中共屏边县委办公室2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分中共屏边县委办公室(各部门)2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　九、非税收入征收计划

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　(四) 专业名词解释说明

　　第二部分中共屏边县委办公室(各部门)2019年部门预算表

　　表1、部门财务收支总体情况表

　　表2、部门收入总体情况表

　　表3、部门支出总体情况表

　　表4、部门财政拨款收支总体情况表

　　表5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分中共屏边县委办公室(各部门)

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：

　　（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

　　（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。

　　（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。

　　（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议问题提出处理意见，报县委领导决定。

　　（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

　　（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

　　（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。

　　（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。

　　（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。

　　（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。

　　（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。

　　（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。

　　（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。

　　（十六）办理县委领导交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共屏边县委办公室机关设11个内设机构，分别是：机要局、督查室、保密局、综合科、秘书科、改革办、行政科、信息科、办文科、政研室、农业科。

　　（三）重点工作概述

　　县委办公室担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，具有特别重要的地位和作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个，分别是工商联、团委、妇联、总工会、县委办、政法委、老干部局、机关工委、党史办、文联、中华职教社、组织部、宣传部、统战部、侨联、科协。财政供给单位16个，其中行政单位16个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制145人，其中：行政编制102人，事业编制43人。在职实有131人，其中： 财政全供养行政122人，事业9人，在编实有车辆1辆。

　　离退休人员35人，其中：退休 32人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年部门财务总收入2214.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2214.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年部门财政拨款收入2214.31万元，其中:本年收入2214.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2214.31万元（本级财力2214.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年部门预算总支出 2214.13万元。财政拨款安排支出 2214.13万元，其中，基本支出1993.82万元，项目支出220.49万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出2214.31万元，其中：基本支出1993.82万元，占总支出的90％，项目支出220.49元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-28（款）”支出，主要反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、久三、台盟等）及办事机构的支出，工商联支出72.35万元；“201（类）-29（款）”支出，要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出183.53万元；“201（类）-31（款）”及“213（类）-03（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出838.66万元；“201（类）-32（款）”支出，主要反映中国共产党组织部分的支出183.57万元；“201（类）-33（款）”支出，主要反映中国共产党宣传部门的支出248.44万元；“201（类）-34（款）”支出，主要反映中国共产党统战部门的事务支出81.51万元；“201（类）-35（款）”支出，主要反映中国共产党对外联络部门的支出35.98万元；“206（类）-07（款）”支出，主要反映科学技术运行支出56.11万元；“208（类）-05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位社会保障就业和离退休方面的支出371.54万元；“208（类）-08（款）”支出,主要反映遗属抚恤支出10.79万元；“221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出131.83万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年财政拨款安排支出总计2214.31万元。部门预算支出2214.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1632.47万元（其中：基本支出1632.47万元，项目支出0万元），商品和服务支出421.31万元（其中：基本支出200.82万元，项目支出220.49万元），对个人和家庭的补助160.53万元（其中：基本支出160.53元，项目支出0万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1．部门列入预算的项目清单为：科普及素质建设经费8万元；保密工作经费2万元；县委办工作经费（政委经费）5万元；县委办工作经费（常委经费）25万元；政研室工作经费2万元；县委督查经费2万元；县农办工作经费4万元；机要局工作经费2万元；县委机要局密码干部值班补贴7.3万元；县委办信息经费2万元；党史办《执政纪要》出版费5万元； 党史办工作经费2万元；机关工委工作经费2万元；县青联工作经费1万元；少先队经费1万元；县团委工作经费2万元；青少年违法教育经费1万元；县关工委工作经费2万元；妇女儿童经费8万元；工商联专项经费5万元；中华职教社工作经费2万元；文艺创作经费5万元；海外联谊特需经费5万元；总工会有关工作经费4万元；老干部春节座谈及慰问经费5万元；特困老干部帮扶解困金2万元；老干部局工作经费3万元；屏边县驻蒙自离退休干部活动经费5万元；屏边离退休干部活动经费5万元；离退休干部体检经费2.19万元；老年大学办班经费1万元；组织部工作经费（常委经费）5万元；组织部人才工作经费2万元；组织部干部培训经费5万元；组织部争先创优工作经费5万元；精神文明建设经费6万元；对外宣传工作经费5万元；宣传部工作经费（常委经费）5万元；县委理论学习中心组经费4万元；天主教经费1万元；统战部工作经费（常委经费）5万元；统战工作经费3万元；统战工作特需费5万元；党外人士培训经费5万元；政法委见义勇为经费2万元；政法委综治维稳及平安屏边建设经费10万元；政法委大案要案经费1万元；政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费15万元；政法委工作经费（常委经费）5万元；处理突发事件资金1万元；涉法涉讼专项救助资金3万元。

