屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位名称为屏边苗族自治县玉屏镇卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位,执行政府会计制度。以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：预防接种室、门诊、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、雾化吸入等。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）业务发展

1.成功创建2023年度社区（乡镇）医养结合示范机构：

根据红卫健发【2023】—2—64《转发关于2023年度医养结合示范县（市、区）》、示范机构和优质服务单位建设工作方案的通知》，3月25日组织全体职工召开创建工作启动会5月17日召开推进会，统筹协调,严密部署,制订玉屏卫生院医养结合实施方案；9月23日到院长杨琴到建水卫生健康局进行医养结合工作汇报，10月30日收到上级部门下发创建医养样结合示范单位通知；5月份与屏边县中心敬老院签订医养结合服务协议，每月到敬老院为在院老年人体检，开具处方200余份，转诊30余人次。

2.顺利完成国家基本标准卫生院州级评审：

于3月17日召开启动会，成立创等领导小组，对创等工作进行安排和部署，完善相关管理制度，制订工作流程，对照创建标准逐条整理相关台账，通过与医共体总院合作共建创建国家基本标准卫生院，与中医康复科、外科、五官科、麻醉科、儿科、妇产科、放射科、检验室、药学部合作共建9月18日州级专家到我院进行现场评审；

3.开展卫生室标准化建设

4月份对姑租碑村卫生室进行能力提升和改造，5月份改造完成并投入使用，10月份完成13个村卫生室台账，11月份迎上级对13个村卫生室验收。

4.开展半坡卫生室能力提升建设

4月份对半坡村卫生室进行布局改造完成半坡村卫生室、规划出诊疗区、观察室、药房、医疗废物处置室、健康教育区等；投入5万余元，新增加电针治疗仪、心电图机、制氧机、心电监护仪等设备，村医赵婉蓉4月份到屏边县人民医院中医科进修，6月份把半坡村卫生室纳入乡村一体化管理，实行“六个统一”，即统一人员管理、统一业务管理、统一药械管理、统一财务管理、统一绩效管理、资产管理一体化；派驻全科医疗科骨干医师至卫生室进行帮扶带教开展日常工作，半坡卫生室能力提升项目顺利推进，完善村级常见疾病诊疗规范，对照建设标准开展初步自评，其中C档5条占16.7%，B档11条占36.6%，A档14条占46.6%，自评可达推荐标准，11月份已迎接考评。

5.紧密型医共体推进：坚持党建引领把方向，医防融合促发展，“四共四强提能力”，全面推进惠民生，“28字”工作思路开展紧密型医共体共建，通过队伍共带强管理、资源共享强基础、科室共建强业务、专家共联强技术；完成医共体转诊900余人。

6.完善职能部门建设

与去年相比，完善职能部门，成立党政办公室、医保信息病案办、护理感染科教办、医疗客户管理办、药学部。规范各科室管理，制定相应管理制度，完善职能部门建设。

（二）党风廉政

与呼吸、危重症科室成立联合党支部，以学习教育为主线，抓好思想政治工作，发展一名入党积极分子，利用每周召开院长沟通协调会中层干部每周学习习近平总书记重要讲话精神，每月学习普法教育，全院职工以及乡村医生签订廉洁承诺书，开展警示教育学习3次。

（三）基本公共卫生

配合上级部门完成第七次卫生服务调查、在补嘎、新侬两个村委会田间地头、利用“早六晚八”共计完成120户394人问卷调查；学生入学体检：屏边一中初中体检人数：1685人高中体检人数：2065人州民族高级中学体检人数：545人

共计：4295人；屏边一中初一结核菌素试验人数：485人

高一结核菌素试验：118人，共计结核菌素试验：603人

儿童管理率83.31、儿童眼保健率81.31、孕产妇管理率87.11、孕前优生6对；

预防接种率

一岁组（91.59）：A群：93.69

两岁组（89.97）:百白破：94.84甲肝：95.65。 三岁组（92.78）

四岁组（90.7）：脊灰：99.81。A群：92.87

五岁组（93.71）：A群：95.91

六岁组（81.7）:A群：94.28白破：86.15

七岁组（86.34）：A+C：93.17

老年人中医药:55.25%、0-3岁儿童中医药:

慢性病管理率

71.39%高血压规范管理率32.77%; 糖尿病规范管理率23.39%。居民健康档案必填空漏项人员正常，必填项等于3项的526，非必填项等于3项1645。必填项大于4项有1310，非必填项大于4项5787；65岁以上老年人任务数2300，目前已完成2094，完成率59.43%；死亡报卡新增上报0人。

