屏边苗族自治县自然资源局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表 国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（7）承担全县城乡规划管理责任；组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导城乡规划的编制工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查和县级重大地质矿产专项勘查；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

（15）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变：县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）规划先行，着力完善规划管控。

（2）扎实高效，全力保障发展用地。

（3）坚守红线，有力促进耕地保护。

（4）务实高效，推进国土综合整治。

（5）尽职尽责，维持良好用地秩序。

（6）务实高效，提高服务人民效能。

（7）立足长远，着力强化基础工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、国土测绘地理信息管理科、财务科，所属单位13个，分别是：

1.屏边苗族自治县自然资源局（本级）

2.屏边苗族自治县自然资源局新现自然资源所

3.屏边苗族自治县自然资源局新华自然资源所

4.屏边苗族自治县自然资源局和平自然资源所

5.屏边苗族自治县自然资源局白云自然资源所

6.屏边苗族自治县自然资源局湾塘自然资源所

7.屏边苗族自治县自然资源局白河自然资源所

8.屏边苗族自治县自然资源局玉屏自然资源所

9.屏边苗族自治县自然资源综合行政执法大队

10.屏边苗族自治县土地收购储备管理中心

11.屏边苗族自治县不动产登记中心

12.屏边苗族自治县自然资源开发整理中心

13.屏边苗族自治县规划管理服务中心

（二）决算单位构成
纳入屏边苗族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：屏边苗族自治县自然资源局。
由于屏边苗族自治县自然资源局新现自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局新华自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局和平自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局白云自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局湾塘自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局白河自然资源所、屏边苗族自治县自然资源局玉屏自然资源所、屏边苗族自治县自然资源综合行政执法大队、屏边苗族自治县土地收购储备管理中心、屏边苗族自治县不动产登记中心、屏边苗族自治县自然资源开发整理中心、屏边苗族自治县规划管理服务中心没有独立核算，并入屏边苗族自治县自然资源局核算，导致纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县自然资源局2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县自然资源局2023年度收入合计3774.36万元。其中：财政拨款收入3772.17万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.19万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少13451.29万元，下降78.09%。其中：财政拨款收入减少13445.63万元,下降78.09%；主要原因是征地款收入减少，同时由于国土整治项目投资减少故国土整治项目收入较2022年减少；上级补助收入减少0.00万元，减少0.00%；事业收入减少0.00万元，减少0.00%；经营收入减少0.00万元，减少0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，减少0.00%；其他收入减少5.66万元，下降72.08%，主要原因是减少2022年收到的执法工作补助经费5万元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县自然资源局2023年度支出合计3777.18万元。其中：基本支出1008.96万元，占总支出的26.71%；项目支出2768.22万元，占总支出的73.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13445.36万元，下降78.07%。其中：基本支出增加102.38万元，增长11.29%；主要原因是2023年机关事业单位人员工资津贴补贴上调；项目支出减少13547.74万元，下降83.03%，主要原因是征地款支出减少。上缴上级支出减少0.00万元，减少0.00%；经营支出减少0.00万元，减少0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，减少0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1008.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出908.25万元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.72万元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2768.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡社区支出736.43万元，项目已完成；

2.农林水支出516.34万元，项目已完成；

3.资源勘探工业信息等支出100万元，项目已完成；

4.自然资源海洋气象等支出1142.05万元，项目已完成；

5.灾害防治及应急管理支出273.40万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出3414.25万元,占本年支出合计的90.39%。与上年相比减少4434.97万元，下降56.50%,主要原因是征地款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支付机关事业单位基本养老保险缴费78.06万元。

9.卫生健康（类）支出50.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于行政事业单位医疗，支付行政事业单位医疗45.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出378.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于其他城乡社区支出，支付其他城乡社区378.51万元。

12.农林水（类）支出516.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴，支付巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展298.70万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于支持中小企业发展和管理支出，支付其他支持中小企业发展和管理100.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1928.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.49%。主要用于行政运行，支行政运行839.52万元，其中工资福利支出686.63万元，商品和服务支出128.21万元，资本性支出24.68万元 。

19.住房保障（类）支出69.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房公积金支出，支付住房公积金69.25万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出273.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于自然灾害防治支出，地质灾害防治273.40万元，主要支出明细为：洗马沙梨树滑坡应急治理项目工程款29.87万元，地质灾害监测员补助17.69万元，湾塘乡政府驻地、徐屏新村后山滑坡地质灾害治理工程款167.77万元，新马沙梨树村地质灾害应急治理工程技术服务费5.13万元，徐屏新村地质灾害治理工程征地补偿款2.10万元，和平集镇老客运站后山不稳定边坡勘察设计费45万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.45万元，决算为8.35万元，完成年初预算的98.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.23%，完成年初预算的180.00%；公务接待费支出年初预算为4.45万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.77%，完成年初预算的25.84%，具体是国内接待费支出决算1.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.45万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的98.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为7.20万元，完成年初预算的180.0.%；公务接待费支出年初预算为4.45万元，决算为1.15万元，完成年初预算的25.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于积极响应号召，厉行节约，精减各项经费支出；二是我单位仅有的一辆公务用车年久老化维修费增加，故支出决算数大于预算数3.20万元；因此2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数0.1万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.70万元，下降7.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长3.32%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降44.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于积极响应号召，厉行节约，精减各项经费支出，公务接待费比上年减少0.93万元；二是我单位仅有的一辆公务用车年久老化维修费增加故公务用车运行维护费比上年增加0.23万元；因此2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比上年减少0.70万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出100.67万元，比上年增加29.04万元，增长40.55%，主要原因是2023年耕地保护、地质灾害防治等自然资源事务量较往年增多导致机关运行经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于维持自然资源局机关运行，其中购买商品和服务支出100.67万元：办公费13.47万元，印刷费2.66万元，水费0.34万元，电费1.89万元，邮电费1.67万元，差旅费14.94万元，会议费1.26万元，培训费0.70万元，公务接待费1.15万元，劳务费0.24万元，委托业务费1.49万元，工会经费9.15万元，福利费4.65万元，其他交通费用39.15万元，其他商品和服务支出7.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县自然资源局资产总额1416.75万元，其中，流动资产1301.54万元，固定资产115.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.24万元，其中固定资产增加15.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额305.25万元，其中：政府采购货物支出19.57万元；政府采购工程支出283.00万元；政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303200201111