屏边苗族自治县民族小学2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是小学教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来我们坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，紧紧围绕教体局工作中心，理清思路，以“教师队伍建设”为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、教学创新和质量提升、学生综合素质培养、家校合作共育、校园文化、安全环境建设等方面做了大量的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

屏边苗族自治县民族小学作为二级预算单位纳入屏边苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县民族小学2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员110人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2228人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》此表，此表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县民族小学2023年度收入合计2528.31万元。其中：财政拨款收入2287.46万元，占总收入的90.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入240.86万元，占总收入的9.53%。与上年相比，收入合计增加310.51万元，增长14.00%。其中：财政拨款收入增加80.80万元，增长3.66%，上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；主要原因是补发2022年年度考核绩效；其他收入增加229.71万元，增长2060.15%。主要原因是增加财政补助2023年学生课后服务资金，2022年秋季学期和2023年收取学生课后服务纳入其他收入，导致财政拨款收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县民族小学2023年度支出合计2373.60万元。其中：基本支出1974.95万元，占总支出的83.20%；项目支出398.65万元，占总支出的16.80%，上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加142.51万元，增长6.39%。其中：基本支出减少13.22万元，下降0.67%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；项目支出增加155.73万元，增长64.11%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年增加发放教师课后服务资金，购买办公用品增加等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县民族小学单位机构正常运转的日常支出1974.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1953.07万元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.88万元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障屏边苗族自治县民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育公用经费支出金额146.59万元，用于学校办公用品购置、水电费开支、维修维护费开支、办公设备添置、开展各种活动支出，已完成任务；义务教育学生营养改善资金支出金额119.11万元，用于购买食材为学生提供营养，已完成任务；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出金额0.63万元，用于购买学生少年宫活动用品，已完成任务；义务教育学生生活补助支出金额26.35万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，减轻贫困学生家庭负担，已完成任务；中华民族共同体意识教育专项资金支出10万元，用于宣传和开展民族团结活动，已完成任务；教师电脑购置资金支出10万元，用于配置教师电脑23台，已完成任务；先进集体资金先进集体支出1万元，用于购买教师教学器具，已完成任务；NBN篮球梦想学校专项资金支出1.37万元，用于购买学生篮球和篮球架，已完成任务；义务教育学校课后服务资金73.37万元，用于发放参与课后服务的教师课时费，已完成任务；党支部规范化建设达标创建以奖代补资金0.4万元，用于购买党建办公用品和宣传展板，已完成任务；屏财教发〔2023〕7号2022年义务教育学校课后服务奖补资金支出9.83万元，用于发放参与课后服务的教师课时费，已完成任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2286.82万元,占本年支出合计的96.34%。与上年相比增加81.03万元，增长3.67%,主要原因是一年级学生人数增加，学校购买学生桌椅和维修教室，搬运学生桌椅等，学生生均公用经费支出增加；二是发放2022年秋季学期2023年春季学期财政补助课后服务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1801.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费、工伤保险、学生助学金等相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费等方面的相关支出；

9.卫生健康（类）支出118.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县民族小学属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，屏边苗族自治县民族小学资产总额1361.96万元，其中，流动资产168.65万元，固定资产1193.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.36万元，其中固定资产减少13.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.20万元，其中：政府采购货物支出28.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236000301111