屏边苗族自治县第六中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是初中教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于改善学生的营养状况，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州县补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无抠扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室、所属单位1个，屏边苗族自治县第六中学。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县第六中学作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县第六中学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生480人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第六中学2023年度收入合计1141.67万元。其中：财政拨款收入1115.61万元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%; 附属単位上繳收入0.00元，占总收入的 0.00%;其他收入26.06万元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加93.23万元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加81.04万元，增长7.83%；上级补助收入增加0.00 元，增长0.00%;事业收入增加0.00元，增长、0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%;其他收入增加0.00元，增长0.00%。其他收入增加12.19万元，增长87.90%。收入增长原因分析：本单位2023年度受教师晋级、学生总人数比上一年度多等因素的影响，因此造成2023年度收入合计比上一年度多。

1.收入占比图

2.本年度与上年度收入对比图

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第六中学2023年度支出合计1142.25万元。其中：基本支出915.03万元，占总支出的80.11%；项目支出227.22万元，占总支出的19.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00 元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少47.17万元，下降3.97%。其中：基本支出减少3.02万元，下降0.33%；项目支出减少44.15万元，下降16.27%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%：对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少原因分析：本单位2023年度受教师人数变动、对个人和家庭的补助减少等因素的影响，因此造成2023年度支出总数减少。

1.支出占比图

2.本年度与上年度支出对比图

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县第六中学单位机构正常运转的日常支出915.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906.29万元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.74万元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：公用经费支出54.61万元，资金支付率81%。学生营养膳食补助资金支出43.59万元，资金支付率78%。学生生活补助资金支出49.85万元，资金支付率100%。校舍安全保障补助经费支出42.25万元，资金支付率99%。从教十五年教师奖励金安排支出2万元，资金支付率100%。工作经费安排支出7.5元，资金支付率100%。提升教学质量安排支出3.99万元，资金支付率99.99%。课后服务安排支出22.26万元，资金支付率98%。学校少年宫中央彩票公益补助资金支出0.87万元，资金支付率58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.75万元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比减少11.27万元，下降1.02%,减少主要原因是：人员流动2023年比上一年度减少在职职工1人，导致本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出908.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于工资福利支出699.04万元；商品和服务支出70.77万元；对个人和家庭的补助96.64万元；资本性支出42.25万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于行政事业单位养老支出83.34万元，死亡抚恤12.4万元。

9.卫生健康（类）支出46.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位医疗支出42.86万元其他行政事业单位医疗支出3.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金支出64.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因：本单位2023年度三公经费有预算数但未形成实际支出，因此造成2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。本单位2023年度、2022年度三公经费只有预算数均未形成实际支付，因此2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度做比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第六中学部门属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县第六中学资产总额269.32万元，其中，流动资产40.24万元，固定资产229.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.11万元，其中固定资产增加12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值5.846万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.02万元，其中：政府采购货物支出17.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

监督索引号53252300236001301111