屏边县红十字会2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300376101000

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金入支收出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4、开展红十字青少年活动；

　　5、参加国际人道主义援助工作；

　　6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，屏边县红十字会在屏边县委、县政府的领导和省、州红十字会的业务支持指导下，紧紧围绕我县委、县政府的中心工作，服务大局，以“三救、三献”工作为业务核心，加强宣传、筹资（物），充分发挥党和政府在人道救助工作中的助手作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。

　　1、宣传工作

　　(1)深入宣传，积极做好“5·8”红十字日宣传周活动和防灾减灾日宣传活动。为纪念第70个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月8日—5月14日，为期一周，我会在全县范围内开展以携手人道、关爱生命”为主题的2017年“5.8世界红十字日博爱宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、作讲座等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道主义法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位95人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共21人，接受政策、健康咨询202余人次，免费义诊123人次，发放宣传资料21种5660份。

　　(2)、开展“第18个世界急救日”培训活动，做好应急救护知识宣传。世界急救日前夕，为积极推动红十字救护培训进学校、进家庭，不断提高应急救护知识的普及和防灾避险的意识及能力。9月7日下午3点，县红十字会在屏边民族小学组织了老师、学生和家长共140余名开展了亲子应急救护培训活动。这次活动以“急救与家庭意外伤害”为主题，让大家了解什么是心肺复苏常识，怎样开展突发事件急救知识，提升了对突发事件自救互就的能力，使我县应急救护知识普及率得到进一步提高，更受到了老师、学生和家长们的欢迎。

　　(3)、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板5块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料10000份。5月21日，县红十字会、县民政局、县防艾办等部门在文化路展示展板及发放防艾、防灾减灾等宣传资料18000余份，展板引起市民的广泛关注，部分市民在观看展板内容后，还用手机拍下，市民现场咨询参加宣传的红十字会和防艾办工作人员。凡是从展区前走过的人都要停足看一看，这为我县艾滋病防治知识的宣传起到了积极作用。

　　(4)、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、县政府办、县委宣传部等报送信息10条，被采用6条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　2、赈济工作

　　(1)、“三救”关爱弱势群体工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。在1月24日，春节到来之际，屏边县红十字会开展了红十字博爱送万家活动，将有限的物资发放到和平小学贫困家庭和困难职工，帮助他们过上一个温暖祥和的春节，此次活动共发衣服、鞋子、家庭包、毛毯等人道救助款共计6.4万元，受益户数70户，受益人416人。

　　二是积极主动开展捐资助学活动。依照公平、公正、公开、透明原则，选择救助对象和发放救助款，切实做好救助工作。通过学校老师提供名单、学生申请等多种方式，在全县各中小学挑选并整理出优秀贫困学生报爱心人士，让其选择资助对象，至2017年12月，我会已联系上海、屏边等地的社会各界爱心人士资助优秀贫困学生27人，发放救助金61000元。为了更好地关心和支持贫困中小学生的学习和生活，从3月1日到9月18日开展“关爱贫困儿童，送温暖献爱心”捐赠公益活动。把上海青少年活动中心等爱心单位及个人捐的价值3.5万余元的爱心物资发给了和平镇白鸽小学300余名贫困家庭的孩子们。6月6日，在新现镇底咪小学举行“关爱贫困山村子女·点亮小小心愿”活动。州机关及蒙自市机机关干部所为底咪小学81名贫困学生点亮他们的“小小心愿”，不仅给孩子们带去精致漂亮的礼品，也让孩子们从中感受到社会的关怀和温暖，帮助孩子们健康成长。

　　三是开展大病救助工作。在我会没有专项救助资金的情况下，我会用有限的工作经费为1个癌症患者发放2000元大病救助金；我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。截至目前，已为4名先天性心脏病儿童、1名白血病儿童申请资助，有1名先天性心脏病儿童已成功得到救治。

　　四是普及救护知识。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。今年1月至12月，共培训了19期注册卫生救护培训班共909人，5期普及型应急救护培训，分别为学校、电力和公务员共512人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有5人。并按照上级红十字会的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

