屏边县安全生产监督管理局2019年部门预算

　　监督索引号53252300834200000

　　目录

　　第一部分 屏边县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、非税收入征收计划

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县安全生产监督管理局2019年预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、基本支出预算表

　　表7、基金预算支出情况表

　　表8、财政拨款支出明细表

　　表9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　表10、对下绩效目标表

　　表11、政府采购表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县安全生产监督管理局2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　（二）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查屏边县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　（四）承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品生产经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　（五）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内依法管理职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　（六）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据屏边县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大、重大和特别重大生产安全事故。

　　（八）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理。

　　（九）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（十）负责组织指导并监督检查危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山（煤矿除外）、金属冶炼单位的主要负责人和安全生产管理人员安全资格；负责组织（监督检查）工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十一）指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　（十二）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

　　（十三）承担屏边县安全生产委员会的具体工作。

　　（十四）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县安全生产监督管理局机关设7个内设机构，办公室、政策法规和安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室（屏边县安全生产应急救援指挥中心）。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　1、负责监督检查非煤矿山行业贯彻安全生产法律法规、标准执行情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全情况；监督检查非煤矿山企业开展安全标准化工作；查处非煤矿山企业安全生产违法违规行为；监督检查非煤矿山行业实施重大事故隐患排查治理和重大危险源监控情况，承担屏边县非煤矿山安全生产专项整治、尾矿库安全生产专项整治领导小组办公室的日常工作。指导协调和监督公路和铁路工程建设、林业、国土、水利等行业和领域安全生产工作。

　　2、负责监督检查化工（含石油化工）、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全情况；指导和监督危险化学品等相关行业企业安全标准化工作；监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；参与危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援和调查处理工作；指导危险化学品登记工作；承担屏边县危险化学品、烟花爆竹安全专项整治工作领导小组办公室的日常工作。指导协调和监督电力、消防、能源、民爆、特种设备、邮政、气象等行业和领域的安全生产工作。

　　3、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理工作；负责监督检查相关行业生产经营单位安全生产条件、设备设施（特种设施除外）安全情况，监督检查职责范围内生产经营单位的安全教育培训工作；负责查处相关行业违法违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位；监督检查相关行业建设项目安全设施“三同时”落实情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化工作；监督检查相关行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患治理情况；参与相关行业较大生产安全事故的调查处理和应急救援工作；指导协调和监督旅游、教育、文化、商务、电信、工商等行业和领域的安全生产工作。

　　4、负责监督检查工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生情况；负责监督检查职业卫生法律法规、标准和方针政策落实情况。

　　5、负责指导协调安全生产应急救援工作；负责监督检查安全生产应急救援法律法规、标准执行情况；负责组织协调安全生产应急救援体系建设；指导协调和监督道路交通、农业（农机）、水运、民航、建筑等行业和领域的安全生产工作。

　　四、人员编制

　　屏边县安全生产监督管理局机关行政编制10名。其中，局长1名，副局长3名（其中：1名副局长兼任屏边县安全生产委员会办公室专职副主任）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入191.37万元，其中：一般公共预算财政拨款191.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入191.37万元，其中:本年收入191.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.37万元（本级财力191.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出191.37万元。财政拨款安排支出 191.37万元，其中，基本支出186.37万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　224类01款01项—行政运行预算支出146.04万元，其中：（1）工资福利支出133.35万元，包括：基本工资47.32万元，津贴补贴70.89万元，奖金3.94万元，绩效工资11.20万元；（2）商品和服务支出12.69万元，包括：一般公用经费2.8万元，车辆运行费0.5万元，公务交通补贴8.10万元，在职公务接待费0.7万元，培训费0.06万元，工会经费0.49万元，在职福利费0.04万元。

　　208类05款01项—归口管理的行政单位离退休预算支出3.28万元，其中：（1）对个人和家庭的补助支出3.28万元，包括:离退休费0.76万元，退休生活补助（提高）2.52万元（2）商品和服务支出0.06万元，包括：一般公用经费0.06万元，离退休福利费0.003万元。

　　221类02款01项—住房公积金预算支出13.67万元，其中:住房公积金13.67万元，主要反映住房公积金的支出。

　　208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元，其中工资福利支出23.32万元，包括：养老保险费23.32万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县安全生产监督管理局2019年财政拨款支出总计191.37万元。部门预算支出191.37元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出170.34万元，商品和服务支出12.75万元，对个人和家庭的补助3.28万元，债务利息及费用支出0元。

　　（三）项目支出情况

　　项目支出预算情况为5万元。

　　五、政府采购预算情况

　　本单位2019年度无政府采购安排

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府购买服务情况。因此，屏边县安全生产监督管理局无此情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县安全生产监督管理局根据上级安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数不变，均为0万元。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县安全生产监督管理局拟安排公务接待费预算4.01万元，比上年预算数减少0.21万元，下降49%，主要用于接待会议培训等产生的费用，严格执行厉行节约，所以比2018年减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县安全生产监督管理局拟安排公车购置及运行维护费2.70万元，比上年预算数减少0.14万元，下降49%，其中：购置经费0万元，比上年预算数不变，均为0万元；运行维护费2.70万元，比上年预算数减少0.14万元，下降49%，主要用于安全生产执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。严格执行厉行节约，所以比2018年减少。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出191.74万元。财政拨款安排支出 191.74万元，其中，基本支出186.37万元。较2018年部门预算总支出184.59万元增加1.78万元，只要原因是2018年预算支出不包含退休社保发放部分；224类01款01项—行政运行预算支出146.04万元，较2018年预算支出149.98万元减少3.94万元，主要原因为2018年的项目资金5万元预算在行政运行中，所以增加；208类05款01项—归口管理的行政单位离退休预算支出3.28万元，较2018年预算支出0.82万元增加2.46万元，只要原因是2018年预算支出不包含退休社保发放部分；221类02款01项—住房公积金预算支出13.67万元，较2018年预算支出14.54万元减少0.87万元，主要原因是我单位职工在2018年调走1人，所以公积金减少；208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元，较2018年支出24.23万元减少0.91万元，主要原因是2019年养老保险核定方式调整及人员调走1人。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　我局2019年项目预算安排为5万元，与2018年一致。

　　八、非税收入征收计划

　　我局2019年预算无非税收入利息收入1300元，无预算其他收入。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2019年用于保障屏边县安全生产管理局机关正常运转的日常支出191.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.01％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.71％。对个人和家庭补助支出占基本支出的9.28%。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县屏边县安全生产管理局资产总额68.87 万元，其中：流动资产33.69万元，固定资产35.18万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县屏边县安全生产管理局2019年无此情况。

　　(四) 专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（五）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　（六）市对下专项转移支付情况

　　屏边县安全生产监督管理局2019年无此情况

　　第二部分 屏边县安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　屏边县安全生产监督管理局

　　2019年3月4日     

　　监督索引号53252300834200111