屏边苗族自治县图书馆2023年度部门决算

目 录

第一部分 屏边苗族自治县图书馆概况

一、主要职能

二、部门情况

第二部分部门 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 屏边苗族自治县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏，指导管理图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护，推进文献数字化处理，图书馆学研究，利用资源开展知识培训、社会教育及相关社会服务。

1.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

2.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

3.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

4.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

（1）以重要时间节点为抓手，开展全民阅读推广活动。

一是开展春节文化惠民活动。在2023年春节即将来临之际，我馆组织人员前往玉屏镇长晟中央广场开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民活动。在活动现场，工作人员免费发放精心准备的书籍、春联和挂历，让群众既品味到传统文化的深厚底蕴，又享受到浓浓的节日气氛，活跃了乡村文化生活，以文化助力乡村振兴，为构建和谐健康的屏边作出积极贡献。

二是开展“4·23”世界读书日阅读推广系列活动。在第28个世界读书日来临之际，屏边县以“山水画‘屏’，阅读无‘边’”为主题，积极开展2023年“4·23”世界读书日全民阅读系列活动，活动由县委宣传部主办，县图书馆等多家单位协办。通过启动仪式、演讲比赛、好书推荐、读者互动等一系列活动的开展，为建设“书香屏边”营造了浓厚氛围。

三是开展“书香庆六一”系列活动。在“六一”国际儿童节当天，我馆走进玉屏镇新荣小学和湾塘乡牛碑幼儿园，将精心挑选的600余册书籍送到学校供孩子们阅读，鼓励孩子们养成热爱阅读的良好习惯。我馆还将2台VR设备带到活动现场，让孩子们在虚拟现实场景中体验火箭发射、海洋生物、宇宙奥秘等科普知识。通过活动的开展，将“多读书、读好书、善读书”的阅读理念传播到每一个孩子心中，营造了浓郁的读书氛围，丰富了孩子们的课外生活，进一步促进了“书香校园”建设。

四是开展图书进军营活动。在“七一”到来之际，我馆带着精心挑选的400余册各类书籍走进屏边县人武部民兵训练基地，与参训民兵一起开展“图书进军营，书香庆七一”活动。活动进一步激发广大官兵的阅读热情，深化文化拥军内涵，为学习型军营建设提供有效助力。

五是开展中秋、国庆“双节”活动。在“双节”期间，我馆积极开展“中秋字谜会”和“喜迎国庆·书香屏边·阅读悦美”演讲活动，让群众在趣味横生的欢快气氛中体验到中华优秀传统文化的魅力。

（2）开展形式多样的线上阅读推广及宣传活动。

一是与县融媒体中心保持长期合作，每周选取5本优质书籍在“苗乡屏边”微信公众号上进行阅读推荐，引导广大人民群众养成“读好书，好读书”的良好阅读习惯。

二是在县图书馆微信公众号推出各类线上活动和宣传推文。全年共发布阅读推广宣传推文48篇，线上举办《书墨飘香，悦享新年》《图解2023年全国两会政府工作报告》《难忘“九一八”》等线上主题展览5场、“名师讲坛”系列讲座11场。

（3）为特殊群体提供阅读服务。

一是开展“留守儿童之家”走进家庭关爱活动。在春节前夕，深入新华乡岩峰村委会的石捞塘、新厂、下阿俄、猫狸山、桃树冲等5个村民小组共计20户留守儿童家庭，与留守儿童沟通交流，了解他们的生活和学习情况，送上新春的祝福，并赠送适合各年龄段的优质书籍共计60册，鼓励孩子们多读书、读好书，用知识追逐美好的未来。入户过程中，还向留守儿童监护人宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，叮嘱家庭成员重视留守儿童的生活、学习等问题。

