屏边苗族自治县民族文化工作队2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传党的路线、方针、政策，为县委县政府中心工作开展宣传文艺演出，保护和传承当地少数民族文化，深入全县各乡镇开展群众文化辅导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、1月3日-1月20日，杨熙龙到阿季伍文艺队排练扇子舞《茉莉花》、苗族舞《踩花山》，人数14人。

2、1月8日，李亮利、王昕旖，参与屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目举行开工奠基仪式。

3、1月13日，参与深入学习贯彻党的二十大精神 扎实开展“三话六学”实践活动 屏边县农村安全知识第一轮集中宣传活动演出。

4、1月5日—14日，李阳华借调到红河县排练，赴河口参与“2023年中越跨国春节联欢晚会”暨“边民大联欢活动”

5、1月17日，李玉光、白东福、官杨嵛、张莹、李泽岚、普鸿瑞、杨海，参与文旅局新春送祝福拍摄。

6、1月23日，参与学习贯彻党的二十大·老山劲旅贺新春2023年春节联欢晚会。

7、1月24日，参与屏边县2023年“我们的中国梦—文化进万家”暨“苗族花山节”歌舞乐比赛

8、2月6日—2月9日，李玉光、官杨嵛两名同志到德宏州采风。

9、2月16日，参与2022第五届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典。

10、2月17日，白东福、普鑫、杨熙龙、李阳华、官杨嵛、李泽岚、张莹、李亮利、王昕旖、马俊瑶10名同志作为拍照模特参与2022第五届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典暨全国摄影家走进屏边滴水苗城、滴水瀑布采风活动。

11、2月17日，参与滴水苗城国家4A级旅游景区揭牌仪式。

12、2月17日，参与屏边伊天阁餐厅开业仪式。

13、2月18日，白东福、普鑫、杨熙龙、李阳华、官杨嵛、李泽岚、张莹、李亮利、王昕旖、马俊瑶10名同志作为拍照模特参与2022第五届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典暨全国摄影家走进屏边滇越铁路人字桥采风活动及欢送晚宴。

14、3月1日，李泽岚、官杨嵛2名同志赴金平参与金平县宣传片拍摄。

15、3月3日，参与屏边县2023年“3·5”学雷锋纪念日文明实践志愿服务集中示范活动。

16、3月4日，参与云南省公共保洁与家政行业协会2022年会员大会暨2023年新春年会。

17、3月5日，沈妙冉、陶文杰、熊志全、熊自林、王敏5名同志参与中国人民解放军31640部队学雷锋树新风活动。

18、3月7日，白东福、官杨嵛、李泽岚、张莹4名同志到人字桥拍摄“新时代 新国安”宣传短视频《文化自信的钢铁印记》。

19、3月8日，沈妙冉、骆漫、王昕旖、马俊瑶4名同志参与巾帼心向党·书香庆三八阅读分享会。

20、3月8日—9日，王昕旖、陈小涛、杨熙龙3名同志配合县委国安办拍摄“新时代 新国安”宣传短视频《你拍了吗》。

21、3月25日，副队长唐燕燕赴蒙自参加红河州艺术专家委员会第一次会议暨创作研讨会。

22、3月29日，沈妙冉赴蒙自参与“缤纷四季 歌舞红河”春——红河州2023年群众合唱展演。

23、3月30日—4月5日，白东福对屏边县苗城文艺队进行群文辅导。

24、4月6日—7日，白东福、朱世勇两名同志参加屏边县红色志愿宣讲员及“苗岭民嘴”志愿宣讲员培训。

25、4月14日，参与践行总体国家安全观 护航建功时代新征程 屏边县“4·15全民国家安全教育日”暨普法强基补短板专项行动文艺演出。

26、4月15日，州国改组赴屏开展“屏边县深化国有文艺院团改革督查工作”调研。

27、2023年4月19日，田鲡蔓、李玉光、白东福赴金平县民族文化工作队参与学习深化国有院团改革先进经验。

28、2023年4月20日，田鲡蔓、李玉光、白东福赴个旧市民族文化工作队参与学习深化国有院团改革先进经验

29、4月23日，白东福同志参加“4·23”世界读书日暨“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题演讲比赛。

