屏边县爱国卫生运动委员会2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300336201000

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；协调、组织开展农村改厕工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.巩固创卫成果，健全长效机制

　　2016年，在县委县政府的关心重视下我县将顺利通过了国家卫生县城的复审，2017年我县将以巩固国家卫生县城工作及灭蟑先进县复审作为今年加强爱国卫生工作的重点和主线，结合2017年爱国卫生工作目标以及省州布置的工作任务，并按照今年大力开展的人居环境提升的相关工作部署，创新机制，多措并举，落实目标管理责任制，加强行业卫生监督管理，稳步有序的推进各项工作落实。适时通过召开专题会议，进一步强化乡镇及部门责任，落实目标管理责任制，理顺城区环境卫生管理责任体系，建立了分工科学、责权明确、务实高效、运行有序的管理体制，确保城市卫生管理不留空当。通过各种强有力的管理措施，较好地完成了半年来的各项工作目标任务，完善了长效机制的建设。

　　2.发挥组织协调职能，巩固和发展创建成果

　　年初以来，在全县各级各部门和广大干部群众的共同参与努力下，我县巩固国家卫生县城工作取得了较大成效，县城基础设施不断完善，卫生综合管理能力不断迈上新台阶，市民居住环境和精神面貌取得了巨大变化，促进了全县经济社会的不断发展。今年，我办的工作重点是继续巩固和发展创建成果，认真接待来电来访，对群众举报的问题及时进行落实协调脏乱差整治、县城区车辆乱停乱放、河道垃圾乱扔乱倒，城市周边白色垃圾及时清理、主要路段环卫设施破损严重和垃圾清运不及时等一大批与群众生活密切相关的问题，进一步巩固和发展国家卫生县城创建成果。

　　3.加大爱国卫生宣传，营造良好氛围

　　为大力倡导文明卫生行为，引导群众从自身做起，从小事做起，改变陋习，提升素质，进一步强化对巩固国家卫生县城工作的宣传，营造人人皆知的宣传舆论氛围，确保我县2017年国家卫生县城巩固工作顺利开展。

　　开展多种形式的集中宣传活动，在今年的爱国卫生月期间，县爱卫办印发了《关于开展第29个爱国卫生月活动的通知》（屏爱卫发〔2017〕8号）文件，要求全县各乡镇各部门积极行动起来，加大爱国卫生宣传力度，开展形式多样的宣传活动。4月23日上午，我县利用赶集天进行集中宣传活动。活动紧紧围绕“历史与展望——为了人民健康的65年”爱国卫生月主题，结合4.25免疫规划预防接种日、5.15地方病防治宣传日等活动，联合相关部门共16人，对爱国卫生、城市管理、环境保护、市场监督管理、打击非法行医、健康教育科普知识等内容进行了宣传。5月31日，是第29个世界无烟日，县爱卫办围“拒绝烟草危害 ”为主题，联合县环保、住建、卫生、市场监督、人居办等部门上街进行了宣传。共发放宣传袋 200个、宣传手册1000 份，群众咨询200人次。

　　通过各项活动的开展，进一步动员全民参与爱国卫生运动的热情，有效遏制一系列不文明、不卫生的行为，养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式，促进和推动爱国卫生工作，营造了良好的社会宣传舆论氛围。

　　4.大力开展全民健康活动，提高健康综合指数

　　为贯彻落实国家“健康中国”、“全民健康生活方式行动”的要求，且恰逢庆祝红河州建州60周年之际，5月9日，屏边县举办“迎州庆 大围山杯”暨全国第二届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛活动，来自全县14家单位的15支参赛队共计250多人参加活动。本次比赛将于5月11日正式开始，到8月18日结束，为期100天，通过计步器记录队员每天的健走数据，以健走步数与健走强度计算积分。全国赛区的活动设立健走激励奖、减重达人奖等激励措施，充分调动参与人员的积极性，达到更好的健身效果。

