屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化全面统筹，全力做好国家卫生县复审。一是县爱卫办按照《屏边县迎接国家卫生县复审工作实施方案（2022—2024周期）》，进一步明确工作职责，压实部门责任，分阶段、定时限对工作任务作安排部署。从相关部门抽调人员集中办公，实现统一指挥、统一协调、统一调度。二是定期召开会议，及时解决工作推进过程中遇到的困难及问题，确保形成强大合力。2023年，高规格召开全县2022-2024周期迎接国家卫生县复审工作推进会、工作调度会、研究部署会共30余次。三是组织开展屏边县2022-2024周期巩固国家卫生县群众知晓率满意度提升工作，要求各单位通过志愿服务活动、党员“四双”活动入户宣传，同时，及时组织人员对各部门、各路段开展干部群众随机抽查，确保全县“知晓率、支持率、满意率”不断提升。四是持续深化践行“三法三化”见效。制定《屏边县国家卫生数据指标评价》《屏边县国家卫生乡镇数据指标评价》作战图，挂图作战，做到有目标、有标准、可量化、可操作、有人抓落实的无缝责任链条，实现挂图作战抓进度、倒排工期抓推进、销号管理抓落实。五是深入推进2022-2024周期新现镇、湾塘乡国家卫生乡镇创建工作，开展4次国卫创建检查指导，组织县级专家现场评审2次，累计完成整改问题300余个，经州级技术评估组进行明察暗访、综合评估，新现镇、湾塘乡均通过州级评估。

2.加强指标提升，不断巩固国卫复审成效。一是加强线上线下指标完善。完成对全县涉及的90个部门和村委会巩固国家卫生县台账资料进行审核把关。完成国家卫生县线上数据及资料评估填报工作。二是强化培训指导。组织开展国家卫生乡镇线上培训5次，现场培训1次，病媒生物防制培训2次，累计700余人参加。三是为有效检验工作成效。聘请第三方对屏边县、新现镇、湾塘乡开展“群众对卫生状况满意率”调查，满意率分别为94.82%、93.83%、93.89%，均达标。

3.强化综合监督，形成全方位管理体系。一是充分发挥爱国卫生社会监督平台作用，认真接待来电来访，2023年处理了县城小区环境卫生、城乡脏乱差整治等一大批与群众生活密切相关的问题累计200余个。二是充分发挥检查督导职能，开展日常环境卫生检查巡查，抽调14人组建迎接国家卫生县复审现场巡查组，分7组开展巡查检查29次，下发整改通知书15次，累计整改问题500余个。组建以县处级领导为组长的国家卫生县复审8个督导组（7个专业组，1个综合督导组），每周开展专项及综合督查累计160余次，下发督导通报8期，整改通知1期。三是持续运用屏边县爱国卫生“大扫除”签到系统，对每月最后一个星期五、每周星期一常态化开展大扫除、卫生集中整治活动等实时定位打卡，有效提升大扫除参与率和持续性。共开展活动58次，动员17.6万人次参与。

4.广泛宣传动员，丰富形式推动爱国卫生运动。巩固维护线下宣传阵地。一是维护固定宣传阵地，做好全县各主次街道20条宣传标语、公园广场17块固定宣传牌，公交车候车亭灯箱宣传画、设置果皮箱29块宣传画等维护更新工作，更新设置广场健康教育宣传栏5块。制作环保袋、海报、折页、扇子、口杯等宣传资料3万余份；二是指导全县86家单位、140个小区、农贸市场等人群集中场所规范设置健康教育宣传栏，结合健康指引相应设计制作健康宣传模板，2023年定期更新健康教育栏共5期，累计更新700块。持续开展丰富多样开展专题宣传。2023年，县爱卫办组织各部门深入机关、社区、小区、农村开展4月全国爱国卫生月、“5.31”世界无烟日、满意度提升、节能减排、绿色低碳、生态环境日、秋季病媒生物防制等专题宣传活动，通过组织集中宣传、新媒体、义诊等形式，多角度、深层次、立体式开展爱国卫生、健康知识、宣传科普，激发全民参与爱国卫生运动的热情。活动累计发放群众喜闻乐见环保袋、围腰等宣传材料20个种类，共3万余份。组织干部群众2186人参与参与全国爱卫文明健康绿色环保生活线上问卷调查。

