屏边苗族自治县档案局2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300224101000

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　3.对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

　　4.依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

　　5.负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

　　6.对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

　　7.依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

　　8.对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

　　9.向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

　　10.继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

　　11.研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

　　12.利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

　　13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．以加强学习为基本,提高档案干部的政治素养和业务水平

　　我局始终坚持把提高档案干部职工思想政治素质摆在首位，切实加强思想政治建设，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬艰苦奋斗、爱岗敬业、开拓创新精神。在注重政治思想教育的同时，加大业务学习培训力度，5月份派出专职档案人员1人参加省局举办的为期15天的档案修复培训、1人参加省局举办的为期7天的专业技术人员继续教育培训，8月份派出1人参加全国国家重点档案保护与发展工作培训，切实提高了档案干部的政治素养和业务水平。

　　2. 以依法治档为手段，规范档案法制建设

　　组织干部职工学习、宣传、贯彻《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案管理条例》，并将学习贯彻情况作为档案行政执法检查的重要内容，确保工作落到实处。

　　3．以服务社会为根本，夯实档案管理基础

　　（1）加强信息网建设。目前，我局网站管理已形成长效机制，有专人负责，及时在网上发布与广大人民群众生活密切相关的最新档案信息和现行公开文件。

　　（2）加强档案和现行文件提供利用服务。进一步完善了档案利用工作机制，做好现行文件接收、整理、保管、提供利用等服务工作。在提供利用服务时，不断简化工作流程，完善服务平台，注重树立良好形象，始终坚持“四好”要求，即文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题。为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。截至11月9日止，共接待社会各界档案利用708次，查阅档案 626卷（册），摘抄、复印资料824页。其中，涉及民生的档案利用服务较多，主要是婚姻档案、林改档案、破产企业档案、招工档案，为群众办理退休、户口迁移、核实工龄等提供了有效凭证，为我县经济建设、和谐社会建设提供了详实的第一手资料。

　　（3）加强对立档单位档案业务指导，提高各立档单位的档案管理意识。为了推动全县档案事业科学发展，加快各单位的档案整理归档工作，我局对提出需要业务指导的单位，及时抽调专人指导，对档案整理的每一个细小技术环节，作出示范，搞出样本，使基层档案工作者对档案整理技术看得到，摸得着。经过反复地跑，反复地督促，全县的档案工作出现良好的发展势头。今年对县政府办、民政局、县委政法委、县政府办、县林业局、县民宗局、县建设局、人社局及各乡镇等多家立档单位进行了业务指导60多次，有力促进了我县档案事业的健康发展。

　　（4）加强档案管理，保护档案的安全。一是按照“十防”（防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光、防有害气体）的要求，对档案工作人员开展经常性的安全教育，强化安全防范意识和责任意识，做好消防安全措施和库房温湿度记录工作，加强库房日常消防安全巡查力度，确保国家档案安全。二是档案抢救工作有序开展。积极申报重点档案抢救和保护项目，派出业务指导股股长到省局参加档案修复培训，并对我馆既有保存价值，又有利用价值的民国时期重点档案（10卷，970页）进行抢救，目前该项工作已完成。

　　4．以县委县政府中心工作为重心，认真完成县委县政府安排的工作任务

　　（1）派驻精准扶贫工作队员，扎实推进“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。2017年我局何乔云同志到白云乡里古白村驻村扶贫。4月20日派出干部职工3人深入挂钩联系点白云乡里古白村，与驻村扶贫工作队员一起进村入户开展“回头看”工作，进一步摸清建档立卡贫困户的真实情况、致贫原因、脱贫需求、帮扶现状。5月23日再次派出2人协助扶贫工作队员，按照县委和白云乡党委的要求，认真进村入户开展精准扶贫工作，确保精准扶贫工作取得实效。9月4日至5日，按照关于印发《屏边县县级机关企事业单位和省州驻屏单位脱贫攻坚挂包行政村调整方案》的通知要求，县档案局全体干部职工15人，到和平镇瓦乍村委会进行新一轮“遍访”工作。11月9日再次派出1人到和平镇瓦乍村委会进行回访、宣传精准扶贫政策，为2018年的脱贫工作打下了扎实的基础。

　　（2）按照县委、县政府的安排和部署，我局于2017年8月28日至9月1日，抽调由局长吴自红带队，副局长熊树斌，法规指导股李建华、王永春组成的精准扶贫档案收集整理指导工作组到全县各乡镇进行了精准扶贫档案收集整理指导培训工作，对乡镇分管扶贫工作的副乡镇长和扶贫专干进行了培训，指导全县各乡镇做好精准扶贫档案的收集整理工作。

　　5.积极做好县级国家综合档案馆建设工作

　　屏边县综合档案馆建设项目概算总投资1020.19万元，今年5月中央预算内资金到位359万元。县级综合档案馆建设用地于10月25日落实，地块位于玉屏广场旁，建设用地约760平方米，现已征地约500平方米，还需要征地800平方米（需征地位于河沟边，需要砌挡墙，实际使用面积只有260平方米）。目前，屏边苗族自治县人民政府办公室成立了由档案、住建、发改、国土、林业、审计、环保等部门参与的屏边县综合档案馆建设工作领导小组，同步推进征地、城建、环评等相关工作，积极按EPC模式推动项目建设，确保项目于今年12月20日前开工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个，与上年相同。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县档案局2017年年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制)0人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县档案局2017年度收入合计5945720.71元。其中：财政拨款收入5945720.71元，占总收入的100%；与上年对比增加3708687.77元，主要原因：2017年拨入档案馆建设经费3590000元及补发2016年南部六县生活补助、职务职级正常晋升等。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县档案局2017年度支出合计2355670.08元。其中：基本支出2305670.08元，占总支出的97.88%；项目支出50000元，占总支出的2.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加38637.14元,主要原因是补发2016年南部六县生活补助及职务职级正常晋升。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2305670.08元。与上年对比增加68637.14元,主要原因是补发2016年南部六县生活补助及职务职级正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年对比减少30000元,主要原因是2017年年初预算项目经费减少。50000元项目经费，其中7592元用于重点档案抢救培训，42408元用于我馆民国档案抢救修复。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2355670.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38637.14元,主要原因是补发2016年南部六县生活补助及职务职级正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1983019.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于在职人员工资，商品和服务支出（办公费、差旅费、公务交通补贴等），对个人和家庭补助等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238573元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于离退休人员工资、死亡抚恤支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出134077.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出157400元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43000元，支出决算为11337元，完成预算的26.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11337元，完成预算的34.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。三是加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。四是取消公务用车。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少58397.53元，下降83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少35890.53元，下降100%；公务接待费支出决算减少22507元，下降66.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。三是加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。四是取消公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出元，占%；公务接待费支出11337元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11337元。其中：

　　国内接待费支出11337元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待批0次），接待人次284人（其中：外事接待0人次。主要用于接待上级部门、村干部等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少变动原因分析

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神，结合我县实际，制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县档案局2017年机关运行经费支出185149.37元，与上年对比增加83579.37,主要原因是取消公务用车，参公人员发放公务交通费用。档案局机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等费用的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县档案局资产总额4059375.11元，其中，流动资产3605376.11元，固定资产453999.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3507506.8元，其中固定资产减少82337元。

　　(三)政府采购支出情况

　　屏边县档案局2017年度政府采购支出总额11300元，用于购买电脑。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300224101111