中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会

办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核各乡镇各部门机构改革方案；指导、协调全县各乡镇各部门的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共屏边县委、屏边县人民政府各部门及各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县机关、事业单位的设置与调整。协调中共屏边县委、屏边县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核屏边县人大及其常务委员会、屏边县政协机关，全县各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核全县事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全县事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共屏边县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共屏边县委、中共屏边县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，切实将思想行动统一到中央和省、州机构编制工作要求上。把党的领导贯穿于机构编制工作全过程各方面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记关于机构编制工作论述，筑牢思想根基，把准机构编制正确方向。积极推动《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度进县委常委会、进编委会、进党校、进机关，扎实开展机构编制法规制度学习宣传。2023年，将《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度纳入县委常委会、县委编委会、中青年干部培训班学习内容，开展培训学习6次，督促各乡镇、单位开展学习培训150余次，提升全县领导干部对机构编制工作认识，凝聚思想共识，积极支持机构编制工作。以县委编办室务会、主任办公会、工作例会等形式开展本单位集中学习培训26余次，加强干部职工业务知识学习，丰富知识储备，打造一支政治硬、业务精、本领强的机构编制干部队伍。

2.持续深化改革，有效破解阻碍经济社会发展体制机构难点堵点。今年以来，根据省、州的统一安排和部署，结合我县实际，积极稳妥地做好各项体制机制改革工作。一是完成参照管理单位规范设置。根据省州关于参照管理单位规范设置工作要求，确定“必参”机构22个、“选参”机构2个纳入参照管理范围，明确7个乡镇财政所、县妇女儿童工作委员会办公室、县委组织部人才办公室共9个单位退出参照管理，解决了参照管理单位设置不规范的历史遗留问题。二是统筹综合执法改革。组建了农业、文化市场、应急管理等7支综合行政执法大队，明确了执法队伍性质，统一了执法队伍名称和规格，确定了执法队伍编制规模，解决了综合行政执法队伍设置不平衡、不规范，编制规模不合理等突出问题。三是统筹推进乡镇明责赋权扩能。聚焦理顺基层治理机制，组建7支乡镇综合行政执法队，会同县委改革办、县政务服务管理局、县司法局沟通联系，制定《屏边县乡镇行政职权基本目录》和《屏边县乡镇承接部分县级行政职权目录》，明晰了乡镇与县级行业主管部门职责边界，确保基层执法规范有力。

3.守牢红线底线，严谨细致做好机构编制日常管理工作。严格落实机构限额、编制总量“两个不突破”规定，从严控制机构数量，不突破各类编制总量核定编制，不超出权限擅自审批设置机构，从严控制，严守红线。按照编制使用相关要求，在公务员招录、事业单位招聘、政策性安置、工作人员流动等涉及申请编制使用工作中，由用编单位提交《编制使用申请表》报县委编办，根据编制空额情况，出具《编制使用通知单》，用编单位凭《编制使用通知单》向组织、人社部门申报办理人员招考、录用、调动等相关手续，共同维护机构编制和干部人事工作的严肃性，促进机构编制管理工作规范化、法制化、科学化。

4.聚焦优质服务，健全社会信用体系。一是扎实开展2023年度事业单位年检工作。按照《条例》和《实施细则》规定，认真做好部署，及时下发年检通知，明确年检对象、内容、时限、方法和步骤，对年检工作中需注重和把握的具体问题作了规范统一。在年检过程中，严格按照规定的程序，突出重点，把好审查关。重点审查《事业单位年度报告书》《事业单位法人证书》和资产负债表，具体了解各单位的单位名称、法人代表、办公住所、业务活动开展、财务收支和资产负债等事项的变化情况，认真纠正和处理不符合《条例》和《实施细则》的行为。在具体年检工作中，注重把年检与宣传政策、调查研究和自身建设结合起来。2023年共办理事业单位年检141家，年检率和网上公示率均达到100%。2023年，办理了事业单位变更登记3家，办理事业单位设立登记19家，注销登记1家。二是做好县社会信用体系建设工作。将事业单位设立、变更、注销等情况及时更新数据，有力支持县社会信用体系建设，并确保登记内容的真实、合法、有效。