　　项目金额共计220.49万元，主要用于县委办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　2．按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）科普及素质建设经费，项目目标：科普使用于科普大篷车保险费，办公经费，差旅费，接待费，临时工工资，工会费基本工作开展。绩效目标：确保科学技术知识科普到户、到人按计划完成100%、群众满意，职工满意≥98%。

　　（2）保密工作经费，项目目标：计划用于开展保密工作培训，保密手册印刷，保密工作检查。监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作，维护国家机密，绩效目标：监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作，维护国家机密，扩大屏边保密工作涉及范围。

　　（3）县委办工作经费（政委经费），项目目标：围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，保障日常开支，绩效目标：围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，保障日常开支。

　　（4）县委办工作经费（常委经费），项目目标：日常开支及基层工作开展使用。完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作。绩效目标：日常开支及基层工作开展使用。

　　（5）政研室工作经费，项目目标：计划用于基层调研、政策性研究工作开展。围绕县委总体工作部署，开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各方面重点课题调查研究工作，为县委主要领导提供决策依据和参谋意见。绩效目标：计划用于基层调研、政策性研究工作开展，基层群众满意率95%。

　　（6）县委督查经费，项目目标：完成县内目标，县内任务，上级督查任务等，及时反馈督查问题的整改落实情况。整体覆盖全县范围。绩效目标：完成县内目标，县内任务，上级督查任务等，及时反馈整改。

　　（7）县农办工作经费，项目目标：用于农业产业发展工作及新农村及时重点村检查工作。认真贯彻执行林业、农技、水利、农民专业合作组织等方面的方针、政策，建立健全各项规章制度，全面提高农户、职工的综合素质。绩效目标：用于农业产业发展工作及新农村及时重点村检查工作。

　　（8）机要局工作经费，项目目标：计划用于机要密码干部培训费、网络运行维护费，机要特种车辆云GN0952燃料费维护费等保障性费用。绩效目标：维持机要局正常运行。

　　（9）县委机要局密码干部值班补贴，项目目标：机要局密码干部24小时轮班，常年无休，保障机要密码干部值班补贴。绩效目标：为稳定密码干部队伍，鼓励广大密码干部努力工作补贴。机要局密码干部满意度100%。

　　（10）县委办信息经费，项目目标：用于信息写作规范培训、信息稿费发放出版。保障信息及时传达，政策落实到位。绩效目标：保障信息及时传达，政策落实到位。

　　（11） 党史办《执政纪要》，项目目标：出版费专款使用，用于《县委执政纪要》审校、出版费；完成指定相应的质量标准、建立相应审核机制，绩效目标：为今后各级党委、各单位开展工作留下宝贵的历史资料。广大读者满意度达到98%。

　　（12）党史办工作经费，项目目标：网络、打印等办公费，党报刊征订及挂钩村委会党建工作经费支出，绩效目标：保障日常工作及党建工作正常开展，提升收益人群满意度达96%。

　　（13）机关工委工作经费，项目目标：网络费、党报党刊征订、挂钩村委会党建工作经费及办公费开支。绩效目标：按时完成相关要求，保障党建工作开展；服务群众满意度达96%。

　　（14）县青联工作经费，项目目标：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、青年创业就业培训等，绩效目标：推动团的基层组织建设和基层工作，在为党做好新形势下的青年群众工作中发挥更大的作用。青年群众满意度98%。

　　（15）少先队经费，项目目标：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、少先队辅导员培训等。绩效目标：为了弘扬中华民族优秀传统美德，传承好的家风家训，让孩子健康快乐的成长运行使用，根据相关要求完成达到群众满意度100%。

　　（16）县团委工作经费，项目目标：购买办公耗材、日常公用支出、会议费、培训费等；拨付挂联村委会党建工作经费及驻村工作经费。绩效目标：保障团委工作，党建工作，脱贫攻坚工作有序开展。达到人民群众满意率98%。

　　（17）青少年违法教育经费，项目目标：预防青少年违法犯罪宣传活动、教育帮扶及日常公用支出。绩效目标：为广大青少年创建积极向上、健康和谐、文明法治的成长环境，确保预防青少年违法犯罪工作取得实效。群众满意度100%。

　　（18）县关工委工作经费，项目目标：购买耗材、日常公用支出、未成年人司法项目工作、会议费、培训费等。绩效目标：落实未成年人保护工作要求，保护未成年人合法权益，健全社会化的未成年人维权网络。群众满意度100%。

