中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

2.加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

3.发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“院坝协商”工作。

4.切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。

5.扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

6.加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

政协屏边县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度收入合计1012.96万元。其中：财政拨款收入1012.86万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加13.00万元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加13.29万元，增长1.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.30万元，下降73.72%。主要原因是调资及因工作需要调入工作人员，增加在职人员工资福利支出；二是拨入基层政协建设经费委员活动经费，用于办公设备采购、视频会议系统维护等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度支出合计1013.31万元。其中：基本支出888.85万元，占总支出的87.72%；项目支出124.46万元，占总支出的12.28%;上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加13.68万元，增长1.37%。其中：基本支出增加11.31万元，增长1.29%；项目支出增加2.37万元，增长1.94%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年调资及因工作需要调入工作人员，增加在职人员工资福利支出；县政协委员人数增加，委员活动经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.84万元，占基本支出的87.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.01万元，占基本支出的12.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年年初预算政协工作经费支出74.13万元，占项目支出的59.56%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

2.2023年年初预算政协调研经费支出2.00万元，占项目支出的1.61%，主要用于县政协机关及委员开展视察调研差旅费及公务用车费用支出。

3.2023年政协委员学习培训经费支出16.79万元，占项目支出的13.49%，主要用于开展委员培训工作食宿、车辆租赁等费用支出。

4.2023年政协会议费支出14.54万元，占项目支出的11.68%，主要用于2023政协全会和常委会会议经费支出。

5.基层政协建设经费支出13.00万元，占项目支出的10.45%，主要用于办公设备采购、视频会议系统维护等支出。

6.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出4.00万元，占项目支出的3.21%，主要用于2023年普法强基工作宣传及乡镇协商议事室完善等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.86万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加13.29万元，增长1.33%,主要原因是增资，人员经费及工资福利支出增加，县政协委员人数增加，委员活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出831.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于2010201款行政运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、帮扶资金、办公设备购置等支出；2010202款一般行政管理事务政协委员活动经费支出；2010204款政协会议经费支出；2010299款其他政协事务办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于2080501款退休人员公用经费支出，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出，2080801款死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于2101101款行政单位医疗单位职工医疗保险缴费支出，2101102款事业单位医疗缴费支出，2101199其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于2210201款住房公积金单位公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.53万元，决算为4.83万元，完成年初预算的16.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29.53万元，决算为4.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.36%，具体是国内接待费支出决算4.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.53万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的16.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29.53万元，决算为4.83万元，完成年初预算的16.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.66万元，下降25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降25.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2023年机关运行经费支出114.56万元，比上年增加8.60万元，增长8.12%，主要原因是普法强基工作宣传及乡镇协商议事室完善，办公费、印刷费等费用增加。单位机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会资产总额54.23万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产52.82万元（净值），无形资产0.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少11.81万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出20.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.85万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300113101111