政协屏边县委员会2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300113101000

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

　　2. 机构情况：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、学习文史委员会、经济建设委员会、民族宗教委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、人口资源环境委员会、办公室8个科级机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度共召开一次全会、四次常委会、八次主席会议。全年组织政协委员、调研员、各工委室围绕等工作，开展专题视察15次，提出意见建议82条，完成调研报告5篇,反映社情民意信息36条，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制)2人），无事业编制人员。在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　截止2017年12月31日，离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2017年度部门决算公开表共有9个表，其中，公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及公开表8财政专户管理资金收入支出决算表为空表，是因为屏边县政协办工作业务不涉及以上两类资金收入。

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县政协2017年度收入合计8124874.09元。其中：财政拨款收入7924874.09元，占总收入的97.54%；其他收入200000.00元，为财政存量资金拨入工作经费，占总收入的2.46%。比上年度增加1309463.09元。主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加，上级部门帮扶资金增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县政协2017年度支出合计8249874.09元。其中：基本支出6553574.09元，占总支出的79.44%；项目支出1696300.00元，占总支出的20.56%。与上年度相比增加1459463.09元，主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加，上级部门帮扶资金增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障政协屏边县委员会机关正常运转的基本支出6553574.09元。比上年增加324163.09元，上升49.46%,主要原因增资及物价上涨。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出4081970.96元，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1106030.00元，县政协委员活动经费360000.00元，退休人员公用经费和养老保险等691053.60元，医疗保险缴费314519.53元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构2017年用于保障政协机构为完成调研视察任务，用于政协基础设施设备购置、专项业调研、培训等经费支出1696300.00元。比上年增加1135300.00元,主要原因是2017年项目经费预算增加。具体项目开支及开展工作情况为：2017年政协屏边县委员会工作经费840000.00元，政协会议费356300.00元，基层政协建设经费350000.00元，爱德项目资金140000.00元，其他体育支出10000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出8049874.09元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比增加1838463.09元,主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加，上级部门帮扶资金增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6894300.96元，占一般公共预算

　　财政拨款总支出的85.65%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，委员活动经费等。

　　2.文化体育与传媒（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于拨付给县登山协会工作经费。

　　3.社会保障和就业（类）支出691053.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于退休人员公用经费、遗属补助、养老保险缴费等。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出314519.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　5.农林水（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于爱德项目资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为398400.00元，支出决算为94775.00元，完成预算的23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为94775.00元，完成预算的23.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少259475元，下降73.25%。因公出国（境）费支出决算减少41000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少122051.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少96424.00元，下降50.43%，2017年度发生国内公务接待150批次，共接待1500人次。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年无因公出国（境）费支出,2016年11月公务用车制度改革后，2017年无公务用车购置及运行费支出，进一步建章立制，严控“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出94775.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出94775.00元。其中：

　　国内接待费支出94775.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待批0次），接待人次1500人（其中：外事接待0人次）。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1. 　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神，结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县政协2017年机关运行经费支出762120.00元，与上年对比减少176369.00元,主要原因分析厉行节约，降低行政运行成本。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、帮扶资金、接待费、水电费、租车费、办公设备购置等。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额元，其中，流动资产36.57元，固定资产217.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1037008.89元，其中固定资产减少821840.00元。处置车辆4辆，账面原值1098590.00元。

　　(三）政府采购支出情况

　　2017年屏边县政协政府采购支出总额355349.00元，都为货物采购。主要用于政协系统职工运动会服装采购、新办公楼办公家具采购、办公设备采购等。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300113101111