二是为残障人士提供阅读关爱服务。我馆邀请县残联20余名残疾运动员到馆，围绕“滋养民族心灵，培育文化自信”主题，开展公共图书馆服务宣传周活动。活动分为聆听讲座、选择书籍阅读、互动三个环节。工作人员详细介绍了如何通过馆内设备和我馆微信公众号进行电子书籍和有声读物的线上阅读。在心理健康讲座环节中，播放了华北电力大学孙芳老师的线上讲座《人生导论》和纪录片《残疾人也可以活出精彩的人生》，帮助残疾运动员对人生目的、人生态度以及人生价值有一个更深入的了解与深思，建立面对人生困顿的新思维方式。在阅读环节中，运动员们纷纷走进阅览室，选取自己喜欢的书籍感受读书的乐趣，我馆还为盲障运动员提供了颈椎病、推拿等盲文书籍。互动环节中大家体验了VR设备，进一步了解了火箭发射原理、海洋知识、血液科普等知识的奥秘。通过活动的开展，不断增强残障人士的文化获得感和幸福感。

（4）积极打造馆外图书服务点，培育和践行社会主义核心价值观。

年内新增3个“新时代文明实践文化服务分中心”图书服务点。截至目前，我馆共在县内打造馆外图书服务点24个，上架图书7,400余册，总价值25.4万余元。广大读者只需在服务点进行简单的登记就可以借阅图书，建成读者身边触手可及的图书阅读点，让全民共享阅读美好时光，为我县开展新时代文明实践活动，培育和践行社会主义核心价值观提供文化服务。

2.争先创优，积极参加各类评估评比。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室、活动策划室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县图书馆作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县图书馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆超编原因为此车辆为财政部和文化和旅游部配发，属于事业单位特种车辆—流动图书车，没有编制没有纳入公务用车平台统一管理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县图书馆2023年度收入合计149.58万元。其中：财政拨款收入149.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；与上年相比，收入合计增加15.95万元，增长11.94%。其中：财政拨款收入增加16.46万元，增长12.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是根据屏人社发【2023】34号文件，单位新增林旭人员1人；根据屏人社发【2023】33号文件，单位新增邓飞人员1人，人员经费拨入增加，导致收入总额增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县图书馆2023年度支出合计150.15万元。其中：基本支出131.12万元，占总支出的87.33%；项目支出19.03万元，占总支出的12.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11.75万元，增长8.49%。其中：基本支出增加21.43万元，增长19.53%；项目支出减少9.68万元，下降33.71%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.新增人员2人，人员经费增加，基本支出增加；2.2023年阅读推广活动次数低于2022年，免开经费支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县图书馆单位机构正常运转的日常支出131.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.99万元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.13万元，占基本支出的3.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.项目基本情况

（1）2023年公共图书馆免费开放中央、省级配套补助资金、2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金、2022年公共图书馆免费开放中央配套补助专项资金支出13.96万元，主要用于：提供免费开放服务、开展宣传服务活动、拓展数字文化服务、优化基础设施建设、提升基本公共文化服务水平、丰富群众文化生活、推动精神文明建设。

（2）图书馆工作经费、图书馆图书购置专项资金支出5.07万元，主要用于购买图书及期刊。

2.项目完成情况

全馆各科室均实行免费开放，每周免费开放时长为60.5个小时，免费提供书刊借阅、信息咨询和绿色上网服务；全年开展阅读推广活动15次，流动图书车提供流动文化服务2次，线上线下举办展览、培训、讲座共21次；对馆舍进行修缮及电路改造；基本公共文化服务水平稳步提升，读者满意度达到98%。

屏边县图书馆做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务；读者流通达12300余人次，图书借阅13900余册次。屏边县图书馆充分利用馆内资源开展各类宣传服务活动，全年活动服务总人数6200余人次，共赠送各类书籍杂志1700余册、阅读推广主题宣传物品1400余份，极大拓展了图书馆公共文化服务职能，进一步增强了社会影响力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出149.58万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加16.46万元，增长12.36%,主要原因是新增人员2名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出116.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于在职人员工资福利费支出和项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出15.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.37万元，完成年初预算的105.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的105.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.37万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位公务用车为中央配发的流动图书车，运行费不做年初预算“三公经费”拨款，从2023年公共图书馆免费开放资金中支出，导致支出大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.66万元，下降64.08%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少，导致“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送文化下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县图书馆属于事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县图书馆资产总额112.14万元，其中，流动资产3.17万元，固定资产102.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.88万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53252300235700101111