云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作，对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。2. 宣传党和政府的方针政策，开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务。3.维护会员的合法权益，反映会员的合理要求和建议，在会员于政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。4.为会员和社会提供市场、技术、商品交流等信息，按照国家有关规定，为会员提供法律、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。5.开展工商专业培训，指导会员改善经营管理，组织会员企业举办和参加国内外各类展销会、交易会，检查、监督会员企业的生产经营和财务税收等情况。6.增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

强化政治引领，严格落实党要管党主体责任

1.抓实党建工作。一是坚决贯彻执行党组会议第一议题学习习近平总书记重要论述制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神以及党中央重要会议精神。二是认真落实第一课程制度，带头做好“五个作表率”，教育引导党员、干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是认真履行党组主体责任，制定党组书记、支部书记抓基层党建工作责任清单，坚持基层党建与中心工作同谋划、同部署、同推进。四是健全完善党建研究部署机制，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。五是认真落实“三会一课”、支部主题党日等活动，全年共召开党员大会4次，主题党日12次，讲授党课4次，研究党建工作8次。六是认真开展“双报到双服务双报告双考核”工作，党支部和党员主动到社区服务，参与社区治理，全年党支部到社区服务4次12小时以上，党员到社区服务9次30小时以上。七是制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育计划，全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，进一步增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。深化党支部规范化建设，推动机关作风效能转变。

2.抓实党风廉政建设和反腐败工作。一是高度重视党风廉政建设工作，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，亲自带头学习和部署习近平总书记关于加强对“一把手”和领导班子监督的重要论述，坚决管好班子、带好队伍，经常开展谈心谈话，切实履行好教育、管理、监督责任。今年以来，主要领导听取分管领导汇报党风廉政建设工作2次，与班子其他成员开展谈心谈话2次。二是认真落实《屏边县工商业联合会(商会)执委、常委考核管理办法》《屏边县工商业联合会(商会)企业家执委、常委履职评价办法》和《屏边县工商业联合会(商会)企业家副主席、副会长年度述职、测评制度》等办法和制度，对执委、常委、民营经济人士进行评价。通过建立考核评价体系，充分调动执常委工作积极性，更好地履行工作职责。三是主动对照2022年党风廉政考核反馈问题整改要求，及时分析研究，确保问题整改全面完成。截至目前，全面完成问题整改3条。四是持续整治“四风”，切实做到令行禁止，不搞例外、不搞变通，严格公车使用，严控“三公”经费支出，坚决杜绝大办婚丧喜庆、公款旅游、公车私用、违反工作纪律等行为。

3.抓实意识形态工作。一是严格落实意识形态工作责任制，紧盯重要时间节点，管好主阵地、盯好责任区，抓好意识形态各项工作落实。二是每月按时上报意识形态领域形势分析研判情况报告，做到防范化解风险，全力维护意识形态安全。三是对干部职工加强爱国主义教育和形势政策教育，加强思想教育和舆论引导，筑牢党员干部爱党爱国爱人民意识，组织党员干部、民营经济代表人士到屏边烈士陵园开展理想信念教育活动2批次。四是开展集中整治“指尖上的形式主义”工作，严格树牢网络安全意识，规范微信、QQ办公群等移动互联网应用程序管理，有效提高工作效率，同时防止腐败苗头性问题产生。五是利用“三八”妇女节等节日组织开展“三话六学”实践活动，深入推动宣传贯彻党的二十大精神进企业、进商会、进农村，引导广大党员干部、民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。

狠抓主责主业，扎实推进业务有新进展

1.壮队伍促增长。深入推进市场主体倍增工作，全县共有市场主体13344户，其中个体工商户11155户；民营企业2031户，民营企业中：农业企业533户，工业企业165户，建筑业企业336户，批发零售业企业和住宿餐饮业企460户，服务业企业537户；农民专业合作社158户；完成“个转企”18户。不断发展壮大会员队伍，全面提升所属商会凝聚力和执行力，今年发展会员72人，目前共有会员718人。

2.抓服务优环境。坚持靠前服务，认真落实《屏边县政企恳谈会制度》《屏边县民营经济统战工作协调机制》，常态化开展政企对话，共组织开展政银企恳谈会3次，解决营商环境问题40个，建立线下宣讲涉企政策4场次110人。热情接待来信来访民营经济人士和商会会员，做好来信来访法律维权、经济政策、融资、企业纠纷等咨询服务，做到有访有接有答，全年共接待来人来访100余人次。表彰先进，传递正能量，2023年3家企业分别获得了县政府给予的“支持林果药产业发展壮大”“促进批零住餐企业发展壮大”“扶持本地建筑业提升部分竞争力”的表彰奖励。落实稳增长促发展政策措施，2023年3月向苗箐生态农业有限公司等企业和单位兑现了2022年稳增长促发展16条政策措施奖补资金934.47万元。组织民营企业参加2023年屏边县职工篮球运动会，并取得了优异成绩。积极创建州级“四好商会”、省级“五好工商联”工作，县工商联成功创建成为州级“四好商会”、省级“五好工商联”。

3.下一线了实情。先后深入企业、商会开展走访，了解企业发展现状、用工需求及存在困难问题，及时助企纾困，全年累计走访企业、商会56户。县级领导联系服务企业61户，定点定人定责挂联企业61户。开展市场主体走访服务120人次，服务群众办实事46件，帮助企业协调解决问题12个。深入挂联村开展脱贫攻坚推进乡村振兴工作7次，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，助力脱贫攻坚推进乡村振兴。