　　6月3日上午，2017年迎州庆2017中国屏边“大围山杯”山地自行车挑战赛在红河州屏边县大围山广场举行。作为助阵迎建州60周年大庆的活动之一，本次挑战赛吸引了运动员及游客千余人参加观赛。挑战赛赛事路线全长21公里，参赛者分为男子青年组、男子大师组、女子大众组、骑游组四个组别，共有368名运动员参赛。参赛选手对这次活动的行程安排、配套服务等都赞不绝口，精彩的山地自行车挑战赛圆满落幕。

　　我县还于2017年7月底举办由县文体旅广局主办的气排球比赛以及2017年“大围山杯”广场舞大赛。均圆满落幕，达到了全名运动，全名健康的良好的效果。希望通过组织各项全民健康运动，提高全民身体健康指数，增加城市活力，更好推动屏边爱国卫生事业发展。

　　通过一系列的活动开展，我县环境面貌、市容秩序得到明显改观，同时促进了广大居民养成健康、文明、科学的生活方式和卫生习惯，极大地激发了群众主动参与爱国卫生活动的热潮。

　　5.加强环境卫生整治，提高城市管理水平

　　大力开展以城乡环境综合整治为主的多项爱国卫生活动，对全县范围内组织开展环境卫生整治活动，主要分为环境卫生整治和食品卫生整治两部分。重点是对城中村、城乡接合部卫生及城市中的卫生死角进行综合治理；整顿市容市貌和集贸市场，治理污水沟和绿化美化等方面；单位卫生重点落实“门前三包、门内达标”责任制，对各单位、庭院、居民区、卫生死角、街道门面、污水塘沟、临街面墙乱贴乱画的清除；县卫生监督所、县食药监、县质监等部门联合执法，对县城区公共场所的卫生、餐饮、流通、生产加工等环节的食品安全进行卫生检查。1—11月份，全县共有87家单位对责任区进行了7次大清扫，出动车辆150辆次，清理垃圾80余吨，清理沟渠1880余米，清除小广告900余张，有效的保证了城区的环境卫生。

　　6.发挥检查督导职能，加强环境卫生督察指导。

　　紧紧围绕国家卫生城县巩固管理工作，充分发挥检查督导职能，积极开展日常卫生检查，借力推进国家卫生城县管理工作上水平。按照环境卫生整治日活动的安排，县爱卫办组织办公室人员及环境卫生监察特派员每周对城区环境卫生进行1-2次督导检查，并及时将检查情况整理汇总下发到涉及单位，督促整改存在的问题。并根据2017年巩固国家卫生县城工作要求，每季度对各责任单位进行一次检查考评，检查考评结果将作为年终目标考核依据。城区主次干道卫生整治达标，背街小巷得到有效治理，巩固提升了国家卫生县城管理水平。

　　7.坚持科学防治，扎实开展病媒生物防制工作。

　　在年初，结合春季传染病防控工作，集中组织开展以灭鼠灭蚊为重点的除“四害”活动，制定下发了《关于开展春季病媒生物防制除“四害”活动的通知》（屏爱卫发〔2017〕7号），按照“环境治理为主，药物消杀为辅，标本兼治”的原则和“统一组织，统一药物，统一时间”的要求开展“四害”消杀活动，一是开展环境治理。坚持以环境治理为主的综合防制方针，加强宣传教育，结合厕所改造、垃圾粪便处理、河道水面治理、农贸市场管理等，彻底清理环境，清除“四害”孳生地，降低“四害”密度。二是集中开展消杀活动。根据文件要求，4月 24日-30日各级各部门按照活动方案，充分发动全县广大干部职工对本单位办公区域开展除“四害”消杀活动。三是加强除“四害”消杀的监督检查工作。结合环境卫生检查巡查，加大对城乡病媒生物防制工作的督导力度。

