屏边苗族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（3）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（4）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

（6）参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

（7）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（8）会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（9）负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年共实施招商引资项目数55个，协议投资额35.86亿元，新签约项目数39个，固投类招商项目入库率79.48%。全县引进省外产业招商到位资金27.64亿元，完成州级下达任务目标24亿的115.17%。同时，签订了协议投资额10亿元以上的绿色低碳新型石材产业开发项目，引进外资主体注册1户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：1.办公室、2.产业科、3.外资科、4.督导科、5.信息科、6.园区科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入屏边苗族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.屏边苗族自治县投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县投资促进局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2023年度收入合计7994.91万元。其中：财政拨款收入7994.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7823.18万元，增长4555.55%。其中：财政拨款收入增加7823.98万元，增长4555.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.79万元，下降100.00%。主要原因：增加屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目补助资金7583万元、奖励屏边县外资注册市场主体1专项资金5万元、民族医药康养项目产业发展扶持资金260万元、2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费30万元。2023年本单位无其他收入。

二、决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2023年度支出合计7994.91万元。其中：基本支出118.44万元，占总支出的1.48%；项目支出7876.47万元，占总支出的98.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7823.18万元，增长4555.55%。其中：基本支出减少21.87万元，下降15.59%；项目支出增加7845.05万元，增长24971.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。项目支出增长主要原因是2023年增加屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目补助资金7583万元和民族医药康养项目产业发展扶持资金260万元；基本支出减少是因为2023年单位机构改革，事业人员分流导致支出率减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.14万元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.31万元，占基本支出的9.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7876.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

一是招商引资项目工作经费支出18.65万元；二是屏边县2022年稳增长促发展奖补资金支出5万元；三是民族医药康养项目产业民族医药康养项目产业发展扶持资金260万元，四是屏边天然虾青素生产加工基地项目补助资金7583万元，五是2023年度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费9.82元。全面聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”及县委“1234”工作思路，依托县域禀赋优势，紧扣“林、果、药、水、旅、石”重点产业开展产业链精准招商，坚持上下协调联动，全面营造招商引资比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，扎实推动投资促进各项目标任务取得实效。结合屏边县生态产品价值实现产业集聚区规划发展需求，聚力在大理石、民族康养医药等方面谋划1亿元以上重大项目4个，努力在打通产业链条、攻克核心节点、落地重大项目、壮大产业集群实现新突破。全年共实施招商引资项目数55个，协议投资额35.86亿元，新签约项目数39个，固投类招商项目入库率79.48%。全县引进省外产业招商到位资金27.64亿元，完成州级下达任务目标24亿的115.17%。同时，签订了协议投资额10亿元以上的绿色低碳新型石材产业开发项目，引进外资主体注册1户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出411.91万元,占本年支出合计的5.15%。与上年相比增加240.98万元，增长140.98%,主要原因是2023年增加了民族医药康养项目产业发展扶持资金补助260万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%。主要用于职工工资福利支出和招商引资工作产生的办公费、接待费、差旅费、其他交通费用、邮电费、委托业务费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于职工养老保险、职业年金费用缴费；

9.卫生健康（类）支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出260.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.12%。主要用于兑现民族医药康养项目产业发展扶持资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.06万元，决算为9.11万元，完成年初预算的442.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.06万元，决算为9.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的442.23%，具体是国内接待费支出决算9.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.06万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的442.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.06万元，决算为9.11万元，完成年初预算的442.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为全县招商引资统筹部门，接待来访考察的客商变数较大，导致支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年增加0.62万元，增长7.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着我县加大招商引资力度，领导外出招商宣传力度增强，投资商及投资团队来往频繁；加上我县消费居高不下，故接待费用比去有所上涨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作过程中接待考察团队发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县投资促进局属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县投资促进局资产总额7.11万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产6.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.6万元，其中固定资产减少2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300143400601111