屏边苗族自治县人民医院2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边苗族自治县人民医院始建于1952年8月，是一所集医疗、急救、健康体检、康复为一体的二级甲等综合医院，医院负担着全县人口的医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、红河卫生职业学院实习生的带教等任务，也承担着全县乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务为：1、2023年医院加强党的建设，坚持政治建设铸魂。以党建为引领，充分发挥院党委的领导作用；狠抓思想教育工作，借助“三会一课”、干部职工大会，主题党日、党支部书记工作汇报会、“5·12”国际护士节、“8·19”中国医师节经常性开展爱国主义教育、警示教育等活动，不断锤炼党性修养 ，筑牢党性根基；2、2023年医院内部沟通机制有效建立、医院内部控制机制健全完善。运营管理成效初显锋芒。3、2023年医院将人才建设放在首位，大力实施人才强院战略，人才队伍初显成效，4、⑴整合资源，全面加强专科能力建设。2023 年打造呼吸内科、产科、妇科 3 个重点专科，其中呼吸内科、妇科通过州级验收。培育临床营养科、眼科、精神科、老年病科 4 个薄弱专科，于 2023 年 11 月通过省级评审验收，呼吸与危重症医学科首次参加 PCCM 科规范化建设项目认证就被评定为全国优秀。⑵是临床服务“五大中心”建设有力推进。2023 年攻坚突破肿瘤防治中心、微创介入中心，开展肺癌、胃癌根治术等一系列肿瘤外科术种，开展心脏、神经等领域的介入诊疗，2023 年 9 月以来开展冠脉造影术 110 例，经皮冠状动脉支架置入术 30 例，药物球囊 6 例，房颤射频消融 1 例，荣获肿瘤防治高质量发展计划“综合医院区域示范中心”荣誉称号，将 800 余名肿瘤患者留在县域诊疗，“大病不出县”目标有了属于屏边县的生动实践。⑶是引进专家工作站，促进优质医疗资源下沉。以“建设一个工作站、打造一支专家团队、培养一批本土人才”为原则，引进设立专家工作站 8 个，提高医院在肿瘤外科、神经外科等领域的综合服务水平，有效促进优质医疗资源下沉，满足群众需求。⑷是新项目、新技术成果格外喜人。制定印发《新技术、新项目管理办法》，鼓励医务人员主动钻研业务，开展新技术、新项目，2023 年开展腹腔镜辅助下全膀胱切除术、乳腺微创旋切术、血管和非血管介入手术，腹腔镜下膀胱全切除术+可控性回肠原位膀胱术、后腹腔镜下肾部分切除术、新生儿脐静脉置管术等冠状动脉微创手术、右乳癌改良根治术+背阔肌皮瓣转移及假体植入右乳重建术、肺消融术等新项目新技术 22 项，腹腔镜下膀胱全切除术+可控性回肠原位膀胱术、后腹腔镜下肾部分切除术、右乳癌改良根治术+背阔肌皮瓣转移及假体植入右乳重建术属红河州南部六县首例。5、2023 年医院大胆突破，发挥龙头作用，医共体建设取得新成效。6、真心为民办实事，着力提升患者就医体验，中医院于去年 9 月完成装修改造，10 月揭牌投入运营，现以形成中医理疗、中医康复、中医美

容、中医保健、民族中医药为一体的现代化中医医院，与省中医

院签订了合作共建协议，引进省中医院 5 名专家进驻帮扶，开展多项新项目、新技术，中医适宜技术得到推广。装饰装修改造老院区 PICU、NICU、口腔科，新建新院区介入手术室、病理科、

营养科，投资 2926 万元采购 DSA、64 排 CT 等对医院医疗设备进行更新改造，补齐医疗救治紧缺设备，提高重症患者救治能力。6、2023年医院通过第二阶段提质达标评审，成为昆明医科

