湾塘乡人民政府2019年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　湾塘乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤保障，协助做好本单位宣传、纪检、统战、武装、老干、政协和工会、共青团、妇联等群团工作。

　　（2）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责。负责全乡党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理，党员纳新及党员教育管理培训工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、交通、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室。贯彻执行省、州、县扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全乡扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；制定全乡扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全乡扶贫系统统计工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　湾塘乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。负责林业和草原及其生态保护修复；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作。

　　（6）水务服务中心。宣传贯彻有关水利法律法规及方针政策；组织实施全乡农村水利规划、河道和村庄河塘疏浚整治；承担全乡范围内的农田水利建设和管理；做好防汛防旱工作；指导农村水利设施的日常管理与维护；承担水资源管理与保护、水土保持及治理；组织水利科技推广运用。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　1.凝心聚力促发展，综合实力迈上新台阶。一年来，湾塘乡坚持发展新理念，以谋发展、促增收为目标，着力推动经济发展，努力营造良好的经济发展环境，不断增强发展后劲。

　　2.全力攻坚促脱贫，扶贫开发取得新成效。全面推进动态管理工作，先后开展两次动态管理工作，全乡完成整户清退13户58人，清退贫困人口11人，补录家庭成员69人，自然变更167人，预计实现阿卡、营盘2个村委会的贫困退出和269户1134人脱贫出列，贫困发生率有望降为13.69%。完成了乡村两级项目库建设，涉及安全稳固住房、产业扶贫、农村基础设施建设等9类18个方面的项目，项目总投资13081.69万元，实现所有建档立卡贫困户全覆盖。今年来，全乡整合三批财政涉农资金1682.15万元实施30个项目，惠及群众9000余人；完成中信集团公司帮扶项目1个85万元，东西部扶贫协作上海市徐汇区援助项目1个45万元。易地扶贫搬迁稳步推进，今年启动实施了清平新村和集镇沿河村两个集中安置点易地扶贫搬迁项目，共搬迁群众177户691人，惠及建档立卡户159户633人；其中，清平新村安置点共搬迁坡头、岩子头、懂棕等7个村组63户266人。集镇沿河村委会沿河村安置点共搬迁五家四丘田、五家三青马、清平紫胶队、阿碑大平滩等15个村组114户425人。全力推进农村危房改造工作，全面启动全乡1044户农村危房改造，目前已动工808户，其中完工并达到入住条件的594户。

　　3.全民参与抓环境，美丽湾塘展现新风貌。全力推进精致集镇建设。投资140万元，完成跨南溪河景观桥建设；投资60万元，完成乡集镇节能路灯的安装及沿河步行栈道和河边景观灯的安装；投资60万元，建成集镇卫生公厕两座，并投入使用；投资400万元启动了污水和垃圾处理厂建设；加强集镇整治力度，全年出动干部职工共250余人次，依法严厉整治占道经营、乱搭乱建等乱象，整治占道经营 63 件，乱搭乱建 12件，乱摆乱放 41 件，乱排乱倒 35 件；加强集镇车辆停放和交通秩序管理，投资26万元实施停车位123个、摩托车停车位325个、新增标志标线2100米、标识牌26块、整治车辆乱停乱放600辆次，交通乱象整治成效明显；完成拆除“两违”建筑 70处，建筑面积2868平方米。全力抓实农村环境提升工作。在全乡实施人畜混居“清零”行动，共发放水泥623吨，砖片62.67万块，实施513户人畜分离建设；投资200万元启动了营盘张家寨、阿碑龙滩等村组人居环境卫生整治工程；投资50万元，完成7个村级水冲式卫生公厕建设。继续深入开展“最美村庄”的创建工作，全乡76个村民小组均建立村内卫生保洁制度，在农村全面开展环境整治工作。通过不懈努力，成功创建省级生态文明乡镇。

　　4.精准施策抓产业，产业培植展现新成果。认真落实各项支农惠农政策，积极安排布置春耕生产，稳定粮食安全，全年完成粮食播种面积3.34万亩，蔬菜7488亩；加快生猪品种改良和肉牛养殖步伐，完成生猪存栏36126头，出栏37863头，家禽存笼13.49万羽，出笼20.25万羽；完成大牲畜存栏7760头（匹），其中完成肉牛存栏5317头，出栏629头。继续深入推进“十百千”工程，在阿碑、营盘、五家发展荔枝2500亩，在营盘发展枇杷150亩；在8个村委会落实桔子、李子、芒果地块5000亩，发展鲜食玉米300亩；今年来先后开展荔枝、猕猴桃种植管理技术培训22期共2300人次。充分发挥云南源盘果业、苗林贵族甜柿种植专业合作社、锦山农业、汇元农业等公司新型主体作用，带动全乡建档立卡户2038户7954人发展。着力打造生态旅游，投资400万元实施湾塘乡阿碑“荔枝庄园”和热果交易市场的建设，充分利用南溪河畔和人字桥的旅游资源，以乡集镇为中心辐射周边产业片区打造庄园经济，发挥“吃、住、行、游”为一体的观光生态旅游带的功能作用。