　　(2)、“三献”守护生命工程工作

　　推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 11月7日-8日，屏边县卫生局组织各部门，各单位健康公民参加无偿献血，借此机会，我会在县医院门口开展无偿献血及造血干细胞宣传活动。通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。截至目前宣传，咨询无偿献血、干细胞知识人次3668人次，年内无偿献血440人，20名志愿者加入造血干细胞捐献志愿者队伍中，2名人体器官捐献志愿者，1名遗体捐献志愿者，我县守护生命工程得到了很大的突破。

　　(3)、实施项目工作

　　为做好我会的假肢安装项目，我会工作人员积极与残联联系，分工合作，掌握了辖区内肢体肢残人员情况，落实报送了4人到项目实施点免费安装。项目的实施，减轻了残疾人的家庭负担，极大提高了他们的生活质量。

　　3、扎实开展精准脱贫攻坚工作

　　一是深入挂钩点帮扶开展精准扶贫工作。5月10日，县红十字会干部职工一行4人，到“第一书记”朱学粉结对帮包村——屏边县和平镇瓦乍村看望慰问困难群众，为56户困难群众送去价值2万余元的衣物、棉被等物资。二是积极主动开展心系群众活动。5月11日，县红十字会领导到携屏边县阳光爱心协会部分志愿者到屏边县白河镇团结村开展“心系群众·衣往情深·与爱同行”旧衣物发放活动。当天，共发放旧衣物3000余件。三是走访慰问困难群众和捐献者家庭。5月13日，县红十字会常务副会长一行先后来到和平镇河对门村特困户刘自明、中场村特困户民王元忠、瓦厂村特困户倪早珍和造血干细胞捐献者钱正发家中，与他们亲切交谈，详细询问他们的身体状况、家庭和生活情况，并为他们每户送上价值200-400元的慰问品。

　　总之，经费的支付都是围绕项目目标，在年度工作计划安排下进行，任何开支始终按照事前有签批，事后有审核施行，以保证资金运转安全，使用有效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制)0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计712678.51元。其中：财政拨款收入639,362.51元，占总收入的89.71%%；其他收入73316元，占总收入的10.29%。与上年全年收入504,520.60元相比增长41.26%，偏离原因：增资；本年增收南部六县生活补助及1至6月绩效奖金，所以比例相应的有所增长。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计721,467.01元。其中：基本支出655,410.21元，占本年支出的90.84%；项目支出66,056.80元，占本年支出的9.27%

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出721,467.01元。全年支出721,467.01元，与上年480,720.87元相比增长50.08%，偏离原因：增资；本年增支南部六县生活补助及1至6月绩效奖金，所以比例相应的有所增长。基本支出：655,410.21元，占事业支出721,467.01元的90.84%。

　　其中：1、人员支出612,882.51元，占事业支出721,467.01元的84.95%，与上年332,917.97元相比增长84.09%，偏离原因：主要是增资, 本年增支南部六县生活补助及1至6月绩效奖金。

　　2、日常公用经费42,527.70元，占事业支出721,467.01元的5.89%，与上年127,522.90相比减少66.65%，偏离原因：减少，上年度支出含以前年度未完成的日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务展目标，用于专项业务工作的经费支出66,056.80元。

　　项目支出：行政事业类项目66,056.80元，占事业支出721,467.01元的9.16%。与上年20,280.00相比增长225.72%,偏离原因：本年度支出主要从其他收入的项目中列支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出632,138.31元,占本年支出合计的87.61%。与上年365,090.60元相比增长73.15%，与上年偏离原因：本年增支南部六县生活补助及1至6月绩效奖金及追加年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出597,206.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于工资福利支出，商品服务支出等

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出34,931.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33900.00元，支出决算为1806.00元，完成预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1806.00元，完成预算的9.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车上缴县级公务用车保障中心，公务接待减少，部分公务接待费在其他收入列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,806.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1,806.00元，

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,806.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,806.00元。其中：

　　国内接待费支出1,806.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待批0次），接待人次72人（其中：外事接待0人次。主要支付宣传、培训及开展日常工作公务接待

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车上缴县级公务用车保障中心，公务接待减少，部分公务接待费在其他收入列支。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出42,527.70元，与上年对比减少84,995.20元，减少原因单位厉行节约，控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额134,263.55元，其中，流动资产61,922.55元，固定资产72,341.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243,787.61元，其中固定资减少196,900.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　本年度没有政府采购。

　　(四)预算绩效信息

　　本单位无绩效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位没有政府性基金预算和财政专户管理资金，所以是空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    监督索引号53252300376100111