屏边苗族自治县热区开发办公室2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　　 第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　种植业技术试验示范，促进农业推广体系管理，种植业技术培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.热作生产发展情况

　　全县热区经济林果面积从2016年的32.66万亩增加到2017年的33.17万亩，增长1.59%。实现热作总产量20.82万吨，比2016年减少7.18万吨，减产主要来源于香蕉受到风灾。实现热作总产值4.69亿元,比2016年减少3829万元。

　　2.荔枝产业推进情况

　　荔枝种植面积发展到56599.2亩，2017年收获面积6000余亩，实现总产量1500余吨，实现总产值2250万元。

　　苗木培育发放定植

　　苗圃保有面积50余亩，共培育本地荔枝（褐毛荔枝）砧木苗50万株。全年完成荔枝种植6000余亩，预计年底完成荔枝种植1万亩。

　　省专家基层科研工作站暨陈厚彬工作站、荔枝母本采穗园工作情况

　　（1）确定试验示范点

　　5月17日，国家荔枝产业体系育种岗位专家胡桂兵等来到屏边，确定了陈厚彬工作站4个示范点，包括：海拔254-364米的白河大田荔枝基地、海拔521-608米的热区办基地、769-809米的施姑褚晓梅荔枝园、海拔1027米的王家陈永兴基地。在热区办新寨热作示范基地划出20亩土地作为荔枝母本采穗园，完成20亩的坡地改梯田的建设。安排在示范园种植桂味荔枝嫁接苗600株、禾荔（砧木）400株。

　　（2）完成荔枝品种规划布局

　　为了降低种植妃子笑单一品种带来的病虫、市场风险，延长荔枝成熟销售时间，增加种植户经济效益，在咨询国家荔枝首席专家及岗位专家的基础上，研究决定了荔枝品种种植规划布局，共规划推广桂味、井冈红糯、妃子笑、三月红4个品种，其中前2个品种属于新推广品种。300米以下种植三月红，400米-700米种植妃子笑、400米-900米种植桂味和井冈红糯，新植面积全部种植新品种，补植补栽面积种妃子笑。

　　（3）屏边妃子笑荔枝荣获金、银奖

　　2017年5月8日及6月2日，热区办收到优质荔枝擂台赛的电子文件通告，即5月8日的《农业部荔枝标准化生产示范园联盟关于举办优质荔枝擂台赛的通知》，6月2日的农业部荔枝标准化生产示范园联盟、国家荔枝龙眼产业技术体系、广西壮族自治区玉林市人民政府联发文件《关于举办2017年中国国际荔枝产业大会暨创新发展论坛的通知》。

　　县热区办接到上述文件后，向县农科局领导进行了汇报，经过县人民政府领导的同意后，安排专项资金和人员落实参赛果园的确定和管理，选了二片果园，第一片果园是县农科局龙古新寨荔枝母本园，海拔500米；第二片果园是红河州屏边县国安水果种植有限公司的卡口荔枝示范园，海拔800米。县农科局组织人员于2017年5月31日及6月19日采样品，送到国家荔枝龙眼产业技术研发中心参加比赛。

　　6月27日-30日，农业部荔枝标准化生产示范园联盟、国家荔枝龙眼产业技术体系、广西壮族自治区玉林市人民政府三家单位共同在广西玉林市组织举办2017年中国国际荔枝产业大会暨创新发展论坛。会议开幕期间公布了荔枝擂台赛比较结果，并颁发了奖状。全国各地参加比赛的品种有白糖罂、妃子笑、桂味、糯米糍、鸡嘴荔、井岗红糯、岭丰糯、仙进奉等10余个品种，参赛样品56个，屏边县选送的二块果园的二个样品分别获得了妃子笑荔枝组的金奖和银奖，其中采自卡口荔枝基地的样品果取得93分的测评分，为本次擂台赛最高分，而且是唯一超过90分以上的果。

