屏边苗族自治县地方公路管理段2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻落实农村公路管理养护的政策法规和省、州、县交通主管部门对农村公路管理养护的规定及要求。

　　2.具体承担县道的日常养护管理和水毁抢修保通工作，指导乡道、村道的日常养护管理和水毁抢修保通工作。

　　3.负责编制农村公路养护小修保养、大中修工程、安防工作等建议性计划，并按照批准的计划组织实施。

　　4.负责农村公路养护工程的质量管理、合同管理、资金管理和检查验收。

　　5.负责做好县道公路的绿化及路政管理工作。指导各乡（镇）做好乡道、村道公路的绿化及路政管理工作。

　　6.负责建立健全安全生产责任制，加强养护工作安全生产监管，认真做好安全生产的检查督促工作。

　　7.负责按照上级交通主管部门的要求，认真做好农村公路技术状况和路况现状的调查统计、路况质量检查、交通流量观测等工作，按月、季度做好各项资料的统计汇总和上报工作，随时了解掌握路况信息。

　　8.负责对各乡（镇）公路管理所的业务指导，积极争取各乡（镇）人民政府和社会各界及沿线群众对县道、乡道和村道公路养护管理的广泛支持。

　　9.负责加强队伍建设，按时组织学习农村公路管理与养护的方针政策、认真开展业务技能知识培训，积极努力改善我县农村公路状况，更好地为全县社会经济发展服务。

　　10.建立健全单位的各项管理制度。

　　11.积极完成上级领导交办的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，屏边县地方公路管理段在省、州、县交通运输主管部门的坚强领导和关心支持下，紧密围绕实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的“四好农村路”目标，依靠全体干部职工的共同努力，团结一致，同心同德，扎实开展各项工作，较好地完成全年工作任务。

　　1.完成2016中修工程任务。屏边县2016年农村公路中修养护工程实施玉圭公路K5+000～K9+400、团浪公路K16+660～K18+462、底土公路K1+950～K8+217.2、百福公路K13+800～K13+819.7段，主要工程内容为沥青路面表面处治、弹石路面提弹、路基缺口挡土墙、边沟路缘石修复、沿线交通安全设施修缮。项目于2017年6月23日完成交（竣）工验收，完成工程项目投资221万元，质量等级评定为合格。

　　2.完成2017年屏八公路安防工程任务。屏边县屏八公路安全生命防护工程，计划核准资金231万元。按照公路建设程序，项目于2017年4月20日完成所有建设程序并启动实施，实施里程39公里，主要建设内容是对沿线临水临崖、弯急坡陡、视距不良等安全隐患路段设置C30钢筋混凝土防护栏，以增强公路安全通行能力，最大限度消除安全隐患。项目于2017年11月30日前完成建设，累计完成投资231万元。

　　3.完成2016年“五小工程”建设任务。2016年我县对现有硬化路面公路交叉口实施“一块标志牌、一条减速设施、一排标注桩、一个凸面镜、一盏爆闪灯”（以下简称“五小工程”）建设，于当年12月启动实施，于 2017年6月30日完工，除在建项目新戈公路、杨水公路、芷白公路、鸡河公路外，共完成8条县道、47条乡道硬化路面平交道口的建设工作，完成交叉口建设528个；其中县道完成铸钢减速带832米，钢混减速带367.9米，标志牌200块，警示桩758根，爆闪灯7盏；乡道完成铸钢减速带91.7米，钢混减速带591.85米，标志牌419块，警示桩1529根，完成工程总投资126.2万元。项目于2017年10月通过县政府组织完成交（竣）工验收，评定为合格工程。

　　4.完成2017年度预防性养护工程任务。2017年2月，我单位组织实施预防性养护工作，对人白公路、白团公路、团浪公路进行了边沟、路缘石破损修缮、弹石路面反砂提弹、天然粒料填补路基等工作，完成投资65万元，建设里程130公里，占列养里程36.6%。

　　5.紧抓汛期公路水毁保通工作。2017年全县公路水毁统计损失2270余万元。路基沉陷垮塌79438m³，路面损坏修复148921㎡，边坡坍塌清理坍方196845m³，损毁涵洞重建48道，损毁1座跨径10米石拱桥。县乡公路累计共投入抢险机械台班300台班次，人员815人次，投入水毁保通资金99.78万元，尽最大能力做好全县公路保通工作。

　　6.持续推进公路路政管理工作。屏边县公路路政管理大队为全力推进路政管理工作，更好地维护路权保护路产、服务养护和保护建养成果。2017年投入资金3万元，发放路政宣传材料1500余份，张贴标语32条，设置永久性标语9处，设置路政宣传版牌3处，共出动路政巡查（宣传）车22辆次，共清理路面堆积物950立方米，制止、警告、责令恢复原状33起。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个:屏边县地方公路管理段，二级预算单位，隶属屏边县交通运输局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县地方公路管理段2017年末实有人员编制数11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县地方公路管理段2017年度收入合计1175903.77元。其中：财政拨款收入1175903.77元，占总收入的100%。2016年度收入合计1718962.22元，与上年相比下降31.59%，主要原因是退休人员的工资不再由财政统发，改由社保基金发放，收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县地方公路管理段2017年度支出合计1359841.25元。其中：基本支出1359841.25元，占总支出的100%。2016年度支出合计1535024.74元，与上年相比下降11.41%，主要原因是退休人员的工资不再由财政统发，改由社保基金发放，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1359841.25元。与上年相比下降11.41%，主要原因是退休人员的工资不再由财政统发，改由社保基金发放，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1322131.25元，占基本支出的97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出37710元，占基本支出的2.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构完成特定的工作任务或事业发展目标的项目支出由县交通运输局说明。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出1359841.25元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1535024.74元，与上年相比下降11.41%，主要原因是退休人员的工资不再由财政统发，改由社保基金发放，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出55344.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于发放在职人员的奖励性工资。

　　2.社会保障和就业（类）支出168840.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于缴纳基本养老保险费、发放遗属生活补助等。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出78601.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。

　　4.交通运输（类）支出968409.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.21%。主要用于发放在职人员的日常工资、津贴补贴和办公开销。

　　5.住房保障（类）支出88645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5500元，支出决算为24930元，完成预算的453.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为24930元，完成预算的453.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年工程项目建设增多、汛期公路水毁严重，上级部门莅临单位检查指导考核的次数增加，乡镇到单位洽谈交流学习的次数增加，以及为迎接省公路局年度检查考核而组织乡镇人员培训做资料等。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加18430元，增长315.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加18430元，增长315.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年工程项目建设增多、汛期公路水毁严重，上级部门莅临单位检查指导考核的次数增加，乡镇到单位洽谈交流汇报的次数增加，以及为迎接省公路局年度检查考核而组织乡镇人员培训做资料等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出24930元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出24930元。其中：

　　国内接待费支出24930元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待批0次），接待人次650人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级部门莅临单位检查指导考核，乡镇到单位洽谈交流学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年工程项目建设增多、汛期公路水毁严重，上级部门莅临单位检查指导考核的次数增加，乡镇到单位洽谈交流学习的次数增加，以及为迎接省公路局年度检查考核而组织乡镇人员培训做资料等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县地方公路管理段属于非参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额1767241.98元，其中，流动资产203.98元，固定资产1767038元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183881.98元，其中固定资产减少0元,流动资产减少183881.98元。

　　(三)政府采购支出情况

　　屏边县地方公路管理段2017年度无政府采购支出。

　　(四)预算绩效信息

　　屏边县地方公路管理段2017年度无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。