屏边县人民医院2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：担负全县人民的基本医疗服务，保障人民群众的身体健康，为患者早日康复积极努力工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年来，我院医疗技术及医疗质量得到快速提升，积极引进成熟、适用、先进的医学新技术、新项目，现我院共开展了腹腔镜下胆总管切开取石、“T”管引流术、腹腔镜下子宫肌瘤剥除术等59项医疗技术，同时开展了创口伤口、PICC置管及维护、糠尿病、重症病人、重症新生儿等专科护理技术，进一步提升我院的医疗技术和服务能力，更好为医疗患者服务。2017年诊治门诊病人231773人次，比2016年增加 42777人次；收治住院病人16607人次，同比增加    972人次；院外急诊、接送急诊症病人984人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制)0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员72人。其中：离休1人，退休71人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计91790502.9元。其中：财政拨款收入9723149.42元，占总收入的10.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入77789289.93元，占总收入的84.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4278063.55元，占总收入的4.66%。与上年对比87567521.04元，增加5%。主要原因是：今年财政拨款中地方政府其他债务拨款减少，医疗收入增长的原因是因为门诊、住院人次在2016年的基础上有所增。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计92519239.65元。其中：基本支出92519239.65元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比77058725.34元增加20%,主要原因有：在职人员调整津贴补贴，工资正常晋升，从2014年10月至2016年12月补缴养老保险、职业年金，医用耗材增加、购买医用眼科超声乳化治疗仪设备、等离子双极电切电凝系统、呼吸机设备、添置新建病房各种设施等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92519239.65元。与上年对比77058725.34元增加20%,主要原因有：在职人员调整津贴补贴，工资正常晋升，从2014年10月至2016年12月补缴养老保险、职业年金，医用耗材增加、购买医用眼科超声乳化治疗仪设备、等离子双极电切电凝系统、呼吸机设备、添置新建病房各种设施等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9723149.42元,占本年支出合计的10.51%。与上年对比14648822.52元,主要原因是：今年财政拨款中地方政府其他债务拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.社会保障和就业（类）支出1980962.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于离休人员工资、抚恤金、生活补助、医疗费；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出7742186.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职职工工资；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位无三公经费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额245392301.10元，其中，流动资产160092155.34元，固定资产60334000.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程23418578.42元，无形资产1547566.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51419080.58元，其中固定资产减少1361344.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值175000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　无

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。