屏边县国土资源局2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　监督索引号53252300632401000

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县国土资源局基本职能主要包括：保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;节约集约利用土地资源，优化配置国土资源做好耕地保护;规范国土资源权属管理;及时准确提供土地利用各类数据测绘行政管理及基础测绘规划和实施;规范国土资源市场秩序;管理矿产资源开发、管理地质勘查行业和矿产资源储量地质环境保护;同时注重地质灾害预防和治理、依法征收资源收益。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度屏边苗族自治县国土资源局重点工作任务：扎实推进政府中心工作有序开展；完善规划调整，坚守耕地红线；积极主动服务，保障科学发展；注重日常业务，夯实平台基础；严格执法监察，控制违法行为；筑牢国土资源系统党风廉政建设之墙。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员27人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计63170442.47元。其中：财政拨款收入53441413.65元，占总收入的85%；其他收入9729028.82元，占总收入的15%。与上年对比财政拨款收入增加其他收入减少，主要是由于2017年增加了建设项目征地和拆迁补偿支出和土地整治项目资金，故与上年对比财政拨款收入增加。与上年对比其他收入减少主要是与上年对比今年县级财政拨付的存量资金等减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计39357613.24元。其中：基本支出8114267.65元，占总支出的21%；项目支出31243345.59元，占总支出的79%；与上年对比2017年基本支出比上年增加14%，主要原因是2017年支付土地利用总体规划服务费；与上年对比2017年项目支出比上年减少23%，主要原因是2017年国土整治等项目未完工，项目资金未支付。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8114267.65元。与上年对比增加7%,主要原因是2017年机关事业单位人员工资津贴补贴增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31243345.59元。与上年对比减少23%,主要原因是2017年部分地质灾害项目未完工，项目资金未支付。如2017年2200111地质灾害防治款项目支出6243900.00元，此项工作还未完工，剩余1863500元待完工时才支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出27643871.42元,占本年支出合计的70%。与上年对比增加7%,主要原因是2017年机关事业单位人员工资津贴补贴增加，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出576293.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于支付人员经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出761,764.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出454,114.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政事业单位医疗。

　　4.农林水（类）支出85,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于农业资源保护修复与利用项目支出；

　　5.国土海洋气象等（类）支出25,766,693.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于国土整治、地质灾害防治等国土资源事务支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为58111.3元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为45208.30元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为12903.00元，完成预算的23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待费支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70488.70元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少23291.7元，下降34%；公务接待费支出决算增加/减少47197元，下降79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45208.30元，占78%；公务接待费支出12903元，占22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45208.30元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出45208.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障国土工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12903元。其中：

　　国内接待费支出12903元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待批0次），接待人次208人（其中：外事接待0人次。主要用于接待国土系统工作人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

　　2017年度响应政府号召，精简三公经费，公务接待减少，公务接待费支出减少。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出540297.00元，与上年对比减少8%,主要原因是积极精简机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维持国土机关运行购买货物和服务等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额60844124.92元，其中，流动资产54709519.69元，固定资产6134605.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22710532.17元，其中固定资产增加22698102.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值803280元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额2353739.00元，货物926739.00元、工程0元、服务1427000.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中，本年收入7929213.00元，比上年增加5701713.00元，增加的原因是2017年财政拨入征地和拆迁补偿；本年支出6984713.00元，比上年增加3645193.00元，增加的原因是2017年征地和拆迁补偿支出增加。

　　财政专户管理资金收入支出决算表为空，本单位无收入支出数。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300632401111