　　5.坚持不懈抓项目，持续发展提供新动力。全面推进五家、大冲、牛碑等8个村委会22条105公里进村道路硬化工程；湾塘至人字桥路面硬化工程有序推进；投资400万元，完成了大冲、五家金厂河大桥建设；投资70万元，实施阿卡白寨桥建设；投资200万元，实施牛碑、五家“生命防护”工程；投资200万元，在清平、毛家、营盘等村委会开挖机耕路7条42公里，进一步完善村组产业基础设施。投资559.93万元，完成集镇供水工程建设；投资500余万元，实施沙子田、大马底、毛家中寨等17个村组人饮工程，目前已完成阿卡施姑、毛家中寨、阿碑大石头等11个人饮工程，进一步提升群众用水质量。投资60万元，实施牛碑波朵几、阿卡白寨、阿碑沿溪等村组路灯安装。投资170万元，完成大冲村级活动室和五家沿河村活动室建设，投资150万元启动实施清平村级活动室建设。

　　6.精打细算生态账，抓好生态文明新建设。继续实行严格的生态环境保护制度，做好退耕还林、退蕉还果工作，全年共兑现公益林补助资金84.128万元，发放退耕还林资金44.27万元，聘请护林员55人，全年发放生态护林员工资44万元；完成天然商品林停伐保护规划面积12795亩，调查落实国家级公益林调整面积4432亩；完成了2016年实施的石漠化治理项目的补植补造及抚育。开展黄标车治理工作，全年完成11辆黄标车治理。全面贯彻落实河长制，认真开展“河长清河行动”，继续巩固封河育鱼工作成果，全年来处理河道垃圾6吨，整治河道污染、河段清淤疏排地段3350米，设立警示牌21块，依法取缔违法采砂点6处，南溪河生态环境得到明显改善。

　　7.锲而不舍促民生，增强人民群众获得感。认真落实义务教育“两免一补”、教育事业振兴金秋计划和“雨露计划”，建成阿碑幼儿园1所，启动实施阿卡幼儿园1所；全年发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金76.04万元，发放农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金61.36万元，惠及学生767人，今年共有120人享受“雨露计划”补助37万元；狠抓义务教育均衡发展工作，实现义务教育学校办学迎检条件都能达到10条标准和20条底线要求；做好“控辍保学”工作，全乡贫困家庭适龄儿童义务教育入学率达到100%。认真落实《云南省健康扶贫30条措施》，实行一站式结算窗口和健康扶贫门诊；加强村卫生室建设，全年投入12万元在8个村卫生室配备医疗设备和药品，完成13个乡村医生的业务培训，实现村卫生室标准建设；抓好城乡基本医疗保险工作，12079人参加城乡居民基本医疗保险，实现医疗补偿24022人次，补偿金额127.58万元；严格落实计划生育各项政策，加强流动人口管理，全面提高人口素质；加强各种流行病、传染病的宣传防控，全面提高孕产妇、婴幼儿保健水平，做好艾滋病综合防治社区的创建工作。加强社会保障服务管理，做好农村低保与扶贫开发在政策、对象、标准、管理四个方面的衔接工作，全年发放城乡低保资金175.51万元，城乡特困人员救助供养金20.98万元；严格落实各项抚恤优待政策，发放各类优抚对象生活补助资金28.6万元，春节慰问困难户、困难老党员及现役军人家属73户，发放春节慰问金9600元；救助困难群众186户697人，发放救助金18.67万元，救助不符合转走转院群众47人，发放建档立卡户健康扶贫兜底医疗补助金22万元。抓好城乡居民养老保险工作，全乡8057人参加养老保险，实现全乡符合条件的建档立卡户家庭成员100%参加社会养老保险。大力推进民族团结工作，投资100万元，完成营盘村委会民族团结进步示范村建设；在全乡上墙苗汉双语宣传标语15条、绘制墙贴画25幅、粘贴海报80余份，顺利配合县级完成民族团结进步示范县的创建工作。

　　8.沉着应对新挑战，构建和谐稳定新湾塘。持续推进“七五”普法工作，全年开展法制宣传活动14期，开展各类送法活动10次，解答群众咨询1000余人次，印发宣传材料5000余份，举办专题法制讲座3次，组织观看普法微电影16班共1000余人次，发放毛巾、雨伞、围腰等普法宣传物资1100余件，进一步提高群众法律意识。充分发挥人民调解“第一道防线”作用，全年共排查各类矛盾纠纷72起，调解72起，挽回各类经济损失12.4余万元，全乡呈现出稳定有序的社会环境。积极开展扫黑除恶工作，加大平安乡镇创建力度，全年组织开展扫黑除恶专项工作共出动480人次，利用街天宣传8次，发放宣传资料600余份，利用各村村村响在固定时间播放音频达1200余小时，为全面推进创建平安湾塘打下了坚实基础。深入开展反恐反邪反渗透、禁毒防艾、缉枪治爆等工作，发放宣传单2000余份，粘贴宣传标语400余条，受教育群众3000余人，收缴枪支10支，管制刀具23把，营造出全乡社会稳定和谐的良好氛围。紧守安全生产红线，对全乡辖区内非煤矿山、水电站、免烧砖厂、加油站、地质灾害点等领域隐患进行全面排查，一年来全乡未发生重特大安全事故。