严重精神障碍患者随访未发现逾期人员，规范管理率93.36%服药149人规律服药率79.56% 精神分裂症服药人数69人 规律服药率97.15% 肺结核患者管理率88.89%规范管理率91.67%规律服药率91.67% ；麻风病推荐转诊：目标14人 完成0人；严重精神障碍患者体检目标80人 完成127共计：3152人。

医院通过“2+3”工作模式对辖区内慢性病患者开展送药上门服务和长处方管理，实现全流程、全周期、全方位的“一站式”管理。（目前全镇长处方管理174人）；今年对明年家签工作预排查，通过把公共卫生科窗口前移和精准入户等方式11月1日-14日2024年家庭医生签约服务共计签约1720人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，西药房、收费室、门诊科、放射科、B超室、检验科、院办及副院长办、办公室、财务科及公共卫生科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。事业单位无车辆编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年度收入合计804.11万元。其中：财政拨款收入297.33万元，占总收入的36.98%；事业收入484.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.44万元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加419.01万元，增长108.81%。其中：上级补助收入减少0万元，下降0%；财政拨款收入减少28.39万元，下降8.72%；事业收入增加450.53万元，增长1332.14%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少3.12万元，下降12.21%。主要原因分析：1、财政拨款项目减少28.39万元。其中：2021-2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金减少5.28万元；基本药物制度补助收入减少19.07万元；基本公共卫生服务收入减少15.54万元等；2、事业收入增加，我单位解决了群众看病难的问题（一般病情能处理，无须到县人民医院就诊），我单位加大了基本医疗服务能力提升力度，就诊病人较上年增加48131人次，所以事业收入增加450.53万元。 3、其他收入减少3.12万元，主要是减少卫生健康局拨入中信帮扶基层卫生人才能力提升费用2.5万元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年度支出合计828.83万元。其中：基本支出654.26万元，占总支出的78.94%；项目支出174.57万元，占总支出的21.06%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%；与上年相比，支出合计增加424.54万元，增长105.01%。其中：基本支出增加454.63万元，增长227.74%；项目支出减少30.09万元，下降14.70%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%；主要原因是：就诊人数多，导致药品等支出增加424.54万元；项目支出减少30.09万元；其中：减少了基本公共卫生服务项目15.29万元，基本药物制度补助项目16.25万元等支出；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院单位机构正常运转的日常支出654.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.37万元，占基本支出的32.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440.89万元，占基本支出的67.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

村医工资项目总支出6.63万元，用于发放村医工资，已按时按量完成。

基本药物补助项目总支出12.78万元，其中商品和服务支出11.50元，主要用于本单位医用耗材及办公费等；

资本性支出1.28万元，主要用于办公设备购置，保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

基本公共卫生服务补助总支出137.23万元，其中工资福利支出51.68万元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳；商品和服务支出83.45万元，主要用于发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。资本性支出2.10万元，主要用于办公设备购置。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

家庭医生签约服务项目总支出3.51万元，其中商品和服务支出3.51万元，主要用于家庭医生签约服务劳务费。完成了对建档立卡贫困人口高血压患者、建档立卡贫困人口糖尿病患者签约，并及时考核兑付各服务团队签约服务费，使各贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率达到预定标准，得到了广大群众认可。

肺功能仪采购项目总支出0.8万元，其中商品和服务支出0.8万元，用于购置肺活量吹嘴。

医疗能力服务提升项目总支出10.00万元，其中资本性支出10.00万元，主要用于购买医疗设备。进一步完善医疗卫生服务体系，达到服务能力基本标准。

新冠病毒感染过渡期聘用医务人员临时性工作补助项目支出5.79万元，其中其他商品和服务支出5.79万元，主要用于新冠病毒感染过渡期聘用医务人员劳务费补助，广大医务人员积极参与抗疫支援，并以优异的成绩圆满完成支援工作，获得了群众的一致好评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出299.70万元,占本年支出合计的36.16%。与上年相比减少27.49万元，下降8.40%,主要原因是减少基本公共卫生服务项目15.29万元、基本药物制度补助项目16.25万元等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出0.04万元；

9.卫生健康（类）支出275.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于工资福利支出176.58万元，其中基本工资40.40万元、津贴补贴11.24万元、绩效工资58.78万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、其他社会保障缴费1.28万元、其他工资福利支出57.48万元；商品和服务支出85.85万元，其中办公费5.58万元、印刷费1.62万元、电费0.02万元、邮电费0.52万元、专用材料费10.64万元、维修维护费1.35万元、劳务费48.51万元、工会经费1.94万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出15.63万元；资本性支出13.38万元，其中专用设备购置3.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和支出数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年和2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县玉屏镇卫生院部门资产总额181.95万元，其中，流动资产118.00万元，固定资产63.95万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额追加66.55万元，其中固定资产增加14.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

监督索引号53252300336101101111