屏边苗族自治县茶果站2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　　　　　   第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　现茶果站的主要工作职能是负责全县茶叶、水果栽培技术试验示范，茶叶、水果种植管理技术和病虫害防治技术等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.发展优质茶叶，促进农民增收

　　近几年来，由于茶叶价格不太好，农户茶叶丢荒面积较大，采摘面积大幅减少。为了提高农户种好茶、管好茶的积极性，我站组织技术人员，深入到全县六乡一镇，指导农户科学种植管理，采取深耕改土、配方施肥、科学采摘和病虫害防治等技术措施，确保全县茶叶产业稳步发展。目前，全县茶叶种植总面积5.3万亩,主要分布于玉屏、新现、白河等乡镇。全县有茶叶初、精制加工厂13个，其中，玉屏镇6个，新现乡3个，白河乡4个。加工设备138台（套），年加工能力在1000吨以上，截至目前，全县茶叶总产量达1100吨，总产值3300万元，示范改造低产茶园650亩，带动全县改造低产茶园1850亩。名优产品开发成效显著，屏边县绿宝茶叶有限责任公司研发的“深琼”牌系列绿茶，深受广大消费者的喜爱，并取得了绿色食品认证。在此基础上，该公司又更新设备，引进技术，开发“大围山秀峰”和“大围山秀芽”两个名优绿茶产品已获得成功，深受消费者的欢迎。

　　2.《走进茶树王国》工作顺利开展

　　《走进茶树王国》工作的主要内容包括：将结合本地的实际，要求编写出一本180页以上、20万字的《走进茶树王国》系列丛书；同时对当地的古茶树种质资源进行普查。普查内容有茶树标本制作、生化分析样品的采集及样品制备、古茶树基因分析样品采集等。为确保此项工作顺利开展，县农科局及时成立了领导小组，制定实施方案。专门安排局办公室人员和茶果站技术人员多次到州茶桑果站进行业务技术培训。到目前为止，按照工作要求，已圆满完成工作任务。

　　3.狠抓猕猴桃产业发展，加快“十百千”工程推荐步伐

　　为了加快“十百千”工程推荐步伐，在县委、县政府和县农科局的正确领导下，茶果站认真抓好猕猴桃产业发展各项工作任务。一是积极做好招商引资相关服务工作。2017年来，屏边县加大招商引资力度，先后引进了红河州高源农业科技有限公司、屏边县红翔农业发展有限公司、大围山农业科技开发有限公司、屏边县荣升农林科技种植有限公司等30多家公司及种植大户入住屏边。实施了百亩连片标准化猕猴桃示范基地12785亩，带动了全县猕猴桃发展。截至目前，全县累计种植红阳猕猴桃5.48万亩，试挂果、挂果面积为6100亩，产量达1100吨，产值2200万元。二是抓好猕猴桃种植技术培训工作。为了使全县猕猴桃产业顺利发展，广大猕猴桃种植户掌握更多的种植技术，县农科局高度重视此项工作，积极组建了一支技术专家团队。根据猕猴桃不同生长时期，多次组织茶果站和专家组到各乡镇开展猕猴桃种植技术培训。培训方式主要采取室内和现场培训相结合，培训内容有猕猴桃种植规格、田间管理、修剪、病虫害防治等。到目前为止，共组织猕猴桃种植技术培训34期，1680人次。三是加强猕猴桃育苗基地跟踪服务。猕猴桃专家和茶果站技术人员定期和不定期多次到各育苗基地进行跟踪服务和技术指导，发现问题及时帮助解决。为了保证苗木质量，育苗公司的苗木调入或调出，经由当地检疫机构检疫合格后，方能出售。到目前为止，全县育苗380万株，将确保全县的猕猴桃种苗供应。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：屏边苗族自治县茶果站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计3626119.24元。其中：财政拨款收入1154728.86元，占总收入的31.84%；其他收入2471390.38元，占总收入的68.16%。与上年1055842.48元对比增加2570276.76元，增加243.43%，主要原因分析是项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2270264.24元。其中：基本支出1154728.86元，占总支出的50.86%；项目支出1115535.38元，占总支出的49.14%；与上年2042352.48对比增加227911.76元,主要原因是项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1154728.86元。与上年对比增加198886.38元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1115535.38,与上年对比增加29025.38元,主要原因是项目经费增加。具体项目开支情况如下：

　　1、2130101款产业发展资金支出161390.38元。

　　2、2130505款猕猴桃产业发展资金200000.00元。

　　3、2130101款猕猴桃产业发展经费支出28251.00元。

　　4、2130101款产业发展前期工作经费支出60000.00元。

　　5、2130199款十百千工程工作经费支出9110.00元。

　　6、2130505款2017年猕猴桃育苗专项发展资金支出609104.00元。

　　7、2130106款2016年省农业猕猴桃百亩核心资金支出47680.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1154728.86元,占本年支出合计的50.86%。与上年1825842.48元对比减少671113.62元,主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出44634.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于2017年绩效工资发放。

　　2.社会保障和就业（类）支出153827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费123222.00元、 伤残抚恤30,175.00元、事业单位离退休430.00元。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出74521.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位医疗74521.80元。

　　4.农林水（类）支出881746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于归口管理的 事业运行881746.00元、     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000.00元，支出决算为2960.00元，完成预算的32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2400.00元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为560元，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1040元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2400.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少3440.00元，下降86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2400.00元，占81.08%；公务接待费支出560.00元，占18.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2400.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2400.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于猕猴桃技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出560元。其中：

　　国内接待费支出560元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待批0次），接待人次15人（其中：外事接待0人次。主要用于接待上级相关部门及乡（镇）来人来访所产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数变动的主要原因是2017年公务接待费减少。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额2536605.9元，其中，流动资产2304215.9元，固定资产232390.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1,185,521.16元相比，本年资产总额增加1351084.74元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三）政府采购支出情况

　　本单位2017年度无政府采购。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数 。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。