屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　　 第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责电脑农业专家系统推广机构与队伍建设指导、电脑农业专家系统推广业务指导、电脑农业专家系统推广政策宣传、电脑农业专家系统推广活动监督管理、电脑农业专家系统开发、电脑农业专家系统推广服务、电脑农业专家推广成果登记、电脑农业专家系统推广上报等从而促进农业发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.电脑农业专家系统推广工作

　　（1）加强领导，确保电脑农业专家系统推广工作顺利开展。

　　按照《屏边县2016—2020年电脑农业专家系统推广工作实施方案的通知》《2016—2017云南电脑农业技术开发及推广应用合同书》的要求，为确保今年电脑农业专家系统推广工作顺利开展，县电脑农业专家系统推广领导小组与各乡镇农技站签订了《2017年屏边县电脑农业专家系统推广工作责任书》。责任书的签订，确保了全县电脑农业推广工作的有效实施，目标任务落到了实处。截至10月20日，全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的99%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；小麦完成50亩，占计划数的125%；烤烟完成5000亩，占计划数的100%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；石斛完成100亩，占计划数的101%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；菠萝完成2000亩，占计划数的100 %。建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，烤烟1600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，石斛100亩，香蕉1600亩，菠萝640亩。同时，今年样板试验示范工作如期进行，在新现镇选取试验示范田块、地块共54亩，在全县选取猕猴桃试验示范面积共350亩。

　　（2）加大电脑农业专家系统推广应用培训力度，提高农民科技意识。

　　电脑农业系统推广应用是一项科技、系统性工程，加大电脑农业培训是电脑农业推广工作的重要措施，是增强农户科技意识的前提。我站始终坚持电脑农业培训要面向基层、面向农民、面向生产第一线的原则。截至10月20日，共深入各乡镇开展电脑农业推广技术培训6期270人次，深入田间地头现场指导60余人次。

　　2.切实抓好农业网站关停上移工作及信息工作完成情况

　　为进一步贯彻落实好国务院办公厅关于政府网站建设与管理的相关要求，为全州政府网站集约化建设打好基础。于4月12日将屏边县农业信息网关停上移至红河州人民政府，同时，屏边县农科局今后信息上传和发布交由“屏边县政府门户网站”统一管理，截至10月20日，在屏边农业信息网共转发和发布信息240条，完成年初下达目标任务256条的94%。

　　3.电脑农业测土配方施肥试验示范工作情况

　　今年猕猴桃测土配方施肥试验示范在阿季伍、补嘎村委会6个猕猴桃种植点实施的150亩3至4年树龄的猕猴桃示范样板进行测产验收，喜获单株产量22公斤，三年树龄平均亩产750公斤，平均单果重85克以上，糖分含量7.5以上，亩收入1.5万元；四年树龄平均亩产1200公斤，平均单果重80克以上，糖分含量7.5以上，亩收入2.4万元。

　　水稻、玉米测土配方施肥试验示范分别取三个样点进行测产，通过对水稻、玉米实测，水稻喜获亩产589.36公斤，亩产值1768.08元，玉米喜获亩产516.1公斤，亩产值1341.86元。

