利用者提供方便，简化查阅手续，使利用者高兴而来，满意而归。五年来，共接待社会各界档案利用者1469人次，利用档案资料2761卷，复印4234页，其中2011年接待社会各界档案利用者345人次，利用档案资料713卷，复印1468页；2012年接待社会各界档案利用者168人次，利用档案资料506卷，复印750页；2013年接待社会各界档案利用者201人次，利用档案资料660卷，复印724页；2014年接待社会各界档案利用者294人次，利用档案资料386卷，复印578页；2015年截至10月30日止接待社会各界档案利用者461人次，利用档案资料496卷，复印714页。为屏边经济建设、解决纠纷、落实政策和工龄、职工参保、公务员登记、修志等提供了重要依据,充分发挥了档案为人民服务的作用，保障了人民群众的利益。

4、积极做好档案数字化建设

档案数字化建设需要投入大量资金，配置相应的扫描仪、刻录机、摄像机等等，通过录入目录、扫描等程序才能完成，我局由于受经费和技术力量匮乏的制约，在档案馆条件极差的情况下，目前仅完成了案卷级目录182条，文件级1761条。除此之外，局里还开通了互联网络，为各立档单位开展档案业务查询、交流，档案局馆干部职工网上办公、学习和查阅资料提供了良好条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年档案部门（单位）决算总收入190万元，其中：财政拨款收入188万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其它收入0万元，占总收入的0%。与上年的128万元相比增加62万元,主要原因分析增资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出182万元，其中：基本支出180万元，占总支出的99％；项目支出2万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的128万元相比增加54万元,主要是增资。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障档案局机构正常运转的日常支出180万元。与上年对比增加52万元,主要原因分析增资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年相同。具体项目开支主要用于馆藏档案的维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案部门2015年一般公共预算财政拨款支出180万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加52万元,主要原因分析增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

档案局部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3万元，减少的主要原因是：2015年省、州及本系统相关业务知识的次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年档案部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年档案部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费1万元，比2014年决算减少3万元，主要用于保障下乡出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年档案局部门共执行国内公务接待6批次，260人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算相同，主要用于接待省、州领导及村委会人员产生的费用。

五、其它重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

档案局部门2015年机关运行经费支出9万元，与上年对比减少2万元,主要原因分析商品和服务支出的减少。部门机关运行经费主要用于电费、电话费、车辆运行和维护费、接待费等支出。

（二）其它重要事项情况说明