　　根据我县对鼠密度监测情况，由我办联合县疾控中心组织开展了2017年秋季灭鼠专项行动，制定下发了《2017年秋季灭鼠专项行动实施方案》（屏爱卫发〔2017〕16号），根据文件要求于11月6日召开了2017年秋季灭鼠专项行动工作布置会，会上李秀英副县长及马丽琼副主席均作了重要讲话，并于会后由县疾控中心对部分单位抽调人员组织培训，主要对各乡镇、县城区鼠药投放知识进行培训，确保此次灭鼠工作取得实效。

　　通过坚持以环境整治为主、药物消杀为辅，突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法，进一步降低“四害”密度，有效控制各类疾病的发生和蔓延，提升城乡人居环境，保障人民群众身体健康。今年，全县共投放灭鼠毒饵 11吨，投放灭蟑药灭蚊灭蝇药物13公斤。

　　8.加大卫生创建，提升农村人居环境。

　　今年，我县将力争创建成省级卫生乡镇1个，州级卫生乡镇1个，创建省级卫生村2个，创建州级卫生村7个。各乡镇根据工作安排，围绕“城乡人居环境提升行动”和“美丽家园”行动计划总体要求，以“清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁环境”为主要内容，以巩固国家卫生县城和云南省卫生乡镇、卫生村创建工作为重点，切实解决全县城乡村环境卫生“脏、乱、差”问题，做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市，提升城乡人居环境、提升人民健康水平。2017年7月17-19日，县爱卫办组织县卫生监察特派员、县市场监督管理局、县住建局、县疾控中心对各乡镇2017年卫生乡镇村创建工作进行了检查考评，均顺利通过了县级考评，向州级申报。通过上下联动，全县各乡镇（村）城乡环境得到显著提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制)0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计329293.29元。其中：财政拨款收入309293.29元，占总收入的93.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的6.07%。与上年度收入对比，减少275919.35元，减少47.14%，主要是原一是因为上年度工资调整以及国家卫生县城复审工作开展追加预算，收入增加，本年度无较大工作事项，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计314748.49元。其中：基本支出314748.49元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出对比，减少281297.98元，减少47.19%，主要是原因为上年度工资调整以及国家卫生县城复审工作开展追加预算，支出较大，本年度无较大工作事项，故支出减少。二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314748.49元。与上年度支出对比，减少281297.98元，减少47.19%，主要是原因为上年度工资调整以及国家卫生县城复审工作开展追加预算，支出较大，本年度无较大工作事项，故支出减少。二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少20000.00元，主要原因是2017年2月份后爱卫办无主要领导，无法报销相关工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出294811.69元,占本年支出合计的100%。与上年度支出对比，减少279252.22元，减少48.64%，主要是原因为上年度工资调整以及国家卫生县城复审工作开展追加预算，支出较大，本年度无较大工作事项，故支出减少。二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出268845.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于单位人员经费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出18620元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19960.00元，支出决算为6509.00元，完成预算的32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6509.00元，完成预算的32.61 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，本年接待费减少，一是上年度国家卫生县城复审工作开展，本年度无较大事项开展，故减少相关经费；二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少明显。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少44247.00元，下降87.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少44247.00元，下降87.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待费减少，一是上年度国家卫生县城复审工作开展，本年度无较大事项开展，故减少相关经费；二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少明显。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6509.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6509.00元。其中：

　　国内接待费支出6509.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待批0次），接待人次150人（其中：外事接待0人次。主要用于接待对上级各相关部门对我单位实施监督、检查、考核、验收所产生的用餐费等费用，对基层工作人员开展培训及相关工作所产生的用餐费等费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，本年接待费减少，一是上年度国家卫生县城复审工作开展，本年度无较大事项开展，故减少相关经费；二是由于爱卫办2017年2月份后无主要领导，无法报销，故减少明显。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减少294611.27元，减少100%，主要原因分析由于我办2017年被确定为事业单位，无需填报此项内容。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额122223.86元，其中，流动资产34923.86元，固定资产87300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11424.59元，其中固定资产减少10200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300336201111