5.强化巩固，全面推进无烟环境建设。一是持续巩固宣传控烟工作。屏边县开展“无烟 为成长护航”为主题集中宣传活动及进党政机关、进学校等宣传活动，各级各部门积极通过户外宣传、召开会议等各类宣传活动，动员广大干部群众积极参与到无烟环境共建的良好氛围中，活动累计发放宣传资料、物品等7000余份，制作电子布标80余条，接受群众现场咨询2000余人次。二是组织全县中小学生开展控烟绘画活动，共评出中学组作品一、二、三等奖22幅；小学组作品一、二、三等奖38幅，经认真筛选5幅作品上报州级参加全省控烟绘画比赛评选，获得小学组三等奖2名，优秀奖1名。三是加强控烟工作监督检查。为做好正确使用禁烟标识工作，督促各部门，特别是窗口单位并及时补充、更新控烟标识，做好吸烟劝阻工作，加强无烟环境建设的成效巩固。

6.全力开展“除四害”专项行动。一是扎实开展业务培训。组织召开大规模屏边2023年病媒生物防制培训会2次，聘请第三方消杀技术专家结合近期消杀工作中各部门存在的重点问题进行讲解，全县各部门、重点职能部门、各行业部门等500余人参会。二是开展全面消杀。印发2023年春秋季病媒生物防制除“四害”通知，于3月、9月组织开县春秋两季病媒生物防制活动，期间聘请专业消杀公司对县城区、新现镇、湾塘乡开展6次除“四害”消杀，根据消杀公司反馈的病媒生物防制孳生地、防蝇防鼠设施建设情况，及时整理病媒生物孳生地整改通知书5份下发至30余个部门，累计完成整改问题212个。三是督促县疾控中心持续加强每月监测工作，对春季病媒生物消杀前后分别开展监测工作，确保及时掌握消杀成效，2023年对县城、乡镇开展鼠密度密度监测14次。四是顺利推进红河州第一家媒介生物抗药性实验室建设。积极协调实验室用房，通过综合研究、优化资源配置，于5月完成实验室建设（63平方米），于10月开展伊蚊抗药性监测1次。五是扎实做好病媒防制设施建设。对县城区各路段、片区新增毒饵站653套，更新标识牌140块，目前毒饵站共1367个，均加装GPS定位管理，完成新现镇、湾塘乡120个毒饵站更补工作。对县城区31家单位食堂进行“三防”设施建设情况现场检查督促整改。完成县城区29座公厕防蝇设施“风幕机”安装。建立屏边县病媒生物虫情报告及防制咨询平台。根据州、县级疾控中心及第三方调查反馈屏边县、新现镇、湾塘乡建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度均达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求

7.扎实推进，有效巩固脱贫成果。县爱卫办坚持每月深入挂包帮扶的白云乡底土村委会，加强政策宣传，产业收支动态关注，对脱贫边缘户加强帮扶措施的完善，防止出现返贫现象，并力所能及给予挂联村5000元工作经费支持。一是开展好乡村人居环境提升工作。结合爱国卫生工作实际，加强对挂联点群众健康文明意识宣传，累计提供1000余份环保袋、围腰、水杯、扇子、折页等群众喜闻乐见的宣传资料。组织村卫生整治，发动农户认真做好家庭卫生，进一步推动底土村人居环境提升，保障村民身体健康。二是持续关注重点边缘户、监测户。对防止返贫动态监测重点关注，单位领导适时与其面对面交流谈心，春节前、中秋前分别对挂联点10户监测户、边缘户开展走访，送去慰问品等。积极配合开展一轮2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，抽取单位1/3力量参与排查。三是做好“感恩”思想教育。县爱卫办深入挂联村白云乡底土村开展“屏边县爱卫办‘三话六学’普法宣传进农村”活动，通过集中宣传、入户宣讲等形式，详细讲解《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《残疾人保障法》、网络安全等法律法规。主要领导到挂联点为村干部、驻村工作队员开展以“深化拓展爱国卫生运动”为主题开展专题党课，党课深入融合乡村发展实际展开，发动基层深入参与爱国运动。通过各类活动开展，进一步加强对挂包户知党恩、感党恩、颂党恩思想教育，激发群众主动参与脱贫攻坚工作的内生动力。四是积极配合村委会开展应急管理工作，深入底土村委会重点防控村进行实地调研，督促村两委、驻村工作队，切实关注气象预警等，加强灾害监控管理。五是配合挂联村开展耕地流出工作，在人少事多情况下，主任、副主任抽出三天时间到挂联点开展耕地流出工作，认真分析研判，提出可行意见建议，助力耕地流出各项工作扎实推进。

