屏边苗族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

2.负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

3.负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

4.负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

5.负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

6.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，屏边县融媒体中心在县委、县政府的领导和县委宣传部指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学发展理念，充分发挥各媒体深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻宣传水平，提升舆论引导能力。深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》和习近平文化思想，树牢党管媒体政治意识和意识形态工作单位责任意识，坚决贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强新闻舆论工作的部署要求，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，严格执行宣传工作指令，认真落实新闻编播“三审制”，守牢县级舆论主阵地。

重点做好主题主线宣传，做好社会民生宣传，围绕“贯彻落实党的二十大精神”主题宣传，加强策划，充分利用媒体平台优势，创新方式方法，广泛深入宣传报道全县各级各部门深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南时重要讲话精神，主动对标全省“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，以建设“两山”理论转化示范区、民族团结进步引领区、特色鲜明康养苗城为抓手，着力发展壮大“三大经济”，奋力推动产业提效、项目提速、城乡提升、环境提优、服务提质、民生提档六方面重点“破局”，以新气象新举措推动高质量发展取得的新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合保障中心、新闻传播中心和平台运营中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入屏边苗族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县融媒体中心。

纳入屏边苗族自治县融媒体中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人。政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县融媒体中心2023年度收入合计399.06万元。其中：财政拨款收入383.54万元，占总收入的96.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.52万元，占总收入的3.89%。与上年相比，收入合计增加75.63万元，增长23.38%。其中：财政拨款收入增加69.16万元，增长22.00%；上级补助收入增加0万元，增长0%;事业收入增加0万元，增长0%;经营收入增加0万元，增长0%;附属单位上缴收入增加0万元，增长0%;其他收入增加6.47万元，增长71.49%。主要原因是2023年新增两名在编人员以及2023年调资。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县融媒体中心2023年度支出合计400.44万元。其中：基本支出351.32万元，占总支出的87.73%；项目支出49.12万元，占总支出的12.27%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加61.73万元，增长18.23%。其中：基本支出增加22.88万元，增长6.97%；项目支出增加38.86万元，增长378.75%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增两名在编人员以及2023年调资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.45万元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.87万元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及沪滇帮扶成效宣传经费10万元，用于办公设备购置，资金已全部支付；

工作经费0.34万元，用于办公设备购置，资金已全部支付；

2023年对外宣传推介专项经费13万元，用于支付聘用人员工资和办公费用等，已全部使用完成；

工作经费10.98万元，用于支付聘用人员工资和办公费用等，已全部使用完成；

融媒体中心宣传工作经费10.34万元，用于支付聘用人员工资和办公费用等，已全部使用完成；

“屏震应急2023”地震应急演练专项经费2.5万元，用于支付聘用人员工资，已全部使用完成；

在职人员公用经费1.96万元，用于专用设备购置，资金已全部支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出383.54万元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加69.16万元，增长22.00%，主要原因是2023年新增两名在编人员以及2023年调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出308.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于2013350事业运行，其他宣传事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于20805机关事业单位养老支出29.78万元，2080801死亡抚恤支出0.74万元；

9.卫生健康（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于2101102事业单位医疗支出16.58万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，主要用于2210201住房公积金，职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元，决算为0.69万元，完成年初预算的65.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.71%，具体是国内接待费支出决算0.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的65.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为0.69万元，完成年初预算的65.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，减少了公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长86.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南大学新闻学院与融媒体中心挂牌实习基地，交流增多，增加接待等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云大新闻学院、州融媒体中心到我单位交流以及帮扶责任村座斗村委会到我单位的交流联系产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县融媒体中心属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县融媒体中心资产总额83.09万元，其中，流动资产4.52万元，固定资产78.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.56万元，其中固定资产减少17.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值30.42万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.11万元，其中：授予小微企业合同金额3.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300120100401111