　　9.深化改革转作风，树立务实高效新形象。继续深化供给侧结构性和“放管服”改革，按照权责清单梳理“马上办、网上办、一次办”事项22项，全面构建线上线下一体化政务服务模式；扎实推进“互联网+政务服务”，精简行政审批事项，通过政务服务管理平台办理事项1536件，政府效能进一步提升。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督，广泛听取社会各界、人民团体的意见建议，全年共办理党代表提案33件、人大代表建议43件，切实解决人民群众关心的热点难点问题，不断提高政府的履职能力。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和全面落实党风廉政建设责任制，坚持依法行政，廉洁从政，加强作风建设，推进政府职能、工作方式和工作作风的转变，严控“三公”经费的增长，进一步规范办公用房、公务用车、公务接待管理，保持良好的工作作风，进一步强化政府的服务功能

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制151人，其中：行政编制25人，事业编制123人。在职实有151人，其中：财政全供养151人。退休人员 23人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1957.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1957.31万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1957.31万元，其中：本年收入1957.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1957.31万元（本级财力1957.31万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1957.31万元。财政拨款安排支出1957.31万元，其中：基本支出1912.41万元，项目支出44.9万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目365.79万元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目735.22万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目8.03万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目397.67万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目137.68万元，主要用于防保站职工工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目32.86万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目142.12万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目137.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位基本支出1912.41万元，其中工资福利支出1682.76万元，商品和服务支出49.75万元，对个人和家庭的补助179.9万元。

　　我单位项目支出44.9万元，其中商品和服务支出44.9万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费金额3万元，主要用于乡纪委查办案件及处理信访问题的经费； 湾塘乡工作经费金额22.2万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费19.7万元，主要用于全乡8个村委会、74个村民小组的日常公用经费。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　纪委办案业务经费 项目目标：一是保障了纪委监督检查中产生的各项费用，如：接待、住宿等费用。二是纪检监察类相关报刊杂志的征订，加强学习，提高业务水平；三、村务监督委员会委员补贴，让最基层的工作人员用心办事，办实事，四、购买涉密打印机，加强我乡的涉密保障工作。五、购买纪检监察室所用各类办公用品，确保纪委工作高效顺利开展。

　　绩效目标：办理各种群众来信来访案件，全力推进乡乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达90%以上。

　　湾塘乡工作经费 项目目标：更换办公设备提工作效率，更快的完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使湾塘乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。

　　绩效目标：保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达90%以上。

　　村委会、村民小组工作经费 项目目标：一是村委会工作经费16万元，湾塘乡涉及8个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费3.7万元，湾塘乡涉及74个村小组，每个小组0.05万元。确保湾塘乡村委会8个，村小组74个，日常工作正常运转。

　　绩效目标：确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达90%以上。

　　五、政府采购预算情况

　　《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。其中：货物类3万元。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　湾塘乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1.因公出国（境）经费

　　2019年拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数相同。

　　2.公务接待费

　　2019年拟安排公务接待费预算9.31万元，比上年预算数减少0.49万元，下降5 %，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数相比减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2019年拟安排公车购置及运行维护费4.95万元，比上年预算数减少0.26万元，下降5 %，其中：运行维护费4.95万元，比上年预算数减少0.26万元，下降5%，主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数相比减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算数1957.31万元，比上年预算增加了190.57万元，增长10.78%，主要用于全乡在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比增加的主要原因是在职人员工资标准提高。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　纪委办案业务经费3万元，与上年相比增长3万元，增长的原因是上年此项目是包含在基本支出中，金额未变，只是未单独列为项目。

　　湾塘乡工作经费22.2万元，与上年相比增长2.2万元，增长的原因是今年人员增加，人员经费增加，工作经费有所增长。

　　村委会、村民小组工作经费 19.7万元，与上年相比没有发生增减变化，金额未变，只是未单独列为项目。

　　八、非税收入征收计划

　　我单位2019年非税收入征收计划5.75元，其中利息收入3.75万元，公租房及其他房屋出租2万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位安排机关运行经费49.74万元，主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（二）本部门预算绩效情况说明

　　我单位共3个项目，分别是纪委办案业务经费、湾塘乡工作经费、村委会（村民小组）工作经费。对这三个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　(三) 专业名词解释说明

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　2019年8月27日