　　通过比赛成绩，充分说明了品质优秀，获得了国家荔枝最高权威专家的认可。

　　3.统计

　　9月份起，每个月收集有关乡镇数据，汇总形成屏边县《荔枝产业推进情况统计表》上报给局办公室。每个星期统计一次荔枝苗木需求情况报给局主要领导和分管领导。

　　完成“云南省屏边县面向生态补偿的生态资产与生态系统生产总值(GEP)核算数据收集表”的填写，内容包括香蕉、菠萝、荔枝、龙眼、芒果，上报给中国科学院生态环境研究中心。

　　4.其它工作

　　为了进一步推进“十百千”工程、详细了解各荔枝种植大户在产业发展中切切实实存在的困难问题和意见建议，热区办组织开展荔枝种植大户意见建议和图片资料收集工作，共收集全县荔枝种植大户20户基地图片、户主图片、户主的建议和意见，其中，白河镇4户，湾塘乡14户，玉屏镇2户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制)0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计3082150.05元。其中：财政拨款收入922772.55元，占总收入的29.94%；其他收入2159377.5元，占总收入的70.06%。与上年996291.2元对比增加2085858.85元，增加209.36%。主要原因是增资及其他收入增加。

　　其中：2080502款860元，与去年同期145754.36元相比，减少了144894.36元，减少了99.41%，减小的原因是退休人员工资本年度由社保发放；2100502款61479.9元，与去年同期40187元相比，增加21292.9元，增加52.99%，增加的原因是医疗基数增加；2130104款729657.5元，与去年同期603535.84元相比，增加126121.66元，增加20.9%，增加的原因是增资及本年度公积金调至此款项中核算；2011099款100000元，与去年同期100000元相比，无变动；2130108款50000元，与去年同期50000元相比，无变动；2130505款2000000元，此款为今年新增加；2210201款0元，与去年同期的56814元相比，减少了56814元，减少的原因是此款项调至2130104款中核算；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出101134元，此款项为今年新增；2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务39018.65元，此款项为今年新增。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2587212.52元。其中：基本支出921422.55元，占总支出的35.61%；项目支出1665789.97元，占总支出的64.39%。与去年同期1851599.9元相比，增加735612.62元，增加39.73%，增加的主要原因是增资及项目支出增加。

　　其中：2080502款0元，与去年同期145754.36元相比，减少145754.36元，减少100%，减少的原因是退休人员工资本年度由社保发放及本年度退休人员公用经费未列支；2100502款61479.9元，与去年同期40187元相比，增加21292.9元，增加52.99%，增加的原因本年度医疗基数增加；2130104款729167.5元，与去年同期606999.04元相比，增加122168.46元，增加20.13%，增加的原因是增资及本年度公积金调至此款项中核算；2011099款15924.5元，与去年同期20961元相比，减少5036.5元，减少24.03%，减少的主要原因是本年度此款项工作量相对减少；2210201款 0元，与去年同期的56814元相比减少56814元，减少的原因是本年度此款项调至2130104款中核算；2130108款支出16094.37元，与去年同期1865元相比，增加了14229.37元，增加762.9%，增加的主要原因是本年度此款项工作量相对去年增加；2130599款支出76973.2元，此款去年无支出；2060404款0元，与去年同期的85530元相比减少85530元，减少的原因是本年度无此款项；2130199款0元，与去年同期的893489.5元相比减少893489.5元，减少的原因是本年度无此款项；2130505款支出1547420.4元，此款项为今年新增加；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出101134元，此款项为今年新增；2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务39018.65元，此款项为今年新增。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921422.55元。与上年846291.2元对比增加75131.35元，主要原因是人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出901472.55元，占基本支出的97.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19950元，占基本支出的2.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1665789.97元。与上年1001845.5元对比增加663944.47元，主要原因是：有整合资金收入2000000元（2017年荔枝育苗专项发展资金-屏财发[2017]57号），支出1547420.4元；省农业厅拨入50000元（2017年热作病虫害监测与防治项目经费-云农办种植[2017]260号），支出2760元；上年结转资金2016年热作病虫害监测与防治项目经费支出13334.37元、2015年专家基层工作站补助经费支出15924.5元。

