屏边苗族自治县水产工作站2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　   第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　渔业行业管理、渔业科技推广、渔业水域生态安全监管、渔业安全生产监管、水产食品安全监管。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、注重渔业安全生产，确保生产、消费安全。

　　一是加强河流巡查。全年共出动渔政执法车辆20辆70人次加强对河流的巡查，教育、警告电鱼事件1起3人次。

　　二是在岁末年初、春节、全国“两会”期间、清明节、 “五一”节、国庆、中秋节等时间段，共8次独立和与综合执法大队联合开展了相关专项整治行动，发放宣传资料2100份；走访、检查养殖场（户）55户（次）。整治活动共出动渔政执法车辆8辆次，渔业行政执法人员30人次，检查中未发现违禁渔用药物及“三无”渔料的销售和使用。通过专项整治活动的开展，扩大了渔业安全生产宣传面，消除了渔业生产安全隐患，维护了渔业生产的正常秩序，确保渔业生产安全和水产食品消费安全。

　　三是与州内的弥勒市、石屏县联合开展渔业生产安全、水产品质量安全交叉检查工作。根据州渔业行政执法支队、州船检分局的统一安排部署，屏边、弥勒两县市渔业行政执法大队于5月23—25日分别到两县市开展渔业生产安全、水产品质量安全及汛期渔业生产安全交叉检查，11月14—15日与石屏县渔业行政执法大队开展渔业生产安全、水产品质量安全通过交叉检查。工作的开展，达到了相互学习、取长补短、发现问题、改进工作的预期目的。

　　 四是开展渔业法律法规宣传、河流巡查及非法捕捞整治行动。4-5月份，为配合全州“珠江禁渔”统一行动及加强对境内河流禁渔区、禁渔期的监管，整治境内河流非法捕捞行为，实现“江中无渔网，江面无渔船，市面无江鱼”的“三无”目标。沿南溪河、新现河河岸及公路沿线刷写固定宣传标语10条，张贴宣传标语250条（张），教育、警告电鱼事件1起3人次。同时，利用街天和下乡时机，发放渔业法律法规宣传资料2100份。为水生生物资源养护工作的开展营造了良好社会氛围，维护了渔业生产的正常秩序。

　　 五是依法履职，积极查处污染死鱼案件。3月7日下午，玉屏镇阿季伍村养鱼户马普文报称：其池鱼出现不明原因死亡情况，要求帮助处理。“群众呼声就是号令”。渔政大队接报后及时抽调执法人员前往现场调查了解。并与环保、畜牧部门联动合作，经过现场调查、走访、摸排、取证，确定为上游畜牧养殖场排污所致，并依法进行了查处，为渔业养殖户挽回了损失。

　　2、科学论证，指导新现河段管理业主开展人工增殖放流工作。经过精心组织，周密安排，县水产工作站争取到省州安排的中央财政渔业资源保护增殖放流项目一个，于11月8日在新现河实施人工放流5—10厘米规格鲢、鳙鱼70万尾。经过连续多年人工增殖放流工作的开展，在一定程度上补齐了水域生态系统中作为短板的鱼类这一环。水生生物资源实现了恢复性增长。

　　3、强化渔业科技指导和培训工作，推进渔业发展方式转变。

　　一是积极开展送科技进村入户活动，及时为养鱼群众排忧解难。应养鱼群众要求，先后深入新现镇水田、玉屏镇前进、新荣、双龙、白河镇腊哈等村委会，开展技术培训6期100余人次，发放技术资料350余份。并现场对水温、水质等有关“水”的指标进行测量，实地指导养鱼群众进行鱼池规划、养殖水利工程建设、养殖品种结构及养殖模式的调整和优化等工作，大力推广、普及渔业生态健康养殖知识，切实为群众提供服务，积极推进渔业发展方式转变。

　　二是积极开展鱼病巡回诊治工作。进入4月份以后，随着气温升高及气候变化无常，鱼类病害呈发生、蔓延趋势，各地养鱼户纷纷来人来电咨询。为及时做好全县鱼病防控工作，把鱼病造成的损失降到最低限度，县水产站认真研究，及时抽调渔业科技人员深入一线开展鱼病巡回诊治工作。技术人员每到一地，及时召集养鱼户进行现场技术培训，示范和指导养殖户科学、健康选药、用药，使生病品种得到及时救治，未发病水域及时得到防控，做到早发现、早预防、早治疗，巡回诊治工作共培训养鱼群众75人次，示范、指导施药35户次，发放健康养殖技术资料150份。工作的开展，及时把养鱼群众急需的技术送到他们手中。为实现“十三.五”渔业发展开门红目标奠定了基础。

　　4、狠抓渔业科技试验示范，加快渔业科技成果转化。

　　多年来，水产站一直充分利用自有试验点积极开展渔业科技试验示范工作，力求做到让养鱼群众“学有看样，干有照样”，也让渔业科技工作者切实掌握第一手科技资料，丰富实践经验，更好地指导面上渔业生产工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：屏边苗族自治县水产工作站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制)0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计958093.09元。其中：财政拨款收入808093.09元，占总收入的84.34%；其他收入150000元，占总收入的15.66%。今年收入比上年增加22.41%原因主要是人员工资收入增加以及项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计958093.09元。其中：基本支出808093.09元，占总支出的84.34%；项目支出15000元，占总支出的15.66%；与上年对比，今年支出比上年增加22.41%原因主要是人员工资支出增加以及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出808093.09元，与上年的682714.2元相比，增加了125378.89元，比上年增长18.36%，原因主要是人员工资支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出790143.09元占基本支出的97.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17950占基本支出的2.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元，与上年的项目支出100000元对比增长了50%,主要原因是加大了项目推进力度，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　2130135款--红财农[2017]66号-渔业资源生态保护支出150000元，用于增殖放流鱼苗70万尾共计148000元，宣传单、宣传标语费2000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出808093.09元,占本年支出合计的84.34%。与上年的782714.2元相比，增加了25378.89元，比上年增长3.24%，原因主要是人员工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出33449.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33449.79元；

　　 2.社会保障和就业（类）支出90754.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。用于事业单位离退休430元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89012元，死亡抚恤支出1312.5元；

　　 3.医疗卫生与计划生育（类）支出53961.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。用于事业单位医疗支出53961.8元；

　　 4.农林水（类）支出629927元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。用于事业运行629927元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为10880元，完成预算的136%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%元；公务用车购置及运行费支出决算为7880元，完成预算的157.6%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数3000元增加7880元，增加262.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7880元，增加0 %；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7880元，占72.43%；公务接待费支出3000元，占27.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7880元。其中：

　　公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7880元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔政执法车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3000元。其中：

　　国内接待费支出3000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待批0次），接待人次62人（其中：外事接待0人次。主要用于省总队、州支队（州水产站）调研指导渔业资源保护工作接待、蒙自市水产站来我单位开展净水渔业考察学习公务接待以及弥勒市渔业管理站来我单位开展2017年上半年渔业安全生产交叉检查公务接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，公务用车运行维护费增加的原因是项目推进力度加大，增加了渔业执法车的出车次数、汽油价格以及汽车修理费均上涨。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数增加的主要原因是无车辆编制所以上年的公务用车运行维护费填列入其他交通费，导致本年公务用车运行维护费增加

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位无此情况

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额271,864.49元，其中，流动资产463.49元，固定资产271,401.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额减少879.69元，其中固定资产增加0元，流动资产减少879.69元。无资产处置情况。

　　(三)政府采购支出情况

　　本单位无此情况

　　(四)预算绩效信息

　　本单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。