屏边苗族自治县道路运输管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边苗族自治县道路运输管理局（以下简称屏边县运管局）在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是屏边辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位和个人。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加大对非法营运的打击力度，严厉查处非法营运严重线路、区域，逐步建立起“打非”长效机制，逐步克服“打非”难的问题，净化道路运输市场秩序，保障社会稳定，促进道路运输业健康稳定发展。二是加强汽车维修行业管理。依照国家有关汽车维修管理的规定，发挥维修协会的作用。结合屏边县的实际，整顿经营条件不达标和经营不规范企业，引导维修企业从价格竞争向质量、服务、信誉竞争。三是加大对道路运输车辆的监督管理，一方面加大路面监督检查力度，加强对无证经营车辆的监管，另一方面加强源头监管，确保营运车辆的相关资质、证件齐全有效。四是加强安全管理，确保道路运输安全。认真履行“三关一监督”职责，进一步加强客、货运安全管理和监督检查，加强车辆技术管理，严格执行例保制度，层层落实安全生产责任制，为道路运输安全提供有效的保障。五是认真做好道路运输行业安全隐患排查治理工作，落实安全生产责任主体，狠抓各项安全生产措施的落实，最大限度地消除安全生产隐患。六是加强农村客运线路发展，认真研究、调查。在县交通运输局的指导下，制定严密的发展规划和保障措施，继续加快农村客运发展力度，解决老百姓“出行难”问题，真正让人民群众走得了、走得好、走得安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县道路运输管理局作为二级预算单位纳入屏边县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县道路运输管理局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县道路运输管理局2023年度收入合计174.46万元。其中：财政拨款收入173.46万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.00万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少1.39万元，下降0.79%。其中：财政拨款收入减少2.39万元，下降1.36%，主要原因是2022年我单位共有两名人员调出，2023年工资福利支出及其他服务支出相应减少；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元（含教育收费0万元），增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1.00万元，增长100%，主要原因是2023年收到红河州交通运输综合行政执法支队（原红河州道路运输管理局）拨付的2023年道路运输从业资格考试工作补助经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县道路运输管理局2023年度支出合计174.46万元。其中：基本支出174.46万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1.84万元，下降1.04%。其中基本支出减少1.84万元，下降1.04%，主要原因是2022年我单位共有两名人员调出，人员经费支出相应减少；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0％；经营支出增加0万元，增长0％；对附属单位补助支出增加0万元，增长0％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县道路运输管理局单位机构正常运转的日常支出174.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.89万元，占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.57万元，占基本支出的10.64％，在职人员人均公用经费2.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县道路运输管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出173.46万元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比减少2.39万元，下降1.36%,主要原因是2023年我单位共有两名人员调出，工资福利及公用经费等收入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于行政单位离退休0.66万元、事业单位离退休0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元、死亡抚恤6.94万元。

9.卫生健康（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于行政单位医疗6.05万元、其他行政事业单位医疗支出0.94万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出130.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。主要用于人员经费113.50万元、公用经费16.62万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金9.13万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定 ，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市道路运输管理局到我单位开展工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县道路运输管理局资产总额44.68万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产44.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.38万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值7.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

我单位2023年度无项目支出，项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300634800201111