屏边苗族自治县农村科技开发站2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　   第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责新品种、新技术的引进、试验示范和推广；组织协调开展农村实用技术培训、宣传工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2016年的项目跨越两个年度，于2017年4月实施完成，按州科技局对项目验收要求，开发站认真组织撰写项目验收材料，完成了3本近2.5万字项目验收材料编制，并于6月5日通过州科技局验收。项目建设内容分别是：益禾农业种植有限公司、源峰农业种植有限公司和屏边农特产品产销专业合作社3家项目承担单位。

　　1、“双创”服务平台建设顺利推进，科技成果转化中心格局基本形成。根据红河州委州政府有关要求，即全州各市县到2020年前必须完成至少1-2家众创空间建设目标要求。科技开发站积极请示汇报，与分管领导与屏边县嘉和农业种植有限公司进行了对接商谈，同意由屏边县嘉和农业种植有限公司建设“创众空间”和“科技企业孵化器”服务平台建设，同年5月份，州科技局又下发了成立科技成果转化中心有关文件，经跟领导对接后，决定科技转化中心和服务平台同时建设，建设地址选在滴水苗城云水寨电演院五楼，面积2000平方米左右。截至10月，硬件设施装修完毕，软件设施正在购置中，预计11月底投放运营。

　　2、生物医药和大健康产业稳步推进，农户增收渠道进一步拓宽。结合县情实际，屏边县坚持“巩固、发展、提升传统产业，开发创新新兴产业”的原则，以市场为导向，以高新技术为动力，以当地特有的生物资源优势为基础，以引进先进技术和专业化企业参与生物资源开发为主要手段，突出重点，狠抓落实，紧紧围绕县委、县人民政府提出的“百万亩绿色产业”和“绿色经济立县”目标任务，切实加强生物医药产业项目的实施与管理，积极开展生物医药产业建设调查研究、科技试验示范和科技培训，着力推进以红豆杉、石斛、大黄藤、砂仁、草果、八角、香砂仁、肉桂为主的生物医药原料基地发展。随着中药市场需求不断繁荣，从事以草果、八角、石斛、砂仁、红豆杉、黄金、灵香草、白芨、重楼等生物医药产业的农户和企业明显增加了，收入不断提高，增收渠道进一步拓宽，中药产业为地方经济注入了新的活力，屏边县正逐步发展成为红河州生物医药原料产业基地之一。 2017年，屏边县生物医药产业种植面积64.4万亩，累计发展药用石斛2700亩、红豆杉28200亩、大黄藤1500亩、重楼500.9亩、草果250000亩、八角75000亩、三七15000亩、砂仁21788.8亩、生姜80000亩、香砂仁1500亩、野蚕豆根50亩。特别是砂仁产业，据开发站通过对白河、湾塘、新现、玉屏四个乡镇开展砂仁摸底调查和砂仁种植面积统计分析，近年来市场需求旺盛，市场价格稳定，目前农户种植砂仁积极性很高，部分农户通过砂仁种植实现增收致富。如白河镇、湾塘乡党委政府已经高度重视砂仁产业发展，鼓励农户在适宜海拔发展砂仁产业，并出台了相应扶持政策，这将对我县砂仁发展十分有利。

　　3、强化农业科技培训，提升农户科技意识。今年来，科技开站积结合科技宣传周、2017年“科技工作者日”等活动，组织有关站所利用赶集日开展以屏边猕猴桃、屏边荔枝、砂仁、生姜等为主的绿色产业咨询服务，发放资料1500余份，接受群众咨询服务达2200人次，同时深入玉屏镇新侬村委会、和平镇、白云乡、湾塘乡开展以砂仁、香砂仁为主的农业科技培训，受训人数达5期280人，增强了农户学科技用科技意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：屏边苗族自治县农村科技开发站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计864031.68元。其中：财政拨款收入861531.68元，占总收入的99.71%；其他收入2500元，占总收入的0.29%。与上年772640.40元对比增加91391.28元，增加11.83%，主要原因分析是增资。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计893707.68元。其中：基本支出849378.68元，占总支出的95.04%；项目支出44329.00元，占总支出的4.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年751305.99元对比增加142401.69元,主要原因是增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出849378.68元。与上年742512.99元对比增加106865.69元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44329.00元。与上年156722.00元对比减少112393.00元,主要原因是项目经费减少且部分项目尚未结束。具体项目开支情况如下：

　　1、2060101款红河州2017年第二批省级专利资助费支出2500.00元。

　　2、2060404款2016年度红河州科技助推南北协调发展计划项目专项资金（管理费）支出22,029.00元。

　　3、2060499款2016年度农村科技服务体系终端联通计划专项资金支出19800.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出849378.68元,占本年支出合计的95.04%。与上年746805.99元对比减少102572.69元,主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出33423.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于2017年绩效工资发放。

　　2.社会保障和就业（类）支出94100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费94100.00元。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出56644.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位医疗56644.7元。

　　4.农林水（类）支出662692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于事业运行662692.00元。

　　5.科学技术（类）支出2518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2965%。主要用于行政运行2518.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500.00元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车和公务接待费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10814.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10814.00元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无公务用车和公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于猕猴桃技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批0次），接待人次0人（其中：外事接待0人次。主要用于接待上级相关部门及乡（镇）来人来访所产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是本单位无公务用车和公务接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额94285.58元，其中，流动资产38765.58元，固定资产55520.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年125,588.93元相比，本年资产总额减少31303.35元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　本单位2017年度无政府采购。

　　(四) 预算绩效信息

　　无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数 。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。