屏边县图书馆2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、书刊借阅服务

　　图书外借室、少儿阅览室、期刊杂志室等书刊免费阅览服务；借书证免费办理服务（包括免工本费、免年损耗费、免验证费，仅收取防止图书丢失押金）。

　　2、信息咨询服务

　　书刊查询检索服务；文化共享工程资源免费查阅服务；地方文献室政府信息免费查阅服务。电子阅览室为读者提供免费绿色上网服务；图书馆实现无线网络全覆盖，方便读者随时上网浏览信息。

　　3、读者服务活动

　　开展图书进校园、进军营活动；阅读推广活动；节假日主题庆典活动；朗诵比赛活动等公益性读者活动。

　　4、公益性讲座、培训和展览

　　多功能报告厅和电子阅览室提供残疾人、农民工、志愿者等特殊人群的实用技能培训和驾考理论知识的免费培训；流动图书车流动便民服务。

　　5、基层业务辅导

　　为农家书屋和共享工程基层服务点提供业务指导。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　屏边县图书馆在县委、县政府的正确领导和主管局的热情关怀下，坚持以满足人民群众日益增长的文化需求为出发点，加强基础业务建设，稳步提高社会公共服务能力，事业发展取得了显著进步。2017年8月又顺利完成了全国第六次公共图书馆评估定级工作，“以评促建”“以评促管”“以评促用”，通过评估定级工作促进了图书馆的建设质量、管理水平以及服务效能的提升。

　　到2017年年末，图书馆共有藏书75100余册。设立的图书外借室、少儿阅览室、期刊杂志室提供书刊免费借阅服务，电子阅览室提供免费绿色上网服务，各室阅览座席共计95个。开展书刊宣传推介活动，利用文化科技卫生“三下乡”、“4.23”世界读书日、科技活动周、服务宣传周等活动推荐书目、举办书刊展览并通过电视、网络等媒体宣传图书馆，提高书刊利用率。2017年读者流通人次达21300余人，图书流通34800余册次。

　　1、加强基础建设，办馆条件不断改善

　　近年来，县委县政府不断加大对文化事业建设支持和投入，公共图书馆设施有了长足发展。主要表现在以下几个方面：

　　一是业务用房面积增加，整体布局、设施设备有了很大改善。通过县委县政府帮助调整，将原来外单位借用的办公用房全部归还给图书馆，我馆进行了修缮调整和格局优化，增加了图书馆的开放度，进一步改善了服务环境。

　　二是经费投入有所增加，文献资源建设得以加强。今年4月收入县文体旅广局拨入的中央补助地方公共文化服务体系建设中的图书购置及全民阅读活动补助专项资金10万元。我馆用于购买新书，充实了馆藏资源，优化了馆藏结构，吸引了更多的读者前来借阅新书。其中新增的盲文图书为提升对盲人等特殊人群的服务水平提供了重要保障。又购买了展板，用于流动开展专题展览等文化宣传服务，进一步营造了全民阅读的文化氛围。

　　2、力抓文献规范管理，业务建设不断强化

　　一是注重文献入藏，走特色办馆之路。文献入藏是图书馆开展各项工作的物质基础，我馆藏书建设以“支持本县经济和社会发展需要，最大限度满足广大读者的需求为前提，以“基本藏书，热门藏书，地方文献补充馆藏”为指导思想，进行文献入藏。根据本地区情况，在资金短缺、资源贫乏的条件下，对各单位、社会团体、群众征集了部分地方文献，并对这些地方文献进行了编目，方便广大读者网上查阅。

　　二是规范管理，对文献资料标引著录。我馆参照《中国图书馆分类法》第五版、中国机读目录格式使用手册、中国文献编目规则，根据以上规则和本馆情况制定了屏边县图书馆连续出版物著录规则、屏边县图书馆视听文献、电子文献编目规则、屏边县图书馆中文图书分类目录组织规则。参加全省编目学习培训，按照统一标准对本馆书目数据有误的地方及时进行更正，确保我馆图书编目符合标准，编目数据规范一致。

　　三是加强本区域服务体系规划与共建共享，提高文献资料利用率。根据本馆实际情况制定了本区域服务网络建设的规划和文献资源共享措施，继续与县高级中学、县一中、县玉小民小、边防四团、消防大队、县看守所、95873部队、78096部队等单位加强文献互通共享，馆外流动服务点的文献流通达1.26万册。

　　3、加强读者服务工作，服务效率不断提升。

　　一是尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。图书馆与县城及各乡镇中小学联合开展少儿阅读系列活动。通过演讲、诵读、书法、写作、讲故事等多种形式，组织广大少年儿童参与阅读推广活动，送书送温暖给留守儿童，参与活动未成年人达1400余人。

　　二是开展社会人员培训教育。2017年图书馆对674名驾校学员进行了13期交通安全法规培训，免费提供场所和电脑给学员们练习驾考的交通安全理论知识，为未来的驾驶员们安全行车、文明出行提供了有力保障。3月13日、3月27日州体彩中心在图书馆多功能室开展了来自城区和4镇3乡共9名销售员进行了培训，很好地服务于我县的彩票发展事业。