　　具体项目开支情况如下：

　　1.2011099款 2015年专家基层工作站补助经费支出15924.5元。用于①、办公费12.5元（购买结算业务申请书费用）；②、公务接待费14042元（用于接待外来专家到本单位指导工作产生的食宿费）；③、专用材料费1870元（购买糖度计用于测量荔枝糖分含量）；

　　2.2130104款 产业发展工作经费支出9377.5元。用于①、其他商品和服务支出4636.2元（购买各类小菜用于荔枝基地工人的生活开支）；②、办公费4281.3元（购买日常办公用品-档案盒、文件袋、笔等）；③、公务接待费460元（住宿费）。

　　3.2130108款 2016年热作病虫害检测与防治项目经费支出13334.37元。用于①、差旅费9234.37元（单位职工下乡指导工作产生的费用）；②、专用材料费3800元（购买太阳能杀虫灯费）；③、其他交通费用300元（单位职工下乡车辆耗油费）；

　　4.2130108款 2017年热作病虫害监测与防治项目经费支出2760元。用于①、办公费1405元（付办公耗材费-打印机碳粉、纸张、电脑外置光驱等）；②、专用材料1355元（购买彩条布、安全绳用于荔枝基地）

　　5.2130599款 山区开发水果产业经费支出76973.2元。用于劳务费支出76973.2元（白河镇苗圃基地小工劳务费）。

　　6.2130505款 2017年荔枝育苗专项发展资金支出1547420.4元。用于①、手续费50元（外地汇款手续费）；②、差旅费1842元（单位职工差旅费）；③、租赁费174000元（因单位本年度需要育荔枝苗75万株，所以租了5户农户的土地来做为育苗基地）；④、专用材料费1,068,146.00元（购买无纺布育苗袋、遮阴网、铁丝、禾荔实生苗、桂味嫁接苗木、锯末、木桩、化肥等农用材料产生的费用）；⑤、专用燃料费6822元（荔枝基地挖机整地耗油款）；⑥、劳务费7518元（荔枝育苗基地小工劳务费）；⑦、其他交通费用375元（单位职工下乡产生的油款）；⑧、税金及附加费用235.4元（开发票上税金额由单位承担）；⑨、其他商品和服务支出932元（苗木运输费）；⑩、其他资本性支出中 基础设施建设287500元（用于荔枝育苗基地道路建设产生的费用。修道路的原因：为了方便育苗，车辆能运输大量苗木到基地以及方便专家指导。故修建这条道路，路宽2.7米，长710米）。

　　工作开展情况如下:

　　1.热作生产发展情况

　　全县热区经济林果面积从2016年的32.66万亩增加到2017年的33.17万亩，增长1.59%。实现热作总产量20.82万吨，比2016年减少7.18万吨，减产主要来源于香蕉受到风灾。实现热作总产值4.69亿元,比2016年减少3829万元。

　　2.荔枝产业推进情况

　　荔枝种植面积发展到56599.2亩，2017年收获面积6000余亩，实现总产量1500余吨，实现总产值2250万元。

　　苗木培育发放定植

　　苗圃保有面积50余亩，共培育本地荔枝（褐毛荔枝）砧木苗50万株。全年完成荔枝种植6000余亩，预计年底完成荔枝种植1万亩。

　　省专家基层科研工作站暨陈厚彬工作站、荔枝母本采穗园工作情况

　　（1）确定试验示范点

　　5月17日，国家荔枝产业体系育种岗位专家胡桂兵等来到屏边，确定了陈厚彬工作站4个示范点，包括：海拔254-364米的白河大田荔枝基地、海拔521-608米的热区办基地、769-809米的施姑褚晓梅荔枝园、海拔1027米的王家陈永兴基地。在热区办新寨热作示范基地划出20亩土地作为荔枝母本采穗园，完成20亩的坡地改梯田的建设。安排在示范园种植桂味荔枝嫁接苗600株、禾荔（砧木）400株。