4.强合作赢互利。积极做好“万企兴万村”行动工作。6月6月20日，承办了红河州2023年“万企兴万村”行动现场推进会暨工商联系统联系国家、省级乡村振兴重点帮扶县工作会议；8月28日，组织开展屏边县2023年“万企兴万村”行动现场推进会，鼓励和引导广大民营企业、非公经济人士积极参与到行动中来，助力乡村振兴。深化与金融机构合作，切实解决企业融资难题，发挥“贷免扶补”和创业担保贷款在助力创业创新中的撬动作用，全年组织融资服务平台注册68户、办理创业担保贷款41户812万元，解决融资800余万元。完善“万所联万会”工作机制，全县7个乡镇商会及12名非公副主席副会长均与8位律师建立了联系合作关系。开展法律进企业2次，受益企业120户。配合县法院帮助民营企业成功解决法律维权案件4件。积极争取上海徐汇区上海泾东建筑发展有限公司、上海泰坦科技股份有限公司等23家企业先后向屏边县22个村委会援助项目资金295万元，用于村内路灯安装、乡村基础建设、村级办公设备购置等。积极引导民营经济人士弘扬“扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”奉献精神，开展“民营企业感恩行动”，主动承担社会责任，积极参与公益事业，22家民营企业先后捐资66.8万元，为新现镇座斗小学、新华河南小学、和平二中、和平路乐小学、白河镇放阳小学等解决澡塘设备问题及开展爱心助学等活动。

5.搭平台谋发展。按照“三优先一自愿”原则，搭建村企结对帮扶平台，动员12家商会、60家民营企业与全县30个行政村结成“对子”。组织民营企业和个体工商户口39家开展民营企业评议政府职能部门工作培训会，并于10月20日前圆满完成评议工作任务。组织60家民营企业每季度参与线上填报调查问卷、43家民营经济“四上”企业分类调查、61家企业参与全省营商环境线上调查、65户商会成员注册政企通平台，为上级部门科学制定及完善相关政策提供依据，有效促进民营经济高质量发展。认真做好劳动关系监测点工作，为国家工商联、省工商联做好维护稳定劳动关系预警工作提供相关依据。发挥桥梁纽带作用，引导民营经济人士积极参政议政。全县工商联界23名政协委员积极建言献策，提交25件提案，参政议政质量进一步提升。积极组织6家民营企业参加博览会、进博会、贸易会等活动11场次，提振了企业的信心，推动了农特产品的高品质发展。

6.走出去引进来。6月26日至29日，与县党政代表团赴上海市徐汇区开展走访对接东西部协作工作，先后在上海常能集团、上海西岸开发（集团）有限公司、上海天时荟农业科技有限公司等企业座谈交流并开展招商推介相关活动。组织民营企业赴发达地区交流学习，为其“搭桥铺路”，于5月29日至6月2日组织11户民营企业赴成都市天府新区、眉山市东坡区、都江堰市就公园城市示范建设、高标准农田示范样板、“中医药＋旅游”开展考察学习活动；8月20日至26日组织工商联界别、经济界别部分政协委员，与住屏边的州政协委员前往浙江丽水市委党校开展委员履职能力提升培训。通过拓展考察交流学习形式和招商新模式，坚定了外来企业到屏边考察投资的信心和决心。全年累计组织民营企业代表到浙江、四川、西安等地参加创业就业培训和营商环境调查、政企通注册培训等13次370余人；派出参加省、州工商联系统培训8批次8人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省屏边苗族自治县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南省屏边苗族自治县工商业联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（四）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，其他资金开支1人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度收入合计96.07万元。其中：财政拨款收入82.76万元，占总收入的86.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.31万元，占总收入的13.85%。与上年相比，收入合计增加14.43万元，增长17.67%，其中：财政拨款收入增加1.12万元，增长1.37%，主要原因是收到财政拨款云南省创业担保贷款省级贴息及奖补补助资金增加、中央普惠金融发展专项资金增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加13.31万元，增长100%，主要原因是收到屏边人社局拨入2018-2022年度创业担保贷款服务补助，收到屏边人社局拨入2017年度2021年度创业担保贷款服务补助，收到屏边县红十字会拨入疫情防控购买边防物资经费。

二、支出决算情况说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度支出合计97.85万元。其中：基本支出92.10万元，占总支出的94.13%；项目支出5.75万元，占总支出的5.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%；；与上年相比，支出合计增加12.34万元，增长14.43%。基本支出增加12.93万元，增长16.33%，主要原因是增加1人，人员经费支出相应增加；项目支出减少0.59万元，下降9.33%，主要原因是1.工商联专项经费支出减少，2.创业担保贷款省级贴息及奖补补助资金和中央普惠金融发展专项资金支出减少。上缴上级支出增加0元，增长0%;经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省屏边苗族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.31万元，占基本支出的76.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出21.79万元，占基本支出的23.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省屏边苗族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工商联专项经费项目支出4.79万元，用于保证本单位日常工作正常运转。

2.创业担保贷款贴息及奖补资金：0.96万元，用于完成2023年我县创业担保贷款工作正常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出82.76万元,占本年支出合计的84.58%。与上年相比增加1.12万元，增长1.37%,主要原因是人员增加，人员支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于机关事业单位：人员工资支出54.40万元；公务交通补贴5.25万元；日常公用支出其他商品服务支出6.71万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.96万元。

9.卫生健康（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于行政单位医疗保险费：3.71元； 其他行政事业单位医疗大病保险支出：0.31万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补：0.96万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金：5.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未产生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未产生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出7.16万元，比上年减少1.01万元，下降12.33%，主要原因深入贯彻落实中央八项规定，落实过“紧日子”要求。单位机关运行经费主要用于工会经费0.69万元；其他交通费用4.97万元；其他商品和服务支出1.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省屏边苗族自治县工商业联合会资产总额9.42万元，其中，流动资产8.44万元，固定资产0.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.82万元，其中固定资产减少0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300145600201111