屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人基本情况。屏边县共有持证残疾人5045人，其中，一级534人、二级1103人、三级1472人、四级1936人；多重残疾359人、精神残疾400人、视力残疾566人、听力残疾423人、言语残疾154人、肢体残疾2886人、智力残疾257人。

2.加强理论学习，提高政治素养。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南时的重要讲话指示批示精神，全国、全省、全州残联工作会议精神。召开党组会议15次，理论学习中心组学习8次，开展“三会一课”32次，“四双”报到服务4次，干部职工大会、周例会30次。

3.加大宣传力度，营造扶残助残社会氛围。2023年，全县残联系统以各种节日活动为契机，广泛宣传扶残助残爱心活动。一是利用“中国麻风节”“爱耳日”“三十三次助残日”等活动发放《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》宣传材料2000余份，提供咨询100余人次。二是组织县内50余名残疾人女性及残疾人女性家属开展以“发现优势、快乐生活”为主题的心理健康知识讲座。三是组织50余名残疾人及残疾人家属观看电影《长空之王》。四是广泛收集素材，撰写信息48期。

4.加强康复服务，提升服务质量。持续实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾人儿童康复救助，提高服务质量和保障水平。一是开展精准康复服务641人，精准康复服务系统录入率100%。二是坚持“应救尽救”原则，选送31名有康复需求的残疾儿童到定点医疗机构进行康复救助。三是发放轮椅、拐杖、助行器等辅助器具36件。四是投资30万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养200人；投资30万元实施贫困残疾人无障碍改造50户。五是全年新办证172人，发放残疾证172张。

5.加强教就帮扶，提升残疾人就业创业能力。全县党政机关、事业单位带头履行按比例安排残疾人就业义务的单位应征收保障金共88家，征缴残保金353.39万元，申报缴纳率98.86%；完成城乡新增就业71人，超额完成省级下达任务数7人，完成率达110.94%；发布残疾人就业岗位推送9期，推送岗位1.6万余个；投资12万元开展农村困难残疾人实用技术培训80人；投资15.35万元扶持农村残疾人转移就业示范带头人、就业创业领军人才和自主创业户等154人；投入改造资金1万元对保元盲人保健按摩中心进行提升改造；扶持卢清红盲人保健按摩店规范化建设年审合格机构资金2000元；投资6.75对考取高中和大中专以上的41名残疾人家庭子女和残疾学生给予资助。

6.加强体育发展，推动残疾人事业发展。促进残疾人体育健身事业的发展，增强残疾人体质，展示残疾人新风貌，一是举办残疾人自强健身培训活动，来自全县的14支代表队，百余名残疾人代表、残疾人工作者及志愿者参与活动。二是做好残疾人运动员筛查培育工作，现有在训残疾人运动员12人。三是积极组织残疾人运动员、联络员、志愿者等参加2023年屏边大围山越野赛暨第五届云南省运动嘉年华活动，在9公里越野赛中获得了男子组第五、第七、第九名；女子组第二名的好成绩。

7.加强信访维稳，提升信访工作质效。全力落实残疾人群低保增发政策，保障残疾人基本生活权益，提高残疾人生活水平。全县符合享受最低生活保障政策的残疾人共计1698人，其中重度残疾911人，中轻度残疾787人，已全部享受，保障率达100%；全县应纳入困难残疾人生活补贴1691人，已纳入困难残疾人生活补贴1687人，覆盖率99.7%；全县应纳入重度残疾人护理补贴1410人，已纳入重度残疾人护理补贴1371人，覆盖率97.2%，全年共发放“两项补贴”资金294.32万元；全县应纳入城乡居民养老保险代缴数为1694，已纳入1694人，代缴率100%；全县55-59周岁应发放养老补助金的重度残疾人162人，已发放162人，发放率100%。抓实保障残疾人合法权益，不发生侵害残疾人权益大案要案工作，全年办理残疾人来访、来电信访件8人次，上级部门转办2件，结案率、答复和满意率均是100%，未出现残疾人集体上访事件和侵害残疾人权益案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，分别是：办公室、康复股、教育就业股、扶贫股、维权信访股、财务室。所属单位1个,即屏边苗族自治县残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是：屏边苗族自治县残疾人联合会。

由于屏边苗族自治县残疾人就业服务中心没有独立核算，并入屏边苗族自治县残疾人联合会核算，导致纳入屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆超编的原因，超编实有车辆1辆为事业单位车辆，事业单位车辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度收入合计367.68万元。其中：财政拨款收入367.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元（含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少105.93万元，下降22.37%。其中：财政拨款收入减少92.82万元，下降20.16%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少13.11万元，下降100.00%。主要原因是2023年针对残疾人托养、无障碍改造、残疾人托养中心建设等项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度支出合计371.52万元。其中：基本支出154.94万元，占总支出的41.71%；项目支出216.58万元，占总支出的58.29%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%;经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少90.98万元，下降19.67%。其中：基本支出减少14.35万元，下降8.48%；项目支出减少76.63万元，下降26.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年针对残疾人托养、无障碍改造、残疾人托养中心建设等项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.73万元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出18.21万元，占基本支出的11.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支和开展情况：

行政运行0.91万元，主要用于2022年屏边县残联第八次代表大会会议经费；残疾人康复22万元，主要用于2023年残疾人康复补助、2023年残疾人辅助器具、残疾人精准康复服务费；残疾人就业89.28万元，主要用于残疾人学生补助、助残求职、扶残创业、帮残转移、残疾人联络员补助费、残疾人居家托养、2023年残疾人农村实用技术培训、盲人保健按摩补助金、残疾人就业服务相关工作；其他残疾人事业支出18.66万元，主要用于残疾人服务相关工作；用于残疾人事业的彩票公益金支出85.73万元，主要用于残疾人运动员生活费、残疾人运动员伙食补助、残疾人运动员后勤保障相关工作、无障碍项目改造工程、建立残疾人就业创业基地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出281.96万元,占本年支出合计的75.89%。与上年相比减少33.30万元，下降10.56%,主要原因是2023年减少残疾人托养、无障碍改造项目资金，故支出减少，导致与上年相比增长减少幅度大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出266.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。主要用于人员的基本工资，机关运行日常开支等；

9.卫生健康（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于人员医保费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于人员公积金费用支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，决算为2.37万元，完成年初预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.23万元，决算为2.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.98%，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为3.25万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%，完成年初预算的5.85%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.23万元，决算为2.18万元，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为3.25万元，决算为0.19万元，完成年初预算的5.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约有关规定，减少公务用车使用，严格控制公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.55万元，下降51.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.24万元，下降36.24%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降82.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，减少公务接待，严格控制公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送残疾人运动员、和平红星村委会挂钩点进行脱贫攻坚监测户等相关事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局到我单位调研看望残疾人、筛查残疾人无障碍工程项目、乡镇联络员培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县残疾人联合会属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额49.37万元，其中，流动资产37.15万元，固定资产12.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.82万元，其中固定资产减少2.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300331400201111