30、4月25日，参加由屏边县税务局主办，屏边县民族文化工作队承办的“民族花开别样红”文艺展演。

31、4月26日，黄钟瑶同志参加屏边县残联五四青年节活动暨残疾人体验科技魅力激发青春活力活动

32、4月26日—27日白东福、李泽岚、普鸿瑞参加屏边县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛暨第十四届“红土地之歌”演讲大赛，荣获二等奖，文旅局获得优秀组织奖。

33、4月27日，官杨嵛、李亮利、王昕旖、马俊瑶、张莹5名同志参加屏边县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛暨第十四届“红土地之歌”演讲大赛颁奖典礼。

34、4月28日—5月2日，开展“五一国际劳动节”惠民演出暨屏边县2022年“苗岭红”文艺轻骑兵系列宣讲宣传暨“戏曲进乡村”慰问演出活动10场。

35、5月17日—21日，赴文山马关参与云南文山，魅力马关展演活动，表演节目《芦笙踩堂》《民族服饰走秀》，其中《民族服饰走秀》荣获服饰展演三等奖。

36.5月23日，李玉光、张莹、李泽岚、官杨嵛、白东福到屏边县白河镇团结村委会、汤东村小组、湾塘乡阿卡村小组进行采风。

37.5月31日，秦奋拍摄

38.6月1日，送陈宸同志到大冲村委会驻村

38.6月5日—7日，白东福、普鸿瑞、骆漫、李泽岚4人赴蒙自参与红河州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，荣获文艺类优秀奖。

39.6月7日—9日，李亮利随局机关赴昆明参与屏边县2023年“苗岭振兴”人才专项招聘考试工作。

40.6月14日-16日，陶文杰赴建水参加云南省中青年曲艺创作人才培训班。

41.6月17日，参与屏边苗族自治县荔枝（妃子笑）采摘体验月开园仪式，表演节目《芦笙踩堂》、《苗韵珠链》。

42.6月22日，参与屏边苗族自治县首届“味道屏边”美食文化节开幕式。表演节目《民族团结一家亲》、《芦笙踩堂》。

43、5月8日-7月4日，杨熙龙同志对税务局40人进行辅导。

44、7月5日—6日，官杨嵛、李泽岚、张莹赴和平镇参与由中共和平镇委员会 和平镇人民政府主办，县民族文化工作队承办的永远跟党走 奋进新时代 和平镇2023年“七一”建党节暨“三话六学”，“普法强基文艺晚会”。表演节目