　　4、努力完成其他各项工作任务。

　　一年来，我站认真完成局党委、局机关交办的各项中心工作，一是认真开展好“两学一做”学习教育实践活动的学习，积极深入到挂钩点，为群众办实事、办好事；二是积极参加局党委、支部组织的各项活动；三是加强信息的撰写上报工作，一年来，我站共撰写信息12篇，完成年初下达目标任务12篇的100%，为局机关、各站所收集相关图片资料和工作痕迹记录40余次；四是抓好水稻、玉米和猕猴桃测土配方施肥示范样板建设，为电脑农业推广提供有力保障；五是抓好本站的党风廉政建设及安全生产等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制)0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计480552.78元。其中：财政拨款收入480552.78元，占总收入的100%。与上年461314.36元对比增加19238.42元，增加4.17%。主要原因是增资。其中：2100502款-事业单位医疗32102元，与去年同期20395.2元相比，增加11706.8元，增加57.4%，增加的原因是医疗基数增加；2130104款-事业运行374085元，与去年同期311171.16元相比，增加62913.84元，增加20.22%，增加的原因是公积金本年度调至此款项中核算及工资增加；2130199款-其他农业支出0元，今年无此款；2210201款-住房公积金0元，原因为今年此款项调至2130104款中核算；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出52140元，此款项为今年新增；2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务22225.78元，此款项为今年新增。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计518,152.78元。其中：基本支出480552.78元，占总支出的92.74%；项目支出37600元，占总支出的7.26%。与去年同期423714.36元，增加94438.42元，增加22.29%，增加的主要原因是增资。

　　其中：2100502款32102元，与去年同期20395.2元相比，增加11706.8元，增加57.4%，增加的原因是医疗基数增加；2130104款374085元，与去年同期311171.16元相比，增加62913.84元，增加20.22%，增加的原因是公积金本年度调至此款项中核算及工资增加；2130199款37600元，与去年同期62400元相比，减少了24800元，减少了-39.75%；原因是本年度该款项无资金拨入，支出的为上年结转的资金；2210201款0元，与去年同期的29748元相比减少了29748元，减少的主要原因是今年此款项调至2130104款中核算；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出52140元，此款项为今年新增；2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22225.78元，此款项为今年新增。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480552.78元。与上年361314.36元对比增加119238.42元，主要原因是人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37600元。与上年62400元对比减少24800元，主要原因是：本年度该款项无资金拨入。

　　具体项目开支情况：2130199款 电脑农业技术推广资金共支出37600元，用于购买专用材料支出37600元（购买化肥用于全县乡镇电脑试验示范田块）。

　　工作开展情况:全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的99%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；小麦完成50亩，占计划数的125%；烤烟完成5000亩，占计划数的100%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；石斛完成100亩，占计划数的101%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；菠萝完成2000亩，占计划数的100 %。建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，烤烟1600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，石斛100亩，香蕉1600亩，菠萝640亩。同时，今年样板试验示范工作如期进行，在新现镇选取试验示范田块、地块共54亩，在全县选取猕猴桃试验示范面积共350亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出518,152.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加94438.42元，增加22.29%，增加的主要原因是增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、医疗卫生与计划生育（类）支出32102元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位医疗。

　　2、农林水（类）支出411685元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于事业运行支出374085元以及其他农业支出37600元。

　　3、社会保障和就业（类）支出52140元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、一般公共服务（类）支出22225.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元（公务用车运行维护费5000元、公务接待费2000元），支出决算为9300元，完成预算的132.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3414.01元，完成预算的68.28%；公务接待费支出决算为5885.99元，完成预算的294.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度由于精准扶贫工作的开展，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的4236元增加5064元，增长119.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1178.01元，增长52.68%；公务接待费支出决算增加3885.99元，增长194.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本年度乡镇农技站人员和本单位对接业务量多，接待人数增加；二是本年度由于精准扶贫工作的开展，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3414.01元，占36.71%；公务接待费支出5885.99元，占63.30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3414.01元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3414.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障下乡（全县乡镇）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5885.99元。其中：

　　国内接待费支出5885.99元，共安排国内公务接待24批次，接待人次147人。本年度乡镇农技站人员和本单位对接业务量多，接待人数增加。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　     2017年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额9300元，比上年有所增加，其中公务接待费5885.99元，比上年增加3885.99元，增加的原因主要是本年度乡镇农技站人员和本单位对接业务量多，接待人数增加；公务用车运行维护费3414.01元，比上年增加1178.01元，增加的主要原因是本年度由于精准扶贫工作的开展，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度我单位无机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额170828.77元，其中，流动资产44625.77元，固定资产126203元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65292.39元元，其中固定资产减少14500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产一项，账面原值14500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度我单位无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　     财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。