　　（19） 妇女儿童经费，项目目标：用于培训基层妇女，实施贫困妇女儿童特大重大疾病救助、接待费、报刊杂志征订及办公费开支。绩效目标：保障妇女儿童安全，提升劳动妇女自身价值，提高与时俱进感；妇女儿童及涉及人员满意度达到97%。

　　（20）工商联专项经费，项目目标：保障日常公务开支，用于电脑维修费、办公耗材、公务用车及党报党刊征订。绩效目标：促进工作人员学习能力提升及更好的服务群众成效达成。工作人员、群众满意度达95%。

　　（21）中华职教社工作经费，项目目标：保障日常公务开支，用于电脑维修、办公耗材等办公经费，公务用车、差旅费、党报党刊征订、温暖班招生、温暖工程实用技术培训及挂钩村委会党建工作中。绩效目标：成为现代职业教育的开拓者、巩固和发展统一战线的重要组织、成为开展社会服务的重要力量。完成群众满意度100%。

　　（22）文艺创作经费，项目目标：《大围山》文学季刊制作费、稿酬及样刊邮寄费；中国作协《民族文学》创作基地维护费；采风创作活动经费；挂钩联系村委会党建工作经费；资料打印、网络运行费及党报党刊征订支出。绩效目标：积极促进全国各族文艺家的团结，加强同文化艺术团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。读者、学者、爱好者满意度到达100%。

　　（23）海外联谊特需经费，项目目标：计划用于办公费、水电、网络费、卫生保洁等物业管理费、公务用车租车、接待费、慰问费、帮扶、脱贫攻坚工作经费及驻村生活补助。绩效目标：保障日常公用开支及脱贫攻坚重点工作开展；使离退休老干部、群众等满意度达到98%。

　　（24）总工会有关工作经费，项目目标：用于运动会经费、挂钩联系村委会党建工作经费及办公费、水电费、接待费等其他基本支出。绩效目标：开展有益身心活动处进工会成员健康发展，维护党组织党建工作有序发展；工会成员、群众满意度≥95%。

　　（25）老干部春节座谈及慰问经费，项目目标：2019年2月分别在蒙自、屏边召开2019年春节老干部迎春座谈会，计划用款2.5万元，走访慰问离退休干部，计划用款2.5万元。绩效目标：安抚离退休老干部，增进联系，离退休老干部满意率98%。

　　（26）特困老干部帮扶解困金，项目目标：该款主要用帮助特困离退休干部及家庭解决生活实际困难，2019年，我局将根据离退休干部实际，有针对性地帮助解决30位离退休干部及家庭的实际困难。绩效目标：特困离退休干部及家庭满意率100%。

　　（27）老干部局工作经费，项目目标：支付2019年老干部工作日常支出和离退休干部病故慰问等。绩效目标：保障工作及安抚家属，促进社会和谐发展。群众满意率98%。

　　（28）屏边县驻蒙自离退休干部活动经费，项目目标：该款主要用于屏边县居住在蒙自的离退休干部日常开展活动，由屏边驻蒙自老体协全额掌握使用，做到月月有学习、季季有活动，每月支出0.42万元，全年12个月共计5.04万元。绩效目标：丰富离退休老干部业余生活，提升自身存在价值。离退休老干部满意率98%。

　　（29）屏边离退休干部活动经费，项目目标：每月组织居住在屏边县城的离退休干部开展文体活动，按照省、州老干部局的要求，做到月月有学习、季季有活动。绩效目标：丰富离退休老干部业余生活，提升自身存在价值。离退休老干部满意率98%。

　　（30）离退休干部体检经费，项目目标：2019年度组织全县离休干部及副处级以上退休干部进行体检。充分发挥健康体检预防疾病、增进健康的积极作用。绩效目标：全县离休干部及副处级以上退休干部满意率98%。

　　（31）老年大学办班经费，项目目标：支付2019年度老年大学办班日常活动。绩效目标：丰富老年人生活，使其老年生活积极有益，更高雅，提升老年人的精神文明与心理健康。老年人满意度98%。

　　（32）组织部工作经费（常委经费），项目目标：根据相关要求完成日常工作开展，组织调查研究，进行党的组织建设，干部管理和组织协调工作，完成干部职工、群众全覆盖。绩效目标：日常工作开展，解决干部、党员在工作、生活中基本问题。

　　（33）组织部人才工作经费，项目目标：围绕全县经济社会发展和改革大局，重点挖掘培育，精准引才引智，绩效目标：争取实现人才队伍建设量质齐升，加大市场化引才奖励力度，提供人才支撑全覆盖。