45、7月1日-7月6日，骆漫辅导移动公司，辅导节目《美丽中国》

46、7月20日-23日，陶文杰随政协一同赴贵州省怀仁市交流学习。

47、7月21日，副队长唐燕燕赴蒙自参与全州艺术系列职称评审会议。

48、8月8日—12日，李玉光、普鑫、李阳华、习泽党4名同志与检察院、司法局组成联队参与屏边县2023职工运动会。

49、8月18日，李亮利、王昕旖、马俊瑶3名同志参与屏边县2023年职工运动会颁奖仪式。

50、8月14日—18日，开展迎县庆活动，教授各单位民歌、“苗迪”。

51、8月21日-26日，赴新现镇开展2023年屏边县“苗岭红”文艺宣讲暨“戏曲进乡村”慰问演出活动。共计演出10场。

52、8月26日，队长李玉光赴蒙自参加大型少儿合唱舞台剧《山林童话》观摩学习及艺术创作杂谈活动。

53、9月4日—12日，李玉光、白东福、张莹、官杨嵛、李泽岚赴蒙自参与屏边县建县60周年庆祝大型文艺晚会编排。

54、9月5日，陶文杰同志参与屏边县“大喇叭 小故事”竞演展播活动暨应急广播技能大赛，演唱歌曲《边城故里》；马俊瑶、王昕旖、官杨嵛参加颁奖仪式。

55、9月14日，参加2023年红河州暨屏边县全国科普日—云端屏边科学之夜。参演节目：科普剧《梦想七彩光》，男子群舞《路》。

56、9月23日-9月27日，白东福参加云南省2023年红色旅游五好讲解员大赛暨第四届全国红色故事讲解员大赛选拔赛决赛。

57、9月23日—28日，10月7日—16日，赴屏边县7个乡镇进行屏边县六十周年县庆文艺方队辅导，共计辅导1000余人。（其中：玉屏方阵代表队120人）

58、9月28日-10月18日，杨熙龙到阿季伍文艺队排练瑶族舞《瑶玲声声》，人数24人。

59、10月8日-10月10日，李泽岚、官杨嵛辅导屏边县一分会、二分会文艺队，辅导节目《花米饭》。

60、10月12日，赴昆明参加“壮丽六十年 奋进新屏边”新闻发布会外宣项目拍摄快闪。

61、10月13日，赴昆明参加“壮丽六十年 奋进新屏边”新闻发布会，表演节目《搓耳朵》《芦笙踩堂》《边城故里》

62、10月21日，参加屏边建县60周年庆祝大会演出；

63、10月23日，重阳节慰问退休职工熊开义；

64、11月3日-7日，参加2023年第六届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典暨海峡两岸摄影文化节活动拍摄，担任民族传统服饰模特。

65、11月6日-11月17日，杨熙龙到信用联社排练苗族舞《苗山情》，人数：8人。

66、11月16日，开展2023年屏边县民族文化工作队工会委员会秋游活动（主题：秋意浓，齐出游，忆红色，欢乐融）

67、11月16日-11月17日，侯应箫到蒙自参加红河州文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作培训班。

68、11月22日-11月27日，赴湾塘乡开展2023年第二阶段“戏曲进乡村”暨文化惠民演出活动，共计完成11场。

69、11月28日-30日，张莹到县医院排练《知艾防艾》，人数：6人。

70、12月1日，参与红河州第36个世界艾滋病日主题宣传暨2023年艾滋病进村寨宣传月活动演出。

71、12月5日，李泽岚、李亮利、普鑫、马俊瑶、邵世楠五位同志参与滴水苗城矿泉水宣传片拍摄。

72、12月14日-20日，官杨嵛、李泽岚两位同志到审计局排练《小河边》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、舞蹈工作室、创作室、声乐室、舞美室、道具室、工青妇、服装室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县民族文化工作队作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县民族文化工作队2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县民族文化工作队2023年度收入合计397.39万元。其中：财政拨款收入397.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.12万元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加17.59万元，增长4.63%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元%；其他收入减少2.47万元，下降100.00%。主要原因是1.新增了考核性绩效工资等，因此财政拨款收入增加；2.本年根据财政规定，不允许二次转拨财政资金，因此本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县民族文化工作队2023年度支出合计398.20万元。其中：基本支出383.50万元，占总支出的96.31%；项目支出14.70万元，占总支出的3.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.96万元，增长1.78%。其中：基本支出增加22.39万元，增长6.20%；项目支出减少15.43万元，下降51.21%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元%；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是：1.因2023年新增考核性绩效奖等基本支出增加；2.2023年举办屏边县60周年县庆，大部分人员被抽调至县庆组，本单位送戏下乡等工作推迟，造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队单位机构正常运转的日常支出383.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.42万元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.08万元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

戏曲进乡村专项资金13.2万元,通过开展形式多样的文艺活动，宣传党和国家的方针政策，丰富了民族民间文化生活,项目完成85.71%。

工作经费1.50万元，项目已完成，广大人民群众文化意识得到增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族文化工作队2023年度一般公共预算财政拨款支出397.39万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加17.59万元，增长4.63%,主要原因是1.2023年各项社保缴费基数提高；2.2023年新增加考核性绩效奖；3.因2022年疫情，送戏下乡演出退后至2023年完成后支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出311.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于单位办公经费、人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出34.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于单位基本养老保险缴费和退休人员公务费支出；

9.卫生健康（类）支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族文化工作队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年本单位大部分人员抽调至显庆县庆专班组上班，未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年本单位大部分人员抽调至县庆专班组上班，未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县民族文化工作队属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县民族文化工作队资产总额65.69万元，其中，流动资产52.08万元，固定资产13.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.9万元，其中固定资产减少5.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值31.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300235700301111