大学教学医院。医院各项国考关键指标持续向好，国家二级公立

医院绩效考核位于全省 27 名，红河州二级医院排名第一；2023

年出院人数同比增加 7.5%，药占比同比降低 2.55（未剔除谈判药品 0.78%）、耗占比同比降低 1.62%，县域内住院率从 2021 年的66.90%上升到 70.69%，CMI值由 2022 年的 0.93 提升到 0.99，RW＞2 占比与 2022 年相比上升 1.55%，健康扶贫政策中要求的 36 种大病，已能救治 32 种，较 2022 年增加 15 种，“大病不出县”目标正在加快实现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设有54个内设机构，其中临床、医技、医辅类科室共有34个，分别为：急诊医学部、产科产后康复科、普外科烧伤外科、泌尿外科肛肠外科、耳鼻喉头颈外科、眼科、儿科、妇科、口腔医学科、麻醉医学科、感染性疾病科、重症医学科、创伤骨外科胸外科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾内风湿免疫科、中医科、康复科、皮肤及医学美容科、肿瘤科、微创介入中心、临床营养科、老年病科、一中医务室；医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、药学部、病理科；收费室、消毒供应中心、门诊部；行政后勤类科室共有20个，分别为：党政办公室、行政办公室、后勤保障部、安防消防科、护理部、医务部、人力资源部、感染管理办公室、医学装备部、采购科、审计办、医保价格部、财务部、信息管理部、科教与学科发展部、病案室、医共体一体化管理中心、慢病管理中心、运营管理部、纪委监察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县人民医院作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县人民医院2023年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员147人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员308人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，其他资金开支308人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支出入及国有资本经营预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费年初预算数和支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院2023年度收入合计17112.07万元。其中：财政拨款收入1863.16万元，占总收入的10.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11285.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3963.42万元，占总收入的23.16%。与上年相比，收入合计增加3426.65万元，增长25.04%。其中：财政拨款收入增加118.50万元，增长6.79%，财政拨款收入增加原因是增加新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少575.80万元，下降4.85%，事业收入减少主要原因：新冠疫情结束后，外出务工人员增加，门诊就诊人次减少，住院人次减少，导致事业收入出现负增长；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3883.95万元，增长4887.61%，其他收入增加原因：2023年增加借款收入3842.65万元，故较上年相比，其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院2023年度支出合计15105.58万元。其中：基本支出14460.28万元，占总支出的95.73%；项目支出645.30万元，占总支出的4.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1320.27万元，增长9.58%。其中：基本支出增加1131.62万元，增长8.49%；项目支出增加188.65万元，增长41.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：2023年额外增加偿还债务本金利息426.28万元，增加罚没费用228.8万元，使用政府贴息贷款购置专用设备，故较上年相比，增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县人民医院单位机构正常运转的日常支出14460.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6602.65万元，占基本支出的45.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7857.63万元，占基本支出的54.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金120万元用于购买医疗专用设备，已完成资金使用且设备已投入使用。

2、2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金100万元用于购买医疗专用设备，已完成资金使用且设备已投入使用。

3、2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金8.55万元用于基层医疗卫生人才培养培训费，培训资金已完成投入，通过培训提高基层医疗卫生人才的专业能力，满足了基层医疗需求。

4、新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金197.76万元（双提升项目）用于感染性疾病楼负压病房改造及核酸检测能力提升改造（核酸实验室），提升了公共卫生防控能力，有效应对传染病疫情，保障患者及医护人员安全。

5、屏边县新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金132.45万元；屏边县新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金17.36万元共计149.81万元，用于（2022年12月7日至2023年3月31日）期间按规定发放外出支援医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.16万元,占本年支出合计的12.33%。与上年相比增加118.50万元，增长6.79%,主要原因是：增加新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金198万元，故财政拨款总体支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出120.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于发放我院离休人员工资，死亡抚恤费及在编人员保险单位部分；

9.卫生健康（类）支出1638.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于在编人员工资发放及各项目经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在编人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。我单位2023年度和2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县人民医院属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县人民医院资产总额27542.96万元，其中，流动资产8617.3万元，固定资产9114.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9203.4万元，无形资产343.69万元（净值），其他资产263.97万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1615.33万元，其中固定资产增加2509.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336100401111