5.坚持统分结合，统筹做好相关工作落实。一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署和省、州、县党代会精神，弘扬“马上就办、办就办好”的优良作风，推动屏边“1234”发展思路落地见效。一是加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，始终把讲政治作为机构编制工作的生命线，争当学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的排头兵，持续在学懂弄通做实上下功夫，使习近平新时代中国特色社会主义思想成为指导和推动机构编制事业发展的强大思想武器。二是加强全面从严治党。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议等支部工作相关制度，严肃党内政治生活。2023年以来，组织召开党员大会6次、支委会11次、主题党日13次、党课6次、组织生活会1次，民主评议党员1次，支部党员全覆盖谈心谈话1次，支部书记同支部工作联系点党支部书记谈心谈话2人次，理论学习中心组集体学习8次，党员大会6次，室务会4次，干部职工会、工作例会22次，参加云岭先锋夜校2期14人，完成1至11月“3+X”学习栏目点播任务88节课、专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次。以常态化的学习教育锤炼干部职工党性修养，坚定抓好抓实党风廉政建设的信心和决心，教育引导全体干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是务实作风，强化基层服务。转变工作作风，由坐等上门服务转化为主动上门服务，大兴调查研究之风，深入乡镇、涉改部门开展调研7次共涉及60家单位，收集问题分析形成调研报告6篇、工作方案2个，切实把调查研究作为民主科学决策的前置关口、密切联系群众的重要途径、为高效开展机构编制工作提供有力保障。组织开展党支部、党员到挂联村、包保小区开展创卫、普法强基等“四双”服务活动17次，在基层一线展现机关党员干部风采。以“作风革命 效能革命”为抓手，进一步改进工作作风，认真践行“三法三化”研究制定了2023工作计划，明确目标任务、完成时间节点、强化全过程监督，健全完善信息宣传工作机制，提高信息写作质量水平；严格基层减负，精文减会，加强办文办会统筹协调，推进提质增效；做好人大代表建议和政协提案办理；统筹做好财务资产管理、预算绩效管理、严控“三公”经费支出；统筹做好安全生产、网络安全、机要保密、档案管理、国家安全、统一战线、双拥、民族团结等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业登记管理科、监督检查科。所属事业单位1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。

由于中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心没有独立核算，并入中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室核算，导致纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部门 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计152.82万元。其中：财政拨款收入152.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21.92万元，增长16.74%。其中：财政拨款收入增加25.20万元，增长19.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少3.28万元，下降100.00%。主要原因是2023年新录用选调生1名，调入2人，人员经费拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计156.07万元。其中：基本支出147.14万元，占总支出的94.28%；项目支出8.93万元，占总支出的5.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27.31万元，增长21.21%。其中：基本支出增加21.43万元，增长17.05%；项目支出增加5.88万元，增长192.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新录用选调生1名，调入2人，人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.97万元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.17万元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委编办工作经费2.67万元，已完成；主要用于购买办公用品、邮电费等支出。

2.编办保运转工作经费2.91万元，已完成；主要用于购买办公用品、差旅费等支出。

3.2022年党员教育培训经费0.37万元，已完成；主要用于购买相关学习书籍、报刊等支出。

4.在职人员公用经费0.10万元，已完成；主要用于购买办公设备。

5.2022年机关一团党代表活动经费2.88万元，已完成；主要用于机关一团党代表活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出152.82万元,占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加25.20万元，增长19.74%,主要原因是2023年新录用选调生1名，调入2人，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于基本工资、艰苦边远地区津贴、改革性补贴、奖励性绩效等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位职工医疗保险、工伤保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，决算为0.24万元，完成年初预算的19.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.67%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.22万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的19.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为0.24万元，完成年初预算的19.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我办认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级机构编制调研工作，导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制事项调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出15.17万元，比上年增加4.11万元，增长37.20%，主要原因是机构改革任务重日常公用经费开支增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额3.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.63万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300120100301111