　　（34）组织部干部培训经费，项目目标：用于干部培训，干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，绩效目标：在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的地位和作用，切实提升了干部的履职能力，确保学习100%覆盖。

　　（35）组织部争先创优工作经费，项目目标：购买档案盒、办公用具等费用，接待各级相关部门指导工作及开展创先争优开展使用。绩效目标：按照“细化、量化、科学化”的要求，合理地确定工作目标，大力推进不同领域组织工作的融合与共建，完成率100%。

　　（36）精神文明建设经费，项目目标： 深入推进精神文明建设，营造浓厚的社会氛围，倡树起良好的道德风尚，凝聚起广大干部群众实现“中国梦”的强大正能量，绩效目标：立足常态化开展，提升公民道德素质和社会文明程度具有深远的影响。

　　（37）对外宣传工作经费，项目目标：围绕中心、服务大局，策划组织一批重大主题宣传，讲述好屏边故事，传播好屏边声音，塑造好屏边形象，绩效目标：做好屏边经济社会发展各项事业的宣传报道工作。

　　（38）宣传部工作经费（常委经费），项目目标：指导、协调全县思想宣传文化工作，绩效目标：落实全县宣传思想工作任务扩大屏边知名度和美誉度。

　　（39）县委理论学习中心组经费，项目目标：推动理论武装工作深入开展，绩效目标：提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。

　　（40）天主教经费，项目目标：计划用于开展中天主教相关工作经费。绩效目标：认真宣传和贯彻党的统战政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族政策和宗教政策，促进民族团结。天主教人士满意度96%。

　　（41）统战部工作经费（常委经费），项目目标：日常公用经费开展，绩效目标：保障党外知识分子的职能部门凝聚人心、汇聚力量，最大限度地调动和保护党外知识分子的工作积极性和创造性，为党委的中心工作服务。促团结，使群众满意率达100%。

　　（42）统战工作经费，项目目标：计划用于公务接待，拨付挂钩村委会工作经费及开展脱贫攻坚工作经费。绩效目标：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，指导和督促各基层党委开展统战工作。基层群众满意度98%。

　　（43）统战工作特需费，项目目标：用于发放教职人员生活补助费。绩效目标：保障统战工作正常工作，涉及人员满意度100%。

　　（44）党外人士培训经费，项目目标：用于开展党外人士培训经费支出。绩效目标：引导党外代表人士共同构筑高站位的政治思想，提高自身素质和履职能力，道实情，献良策，积极参政议政。党外人士满意率100%。

　　（45）政法委见义勇为经费，项目目标：安排全部用于见义勇为工作所需经费及奖励见义勇为行为。绩效目标：鼓励人民群众积极参与，弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。范围内见义勇为行为的确认和对见义勇为人员的奖励、保护100%。

　　（46） 政法委综治维稳及平安屏边建设经费，项目目标：用于平安建设业务培训，宣传，县级综治中心建设启动、重大会议、重要活动及特殊敏感时期维稳信访安保、公益性岗位人员使用、乡镇综治办、村、社区综治实规范化、信息化建设、雪亮工程及综治视联网建设、6995网格化建设、社会治安重点地区、突出治安问题专项排查整治、党委政法委视频会议系统、未成年人司法项目、法学会、执法监督、综治委8个专项工作组及19个行业场所平安创建子细胞工程等工作。绩效目标：促团结保维稳，群众满意率100%。

　　（47）政法委大案要案经费，项目目标：安排全部用于处理大案要案工作所需。绩效目标：依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理。群众满意率达98%。

　　（48）政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费，项目目标：按省、州文件规定用于奖补各乡镇、村、社区人民调解组织调解各类矛盾纠纷工作。维护社会平稳。绩效目标：奖励全覆盖相应人员。

　　（49）政法委工作经费（常委经费），项目目标：根据相关要求完成日常工作开展，维护社会稳定工作，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理。绩效目标：干部职工、群众全覆盖，维护社会稳定。

　　（50）处理突发事件资金，项目目标：针对性处理突发事情开展支出，正确妥善地做好突发事件中的媒体应对和舆论引导工作，及时、准确、客观、全面处理自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四类事件发生的突发事件，稳定社会。绩效目标：达成事件范围内所有人员满意度100%。

