屏边县工商信局2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4.负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　5.负责工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和实施管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

　　6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改选提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　7.加快推进生物医药、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

　　8.负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业、商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　10.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享。

　　11.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　13.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　14.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　15.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　16.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调国外对涉及屏边县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　17.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作。

　　18.负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　19.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强对工业经济、非公经济、节能降耗、清洁生产、非电工业固定资产投资、社会消费品零售总额等目标责任的监测和分析，着力解决企业在运行中存在的困难和问题，努力确保全年目标任务的圆满完成。

　　2.全力抓好重点工业、商务项目建设进度的推进，确保全县工业商务领域投资持续增长。

　　3.以资源为依托、以市场为导向、以企业为主体，大力推进新现大理石资源开发和加工区建设。

　　4.协调各方，加强项目资金申报力度，努力争取中央、省、州更多项目资金扶持。

　　5.继续抓好行业安全生产、消防安全管理工作，特别是做好煤矿、民爆企业、加油站、超市等行业安全监督管理工作。

　　6.完成农产品加工和仓储物流园区建设工作，加快推进基础设施建设。

　　7.加强机关自身建设，强化协调服务意识，提高工作效率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：屏边县工业商务和信息化局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。部门在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆1辆。离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。抚恤对象11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计11451869.57元。其中：财政拨款收入11189117.68元，占总收入的97.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入262751.89元，占总收入的2.29%。与上年对比收入增加1454494.95元，2017年较2016年我局争取项目资金增加，所以2017年财政拨款收入占比较2016年增多。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计11600520.47元。其中：基本支出4346967.68元，占总支出的37.47%；项目支出7253552.79元，占总支出的62.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加261828.76元，2017年较2016年争取项目资金支出增加，所以2017年项目支出占比较2016年项目支出增加2.25个百分比。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出4346967.68元。与上年对比减少156640.66元,因2017年退休人员部分工资有社保发放，所以基本支出较2016年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7253552.79元。与上年对比项目支出增加418469.42元，2017年我局申报项目增加，申请项目资金较2016年增加。

　　（三）政府性基金支出情况

　　2017年屏边县工商信局政府性基金上年结余400000.00元，本年收入0元，本年支出0元，2017年结余400000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,559,211.53元,占本年支出合计的93.13%。与上年对比支出增加1.31个百分比，2017年申报项目增多，项目资金较2016年增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,200,802.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.01%。主要用于行政工资支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出659,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于离退休、遗属工资支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出221,749.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于医保支出；

　　4.资源勘探信息等（类）支出5,915,397.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.61%。主要用于工业和信息产业支持；

　　5.商业服务业等（类）支出946,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于商务工作支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为23536.00元，完成预算的45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为898.00元，完成预算的5.61%；公务接待费支出决算为22638.00元，完成预算的63.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待批次及人次减少，我局公务用车数量减少，公务用车运行费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少115964元，下降83.13%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少56602.00元，下降98.44%；公务接待费支出决算减少59362.00元，下降72.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待批次及人次减少，我局公务用车数量减少，公务用车运行费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出898.00元，占3.82%；公务接待费支出22638.00元，占96.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出898.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出898.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能监察执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。相比2016年公务用车购置费不变，均为0,公务用车运行维护费减少56602元，因公车改革，我局车辆减少3辆，所以运行费用减少。

　　3.公务接待费支出22638元。其中：

　　国内接待费支出22638元，共安排国内公务接待36批次，接待人次325人主要用于工信工作中发生的接待支出。相比2016年公务接待费减少59362元，严格执行厉行节约，所以接待费用减少。

　　（三）财政专户管理资金收入支出

　　因我局无专户，所以财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出85570.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额8,570,143.87元，其中，流动资产4,780,602.28元，固定资产3,789,541.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30769.77元，其中固定资产减少438980.00元。处置车辆2辆，账面原值504220.00元；资产处置收入750000.00元；出租房屋30.12平方米，账面原值59098.63元，实现资产使用收入2906.4元。

　　（三）政府采购支出情况

　　部门2017年预算采购资金合计17,599.00元，实际采购资金16,960.00元，较2016年减少64240.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　屏边县工业商务和信息化局

　　2018年8月29日