屏边县民族文化工作队2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　(1)紧紧围绕县委中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，深入农村、边防部队，送文化下乡，丰富广大人民群众的文化生活。

　　(2)代表屏边县参加全州、全省等各种形式的文艺汇演、调演，进行对外文化交流，通过文艺的形式宣传屏边。

　　(3)搜集整理地方民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，打造精品，打造地方的文化品牌。

　　(4)招收合格演员，培养艺术人才，打造一流队伍，组织策划、创作文艺晚会，协助县委、县政府和宣传文化部门举办大型文化宣传活动。

　　(5)深入全县各乡镇开展群众文化辅导。

　　(6)组织农村文艺汇演等。

　　(7)加强民族文化工作队专业队伍建设，做好职工的培训、使用、考核等工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的队伍。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　人员情况：2017年财政供养人员有24人，其中：在职人员24人。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2017年财政供养人员年初共有在职人员29人，6月份在职减少3人，7月份在职减少1人，12月份在职减少1人，年末财政供养人员共有24人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、3月1日，陶玉伟局长、李保华副局长到我单位进行工作调研，通过召开全队座谈会，听取了我队年前工作情况汇报以及2017年工作打算，充分肯定了我单位取得的工作成绩的同时，对今年工作提出要求和希望。

　　2、3月2日，全队职工参加由陶玉伟局长主持的2017年花山节活动工作总结会。

　　3、3月8日，我队工青妇组织了一次庆“三•八”活动，在这次活动中学习了关于妇女产假有关规定，并组织大家参加了6个趣味游戏活动，以游戏的方式，使大家理解到团队合作的精神，让大家度过了一个难忘的节日。

　　4、3月10日，组织全队职工召开了2017年工作安排部署会议，并结合实际，一同修改并通过了《屏边县民族文化工作队2017年工作管理制度》。

　　5、3月13日，按照县委、县政府工作部署，完成好我县与法国塔努斯市友好城市交流活动，准备一台具有我县地方民族特色的文艺迎宾晚会，我队召开了节目创作工作会议，对迎宾晚会的节目编创、舞美设计、演员表演等工作进行了分配。

　　6、3月14日至25日，进入排练期，为有较好的节目质量，特意向玉溪元江县民族文化工作队借用了8位舞蹈演员加入演出。

　　7、3月15日至21日，队长杨海至北京参加了文化部第一期全国文艺院团长培训班，培训内容为：专题讲座、现场教学、专题报告、主题教学、工作坊、业务教学、座谈交流等。

　　8、3月24日，我队成立了职称评聘领导小组，组长为：杨海，副组长为：唐燕燕、王敏，成员为：熊志全、蔡锷、杨柳春晓、李玉光。

　　9、3月26日完成了法国塔努斯市友好城市交流文艺迎宾晚会，演出取得圆满成功，给外宾们留下了深刻的印象。

　　10、4月12日完成了罗思妤、白东福等9人的职称上报工作。

　　11、4月24日完成杨元香、李梅、李玉光3人中级职称上报工作。完成唐燕燕、黄钟瑶、熊自林3人高级职称上报工作。

　　12、4月25日开始“挂包帮、转走访”调查。

　　13、5月4日开展了“心系学子·奉献爱心”活动，对县一中民中的两名同学进行了资助，此次活动不仅有效的帮助到需要帮助的学生，坚定他们完成学业的信心，同时对单位职工也是一种教育，让大家更了解社会的状况，更有社会责任感。

　　14、5月4日与团县委进行了“五四”系列活动：“我的青春我的梦”故事讲堂活动、“我的青春我的梦”趣味竞技活动。

　　15、5月4日完成了民族文化工作队第二届“最美青年工作者”评选活动。

　　16、5月7日-5月14日唐丽梅、李玉光、白东福、张莹等赴玉溪市元江县进行交流学习。

　　17、认真完成7月份、8月份“美丽苗乡·森林屏边”月月喜相逢各项工作。

　　18、8月份完成屏边县参加州庆各县市游演方阵节目的一系列排练。

　　19、9月-11月完成州庆大型文艺演出的各项工作。

　　20、12月份完成年终业务考核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县民族文化工作队2017年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人；事业人员24人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　详见附件：（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县民族文化工作队2017年度收入合计3362271.44元。其中：财政拨款收入2897271.44元，占总收入的86.17%；其他收入465000.00元，占总收入的13.83%。与2016年对比财政拨款收入2770171.20元增加127100.24元，增加原因增资；与2016年对比其他支出511800.00元减少46800.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县民族文化工作队2017年度支出合计3139712.83。其中：基本支出3129212.83元，占总支出的99.67%；项目支出10500.00元，占总支出的0.33%；与2016年基本支出3243780.50元对比减少114567.67元，与2016年项目支出214499.54元对比减少203999.54元，减少的原因是因为调出5人，经费减少所以支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3129212.83元。与2016年支出3243780.50元对比减114567.67元，减少的原因是因为调出5人，经费减少所以支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10500.00元。与上年支出214499.94元对比减少203999.94元，主要是办公费、差旅费、因公出国费、租赁费、建筑物购建费、办公设备购置费、大型修缮费的支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县民族文化工作队2017年度一般公共预算财政拨款支出2856090.87元,占本年支出合计的97.86%。与2016年支出2748993.94元对比增加107096.93元由于增资所以支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出138315.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于绩效工资支出；

　　6.科学技术（类）支出10500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于业务工作所需办公设备购置；

　　7.文化体育与传媒（类）支出2199462.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。职工工资津贴支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出315672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费和退休公务费、福利费；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出192140.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县民族文化工作队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14500.00元，支出决算为21630.24元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7873.24元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13757.00元，完成预算的94.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算时没有公务用车购置及运行费支出，决算中增加了该项支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7130.24元，增长49.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7873.24元，增长100%；公务接待费支出决算减少743元，下降5.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算时没有公务用车购置及运行费支出，决算中增加了该项支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7873.24元，占36.40%；公务接待费支出13757.00元，占63.60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7873.24元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出7873.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡采风、舞蹈音乐创作、外出交流学习、培训等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13757.00元。其中：

　　国内接待费支出13757.00元，共安排国内公务接待30批次，接待人次132人次。主要用于借调人员排练、到各县市交流学习等相关业务工作发生的接待支出。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无主要原因分析无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额3034177.58元，其中，流动资产510872.44元，固定资产2523305.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2961057.21元相比，本年资产总额增加73120.37元，其中固定资产增加（减少）71215.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。