屏边苗族自治县地方公路管理段2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于农村公路养护管理的方针政策和法律法规，制定和完善县级公路养护工作管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

2.负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查、日常养护、小修保养、大中修及水毁抢险、公路绿化等，保持辖区内公路畅通；

3.负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律法规和规章，依法实施辖区内的公路路政巡查，依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，对违反公路路政管理法律法规和规章的行为依法进行查处，依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批辖区内建筑控制区的相关审批事项及法律法规规定的其他审批事项；

4.指导各乡镇乡道公路养护管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.日常养护

地方段紧密围绕“优良中路率、经常性养护率、绿化率”等考核指标，不断加大管养力度，年初完成县道日常养护项目招投标工作，及时与中标单位即施甸县建筑工程有限责任公司签订养护合同。按照公路养护指标要求，开展好县道日常养护工作。积极配合县交通运输局每季度开展对各乡镇农村公路养护考核。

全年以来，地方段不断探索优化公路管理养护工作模式，进一步指导、监督和压实养护承包公司养护责任，加强公路巡查，发现养护质量不达标或路基、路面等存在道路交通安全隐患的，第一时间通知和监督养护公司整改到位。通过实施日常养护，抓好汛期抢险保通，做好小修养护和公路水毁修复等工作，使得全县农村公路通行条件得到保障，路容路貌得到提升。

2.养护工程

项目实现线路含白白公路、咪崩公路、牛碑公路、白团公路、新诺公路、团浪公路、菲租公路、青平公路、鸡河线9条公路共55公里（修复养护10公里，预防养护45公里），项目于7月完成招投标后开工建设，10月完工，完成投资596万元。

3.政府还贷养护项目

项目实施路线为白南线，实施养护里程8.09公里（预防养护7.79公里，修复养护0.3公里），于2023年4月完成招投标后开工建设，6月完工，完成投资129余万元。

4.桥梁改造建设项目

项目包含大石桥拆除重建、永胜村金厂河桥和百福那么果桥新建，于2022年12月完成招投标后开工建设，项目总投资438.83万元（其中：大石桥144.35万元，永胜村金厂河149.44万元，百福那么果桥145.04万元）。大石桥于4月完工，7月完成验收；永胜村金厂河桥于6月完工；百福那么果桥河于12月完工。

5.绿美交通建设项目

全年以来，完成绿美公路建设130公里（其中：县道84公里，乡道46公里），强化提升绿化面积49700平方米、种植绿化树18900株，完成投资596万元。项目实施点位以绿美交通三年行动计划为基准，重点建设蒙古公路、新湾公路、白南线和卡口公路。

6.公路安全隐患整治和安全设施精细化提升

全年以来，上级交办公路安全隐患118件，完成整治103件，正在整治15件。

1.年初县人民政府交办6件，完成整改6件。

2.红交安委〔2023〕1号文件交办79件，完成整改78件（1件白河镇老牛坪公路K4+800在建项目整治中）。

3.屏交安委办〔2023〕7号文件交办8件，完成整改8件。州交通运输局小红头〔2023〕— 470号文件中的附件3即红政办函〔2023〕55号州人民政府挂牌督办3件和附件4即州交安全委交办“十百千”6件已含在以上8件内。

4.屏交安委办〔2023〕21号文件交办1件，完成整治1件。

5.屏交安委办〔2023〕28号 、32号文件分别交办12件和2件，共14件，正在整治中。

本年5月，结合交办事项和公路安全设施精细化提升要求，开展公路安全隐患自排自查，会同安监、交警、应急等部门联合审议，根据审议要求开展公路安全设施精细化提升施工设计，10月完成项目招投标并启动施工建设，项目实施路线共37条，整治隐患里程562.795公里，精细化提升点位282处，于12月完工，主要完成波形梁护栏32748米，钢筋砼护栏514米，交通标志383块，完成投资1100万元。

7.公路技术状况评定和桥梁检测

按照云南省农村公路养护质量指标，2023年PQI优良路率目标值为64%，一二三类桥梁占比目标值98%。今年6月，地方段委托检测公司对全县列养线路进行公路技术状况检测评定，对所有危桥和近2年内未检测过的桥梁进行检测评定。通过检测评定，全县2023年农村公路PQI优良路率为70%，现有在役危桥5座，占桥梁总数12%。其中4类座3座（八米桥、大份子桥、咪租河桥），5类2座（师宗桥、水田桥）。

8.路政管理工作情况

一是为做好基础工作，强化行业监管，不给“假乱俗”乱象留下滋生空间，我们不断加大路政执法力度，加大公路巡查力度，对全县县道公路沿线两侧10米范围内农村户外广告“假乱俗”乱象进行清理整治。按照要求，宣传动员广告业主在规定的时限内自行拆除清理整治范围内“假乱俗”乱象广告、宣传标语等。规定时限自行拆除后，我队按照整治方案开展集中整治工作。二是加大路由环境整治力度，共计投入车辆32车次，人员90人次，共发现各类“假乱俗”乱象商业广告73条，已清理73条。发放责令改正违法行为通知书6份，清除乱堆乱放公路用地内堆积物29处1298立方米。三是加强超限超载治理，联合交警、屏边综合交通执法大队开展联合治超工作，共出动执法人员121人次，执法车辆33辆次，检查各种车辆500余辆，查处超限超载车辆13辆，并交由公安交管部门实施罚款1.62万元。通过整治道路运输，全县农村公路路容路貌有了明显好转，环境逐步得到改善，境内未发生因超限超载车辆堵车和因超限超载造成桥梁倒塌及恶性交通事故，道路通行能力进一步提高，人民群众出行更加安全便捷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，综合科，专技科，财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县地方公路管理段作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。事业单位无车辆编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表； 我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2023年度收入合计1455.47万元。其中：财政拨款收入1455.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.27万元，下降9.81%。其中：财政拨款收入减少158.27万元，下降9.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年减少农村公路安防工程收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2023年度支出合计1455.47万元。其中：基本支出119.42万元，占总支出的8.20%；项目支出1336.05万元，占总支出的91.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。。与上年相比，支出合计减少158.27万元，下降9.81%。其中：基本支出增加4.43万元，增长3.85%；项目支出减少162.70万元，下降10.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是2023年养护项目减少，导致资金支付减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出119.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.54万元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.88万元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1336.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：农村公路养护项目投入1336.05万元，完成1253.37公里，受益脱贫人口数1843人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158.27万元，下降9.81%,减少主要原因是2023年养护项目减少，导致资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳基本养老保险费、发放遗属生活补助等。

9.卫生健康（类）支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1422.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于保障本单位机构正常运转的日常人员经费、公用经费和公路建设、养护等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2022年度和2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县地方公路管理段属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县地方公路管理段资产总额126.54万元，其中：流动资产0.79万元，固定资产81.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.82万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.22万元，其中：流动资产增加0.54万元，固定资产减少19.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出126.73万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300634800101111