　　（2）完成荔枝品种规划布局

　　为了降低种植妃子笑单一品种带来的病虫、市场风险，延长荔枝成熟销售时间，增加种植户经济效益，在咨询国家荔枝首席专家及岗位专家的基础上，研究决定了荔枝品种种植规划布局，共规划推广桂味、井冈红糯、妃子笑、三月红4个品种，其中前2个品种属于新推广品种。300米以下种植三月红，400米-700米种植妃子笑、400米-900米种植桂味和井冈红糯，新植面积全部种植新品种，补植补栽面积种妃子笑。

　　（3）屏边妃子笑荔枝荣获金、银奖

　　2017年5月8日及6月2日，热区办收到优质荔枝擂台赛的电子文件通告，即5月8日的《农业部荔枝标准化生产示范园联盟关于举办优质荔枝擂台赛的通知》，6月2日的农业部荔枝标准化生产示范园联盟、国家荔枝龙眼产业技术体系、广西壮族自治区玉林市人民政府联发文件《关于举办2017年中国国际荔枝产业大会暨创新发展论坛的通知》。

　　县热区办接到上述文件后，向县农科局领导进行了汇报，经过县人民政府领导的同意后，安排专项资金和人员落实参赛果园的确定和管理，选了二片果园，第一片果园是县农科局龙古新寨荔枝母本园，海拔500米；第二片果园是红河州屏边县国安水果种植有限公司的卡口荔枝示范园，海拔800米。县农科局组织人员于2017年5月31日及6月19日采样品，送到国家荔枝龙眼产业技术研发中心参加比赛。

　　6月27日-30日，农业部荔枝标准化生产示范园联盟、国家荔枝龙眼产业技术体系、广西壮族自治区玉林市人民政府三家单位共同在广西玉林市组织举办2017年中国国际荔枝产业大会暨创新发展论坛。会议开幕期间公布了荔枝擂台赛比较结果，并颁发了奖状。全国各地参加比赛的品种有白糖罂、妃子笑、桂味、糯米糍、鸡嘴荔、井岗红糯、岭丰糯、仙进奉等10余个品种，参赛样品56个，屏边县选送的二块果园的二个样品分别获得了妃子笑荔枝组的金奖和银奖，其中采自卡口荔枝基地的样品果取得93分的测评分，为本次擂台赛最高分，而且是唯一超过90分以上的果。

　　通过比赛成绩，充分说明了品质优秀，获得了国家荔枝最高权威专家的认可。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出998395.75元,占本年支出合计的38.59%。与上年1739780.7元对比减少741384.95元，减少42.61%，减少的主要原因是本年度项目资金不是一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、医疗卫生与计划生育（类）支出61479.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗。

　　2、农林水（类）支出796763.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.80%。主要用于事业运行支出719790元以及其他扶贫支出76973.2元。

　　3、社会保障和就业（类）支出101134元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、一般公共服务（类）支出39018.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县热区开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500元（公务用车运行维护费0元、公务接待费3500元），支出决算为3500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加65.42元，增长1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加65.42元，增长1.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：业务量增加，本年度新增荔枝育苗项目，接待外来专家人数增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3500元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3500元。其中：

　　国内接待费支出3500元，共安排国内公务接待20批次，接待人次78人。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　   2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3500元，比2016年的3434.58元增加65.42元。增加原因为：业务量增加，本年度新增荔枝育苗项目，接待外来专家人数增多。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度我单位无机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额767043.12元，其中，流动资产749143.12元，固定资产17900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年411570.82元相比，本年资产总额增加355472.3元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额为69447元。货物类支出69447元。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。