　　三是协作协调不断加强。积极参与上级图书馆、兄弟馆的馆际学习交流，帮助基层图书室、农家书屋、文化站进行业务培训辅导，文化信息资源共享工程等重点文化工程稳步推进。与县委县政府、宣传部、司法局、残联、工会、妇联、消防大队等单位联合开展疾病预防宣传，抗震救灾、禁毒防艾知识宣传，开展法制建设宣传、消防安全演练，加强了本区域各单位的协调合作，共同服务于我县的发展大局。

　　四是响应国家精准扶贫的号召，加强对贫困地区阅读资源建设，配合脱贫政策，通过阅读新技术、新理念，开拓思路，创新发展。引导群众提高信息素养，通过阅读数字资源和使用互联网媒介提升脱贫致富能力。号召图书馆职工与贫困地区老百姓结对子，通过共享数字资源，共同开展阅读活动的形式，加强交流。充分利用图书馆人才和馆藏资源，加强技术成果转化，通过阅读活动，对贫困地区的脱贫工作提供智力支持。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制9人，其中：事业编制9人。在职在编事业人员8人。

　　离退休人员4人。其中：退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计1,435,535.93元。其中：财政拨款收入1,101,453.93元，占总收入的76.73%；其他收入334,082.00元，占总收入的23.27%。与2016年财政拨款收入1,216,977.40对比，减少了115,523.47元，减少原因是2017年财政供养在职人员减少了1人，工资福利收入减少。与2016年其他收入259,020.27元对比，增加了75,061.73元，增加原因是2017年收入了从县文体旅广局拨入的中央补助地方公共文化服务体系建设经费（图书购置及全民阅读活动补助）10万元。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计1,515,488.06元。其中：基本支出1,415,488.06元，占总支出的93.40%；项目支出100,000.00元，占总支出的6.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。2016年度支出合计是1,518,230.92，基本支出占总支出的100%，没有其他类别的支出。主要原因是2017年对比2016年减少了1名在职在编人员，人员经费及日常公用经费支出都有所减少，所以2017年支出合计减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,415,488.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025,173.93元，占基本支出的72.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费390,314.13元，占基本支出的27.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与2016年项目支出0元对比有所增加，主要原因是2017年多了公共文化服务体系建设中央绩效奖励资金（数字资源5TB整合建设）的10万元项目经费支出。2017年11月支出10万元购买了超星学术视频及电子书数据资源5TB,进一步充实了馆藏数字资源,加快图书馆数字化建设的进程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,201,453.93元，占本年支出合计的79.28%。与2016年一般公共预算财政拨款支出1,116,977.40元对比有所增加,主要原因是2017年对比2016年多支出了财政拨入的公共文化服务体系建设中央绩效奖励资金（数字资源5TB整合建设）10万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出53,242.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于工资福利支出中的绩效工资53,242.03元。

　　2.文化体育与传媒（类）支出938,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于工资福利支出647,061.00元；商品和服务支出176,280.00元；对个人和家庭补助支出114,990.00元。

　　3.社会保障和就业（类）支出143,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于工资福利支出109,054.00元；对个人和家庭补助支出34,166.00元。其中事业单位离退休1,290.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出109,054.00元；死亡抚恤32,876.00元。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出66,660.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于对个人和家庭补助中的医疗费66,660.90元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,500.00元，支出决算为1,140.00元，完成预算的25.33%。其中：公务接待费支出决算为1,140.00元，完成预算的25.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年预算的4,500.00元“三公”经费全部是公务接待费，本年厉行节约，公务接待量减少，共接待了2次，使用了1,140.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,160.00元，下降78.49%。其中:公务接待费支出决算减少4,160.00元，下降78.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年预算的4,500.00元“三公”经费全部是公务接待费，本年厉行节约，公务接待量减少，共接待了2次，使用了1,140.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1,140.00元，占25.33%。具体情况如下：接待图书馆评估定级老师到我馆检查指导工作和5TB数字资源建设服务老师到馆交流培训共2次,18人，接待费用1,140.00元。

　　1.公务接待费支出1,140.00元。其中：

　　国内接待费支出1,140.00元，共安排国内公务接待2批次,接待人次18人。主要用于接待图书馆评估定级老师到我馆检查指导工作和5TB数字资源建设服务老师到馆交流培训共2次,18人，接待费用1,140.00元。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,160.00元，下降78.49%。其中:公务接待费支出决算减少4,160.00元，下降78.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年预算的4,500.00元“三公”经费全部是公务接待费，本年厉行节约，公务接待量减少，共接待了2次，使用了1,140.00元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额3,417,036.72元，其中，流动资产65,170.51元，固定资产3,351,866.21元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185,950.24元，其中固定资产增加269,802.08元。

　　(三)政府采购支出情况

　　图书馆年度政府采购支出总额81,430.00元，全部用于购买货物81,430.00元。授予小微企业合同金额81,430.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　图书馆政府性基金预算财政拨款收入支出为零，财政专户管理资金收入支出决算表为空，无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。