屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。负责招收所在辖区内的小学生，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。按照小学义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好安全防范，保证学生的人身安全。在乡党委、乡人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办乡党委政府和县教育体育局交办的其他事项。（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格执行章程。

我校完成党组织领导的校长负责制试点工作。学校重新制定了党组织会议议事规则、屏边苗族自治县湾塘中心学校校长办公会议议事规则、屏边苗族自治县湾塘中心学校党支部书记职责、屏边苗族自治县湾塘中心学校校长职责、屏边苗族自治县中心学校党支会议讨论决定事项清单、屏边苗族自治县湾塘中心学校校长办公会议讨论决定事项清单、屏边苗族自治县湾塘中心学校修改了屏边苗族自治县湾塘中心学校考勤制度草案，并按照以上章程执行。

2、按照登记的宗旨和业务范围，围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务活动。

（1）明确责任，规范过程，建立精细化的学校管理机制。完善和实施我校教学质量评价方案、教师量化奖励办法、评优争先评选办法和职称评定及年度考核实施细则、屏边苗族自治县湾塘中心学校“县管校聘”教师岗位竞聘实施办法（试行）等。

（2）认清目标，立足发展，以提升教学质量为第一要务。坚持校本教研，满足教师专业成长的需要我们坚持以课堂教学为科研重点，以教学方式和学习方式的转变为主攻方向，以活动为依托，追求高效智慧的课堂教学研究，注重在理论与实践的结合层面上提出问题、研究问题、解决问题，不断加强教师培养的过程管理。

3、取得的主要社会效益和经济效益。

2023年4月教育部基础教育第六批“双减”典型案例；2023年3月荣获云南省基础教育教学成果奖“一等奖”；2023年8月湾塘小学在云南省首届儿童青少年近视防控宣讲团启动会上交流发言；2023年9月被评为云南省级“优秀教育先进集体”荣誉称号。2023年9月参加教育部组织召开的全国综合防控儿童青少年近视工作推进会暨联席会议机制第四次会议，湾塘小学代表云南省交流经验发言；2023年11月选派湾塘小学参加首届全国长江经济带儿童青少年近视防控工作推进会作交流发言。我们将认真落实在省、州、县教育部门的指导下，持续落实落细青少年儿童近视防控各项举措，打造学校“零近视”升级版，推动学校“五育并举”高质量发展，进一步发挥示范引领作用，让每一个孩子都拥有一双明亮的眼睛、一副健康的体魄、一个光明的未来！教学综合目标考核成绩三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：湾塘小学、毛家小学、大冲小学、湾塘幼儿园、毛家幼儿园、大冲幼儿园。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

屏边苗族自治县湾塘中心学校作为二级预算部门纳入屏边苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年末实有人员在职76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人，中央特岗1人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生775人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年度收入合计1657.16万元。其中：财政拨款收入1657.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加64.71万元，增长4.06%。其中：财政拨款收入增加76.25万元，增长4.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少11.53万元，下降100.00%；财政拨款收入增加主要原因：在职人员岗位薪级工资增加、课后服务补贴资金增加；其他收入减少主要原因：在于教师个人奖助学金减少，其他部门捐赠款减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年度支出合计1657.84万元。其中：基本支出1387.01万元，占总支出的83.66%；项目支出270.83万元，占总支出的16.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29.82万元，增长1.83%。其中：基本支出增加39.81万元，增长2.95%；项目支出减少9.98万元，下降3.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出增加主要原因是在职人员岗位薪级工资和课后服务补贴资金增加64.1万元，而其他各项支出减少，最终支出合计增加29.82万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县湾塘中心学校部门机构正常运转的日常支出1387.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1368.82万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.19万元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县湾塘中心学校部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：教育经费投入专项资金142.79万元，达到以下效果：

1.本部门2023年度支付义务教育阶段困难家庭学生生活补助、营养改善计划补助资金共计142.79万元，使受助学生及时领取到助学金，减轻学生的家庭经济负担，帮助贫困家庭学生完成学业。

2.完成校园文化项目建设，推动学校精神文明建设的发展，对于提高学生素质，塑造新时期青少年的良好形象有着重要的意义。

3.举行各学科知识竞赛、开展多次音、体、美活动，不仅可以满足实施素质教育的基本要求，而且还可以更好地培养学生的兴趣，爱好，从而达到丰富学生生活，培养学生审美能力的效果，促进学生的全面发展，为其以后的学习、工作和生活奠定良好的基础。

4.完成教学楼供水系统改造维修，多处校舍维修等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1645.11万元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加66.93万元，增长4.24%，主要原因在在职人员岗位薪级工资和课后服务补贴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1331.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、办公设备购置、遗属人员生活补助等方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、死亡人员一次性抚恤金、伤残人员抚恤金等方面的相关支出。

9.卫生健康（类）支出71.6055万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.07万元，决算为2.13万元，完成年初预算的52.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.07万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.07万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的52.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.13万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.07万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因产生的费用于2024年支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.13万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.13万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大力推进控辍保学工作以及与村小的监督交流工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门车辆实际有1辆车，但没入固定资产，但产生车辆维护费。主要用于推进控辍保学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人 (其中:外事接待人次0 人)。安排国 (境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县湾塘中心学校属于事业部门，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县湾塘中心学校资产总额686.64万元，其中，流动资产179.23万元，固定资产507.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430.69万元，其中固定资产增加361.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出17.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.10万元。授予中小企业合同金额45.85万元，其中：授予小微企业合同金额45.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

监督索引号53252300236000101111