　　（51）涉法涉讼专项救助资金，项目目标：用于专项日常支出使用，救助对象为政法各部门在办理案件、处理信访过程中，认为符合规定的救助情形且确需救助的当事人及相关人员，绩效目标：在解决救助对象的实际生活困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年无市对下转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　中共屏边县委办公（各部门）2019年政府采购预算情况：为保障机要车辆正常运行从机要局工作经费中加油1万元；为保障机关事务正常运行从县委办工作经费（常委经费）中购买计算机1万元；从县委办工作经费（常委经费）中购买办公家具1万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　中共屏边县委办公（各部门）2019年无政府购买服务情况。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年财政拨款“三公”经费预算总额172.8万元，其中，因公出国（境）费支出6.22万元，公务接待费支出156.22万元，公务用车购置及运行维护费支出10.36万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少9.1万元，减少的主要原因：一是严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出；二是严格控制接待标准及陪同人数，严格执行中央八项规定精神，增收节流。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）经费

　　2019年中共屏边县委办公室（各部门）根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算6.22万元，比上年预算数减少0.32万元，下降4.9%，减少的主要原因是严格控制出国访问人数，节约经费开支。

　　2．公务接待费

　　2019年中共屏边县委办公室（各部门）拟安排公务接待费预算156.22万元，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所发生的费用。比上年预算数减少8.23万元，下降5%，减少的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　3．公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共屏边县委办公室（各部门）拟安排公车购置及运行维护费10.36万元，其中：购置经费0万元，运行维护费10.36万元，主要用于保障部门内执行公务活动和及各种专项检查、因公出差、开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数减少0.55万元，下降5%，减少的原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障中共屏边县委办公室机关及所含下属单位等机构正常运转的基本支出2214.31万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1632.47万元，占基本支出的73.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费421.31万元，占基本支出的19.03％；对个人和家庭的补助160.53万元，占基本支出的7.25％。基本支出比2018年预算减少252.07万元，下降12.84%，下降的主要原因是2018年预算数基本支出中含业务费、专款和配套资金，2019年此项费用是包含在项目中。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障中共屏边县委办公室机关及所含下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.49万元，分别是科普及素质建设经费8万元；保密工作经费2万元；县委办工作经费（政委经费）5万元；县委办工作经费（常委经费）25万元；政研室工作经费2万元；县委督查经费2万元；县农办工作经费4万元；机要局工作经费2万元；县委机要局密码干部值班补贴7.3万元；县委办信息经费2万元；党史办《执政纪要》出版费5万元； 党史办工作经费2万元；机关工委工作经费2万元；县青联工作经费1万元；少先队经费1万元；县团委工作经费2万元；青少年违法教育经费1万元；县关工委工作经费2万元；妇女儿童经费8万元；工商联专项经费5万元；中华职教社工作经费2万元；文艺创作经费5万元；海外联谊特需经费5万元；总工会有关工作经费4万元；老干部春节座谈及慰问经费5万元；特困老干部帮扶解困金2万元；老干部局工作经费3万元；屏边县驻蒙自离退休干部活动经费5万元；屏边离退休干部活动经费5万元；离退休干部体检经费2.19万元；老年大学办班经费1万元；组织部工作经费（常委经费）5万元；组织部人才工作经费2万元；组织部干部培训经费5万元；组织部争先创优工作经费5万元；精神文明建设经费6万元；对外宣传工作经费5万元；宣传部工作经费（常委经费）5万元；县委理论学习中心组经费4万元；天主教经费1万元；统战部工作经费（常委经费）5万元；统战工作经费3万元；统战工作特需费5万元；党外人士培训经费5万元；政法委见义勇为经费2万元；政法委综治维稳及平安屏边建设经费10万元；政法委大案要案经费1万元；政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费15万元；政法委工作经费（常委经费）5万元；处理突发事件资金1万元；涉法涉讼专项救助资金3万元。

　　项目经费比2018年增加220.49万元，增长的主要原因是2018年预算数中业务费、专款和配套资金属于基本支出，2019年此项费用属于项目支出。

　　九、非税收入征收计划

　　2019年部门非税收入计划征收1.9万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入为银行存款利息收入0.92万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入为原县委办大院门面租金0.98万元。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年机关运行经费财政拨款预算200.82万元，比上年下降52.6%，下降的主要原因是：2018年机关运行经费中包含业务费、专款和配套资金，2019年此项费用是包含在项目中。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，资产合计3431.46万元。其中：流动资产2666.89万元，占资产总额的14.62%；固定资产1659.44万元，占资产总额的62.22%；无形资产617.55万元，占资产总额的23.16%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年纳入预算绩效的项目金额共计220.49万元，主要用于县委办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　（四）专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释。

　　第二部分中共屏边县委办公室（各部门）

　　2019年部门预算表

　　（详见附件13张表）

　　表1、部门财务收支总体情况表

　　表2、部门收入总体情况表

　　表3、部门支出总体情况表

　　表4、部门财政拨款收支总体情况表

　　表5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252300120100111