8.严格落实，扎实开展党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设责任制。召开党风廉政建设工作会议进行全面安排部署。制定落实党风廉政建设主体责任清单和工作要点，不断压实全面从严治党责任。领导班子成员按照要求讲党课，增强全面从严治党的政治自觉，扛牢政治责任。领导干部忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强意识形态教育。持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于作风建设的重要论述以及省委、州委关于加强作风效能建设的决策部署，并作为领导班子理论中心学习内容重点开展学习，目前开展学习，领导班子全体成员分批2023年参加县级组织的屏边县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，党员参加万名党员进党校培训，实现对全体干部的全覆盖培训。深入贯彻学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，三是加强机关效能提升，结合“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，持续深化践行“三法三化”，深入挂联村、挂包小区一线开展政策宣讲，现场解决各类环境卫生问题，全力为民办实事办好事。在2023年年初开展调查研究工作1次，以不通知、不打招呼、不给基层负担为前提，对全县7个乡镇集镇，每个乡镇抽样2个自然村，共14个自然村开展人居环境现场调研工作，形成《屏边县农村人居环境调研工作情况报告》，对乡镇及自然村存在问题及时梳理工作建议，将调研工作走深走实。

9.按质按量完成县级各项工作任务。根据县委县政府工作安排部署，县爱卫办扎实开展了2023年年意识形态、普法强基、网络安全、国家安全、档案整理等工作，认真制定了班子理论中心学习计划、干部教育培训计划等，有序推动我办领导执政、干部职工干事创业能力提升，在各项县级按质按量工作任务完成的同时推动爱国卫生工作深入发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度收入合计92.61万元。其中：财政拨款收入92.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.40万元，增长48.87%。其中：财政拨款收入增加30.40万元，增长48.87%；上级补助收入0.00万元，较上年无变化；事业收入0.00万元，较上年无变化；经营收入0.00万元，较上年无变化；其他收入0.00万元，较上年无变化。主要原因是因本年比上年度人员经费增加，追加屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费项目经费，故导致决算经费增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度支出合计92.61万元。其中：基本支出66.48万元，占总支出的71.79%；项目支出26.13万元，占总支出的28.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.40万元，增长48.87%。其中：基本支出增加11.35万元，增长20.58%；项目支出增加19.06万元，增长269.43%；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化。增加原因为本年比上年度人员经费增加，追加屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费项目经费，故导致决算支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.99万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.49万元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

爱卫办工作经费资金2.72万元，主要作为保障爱卫办保运转经费，在单位正常运转前提下，积极做好国家卫生县城复审、国家卫生乡镇创建各项工作，迎接省级明查及国家暗访，确保顺利通过复审，同时完成好常规的及省州县安排布置的工作。屏边县2022至2024年周期国家卫生复审工作经费20万元，屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费3.4万元，根据省州县爱卫工作部署及要求，认真完成推进爱国卫生“7个专项行动”“众参与”“除四害”工作任务和国家卫生县巩固工作，通过开展病媒生物防制、各类主题宣传、入户宣传、有效改善城乡环境面貌，提高群众健康素养，不断提升群众满意度等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出92.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.40万元，增长48.87%,主要原因是本年比上年度人员经费增加，追加屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费项目经费，故导致决算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出82.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于单位人员经费、办公费等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，决算为0.71万元，完成年初预算的43.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.64万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.29%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的43.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.64万元，决算为0.71万元，完成年初预算的43.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长69.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长69.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加接待上级工作检查报销，故相关经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级检查组、乡镇参会及挂包村来屏汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年机关运行经费支出6.49万元，比上年增加1.01万元，增长18.43%，2023年工作经费增加了人员工作经费。机关运行经费主要用于开展爱卫办各项工作办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室资产总额2.51万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产2.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.46万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336101301111