屏边县幼儿园2018年度部门决算

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县幼儿园属于全额拨款的一类事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一年来,在县委、县政府和教育局领导的高度重视下。我幼儿园今年的各项工作得以顺利开展,取得了较好的成绩。

　　1、在这一年中，我园开展了多次大型活动，在上学期开展了屏边县幼儿园“梦飞翔  爱传承”建园60周年暨“六一”文艺演出，下学期开展了冬季亲子马拉松运动会，教师业务水平测试评比、幼儿作品评比等活动。

　　2、根据县教育局的工作精神和要求，强化“依法治教”观念，将保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位，更新教育观念，探索适合本园的园本课程，开展有效实用的教研活动，认真细致地做好家长工作，美化园内环境，添置幼儿玩具，搞好幼小衔接工作，提高办园质量。

　　3、我们制定和健全了相应的财务管理制度，严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，制定专业或兼职出纳人员办理，做到账账相符，账实相符。

　　本年度中以来，我园环境和教育教学又有了极大的提升。通过分管领导进班指导及监督，教师组织活动的水平及班级幼儿一日常规培养得到了很大的提高。在老师们的辛劳与付出中，我园的室内外环境、班级主题墙及区域环境布置的质量与内涵发展迅速，特别是室内外区域活动已能根据幼儿年龄特点及教学所需进行设计和投放材料，使活动顺利开展，区域教学活动的质量稳步提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2018年度收入合计7,187,149.44元。其中：财政拨款收入5,447,407.8元，占总收入的75.79%；其他收入1,739,741.64元，占总收入的24.21%。与上年对比总收入减少1266598.25元，财政拨款收入减少434255.34元，其他收入减少832342.91元。主要原因分析：一是在职人员减少，相应的工资福利支出减少，二是保运转经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2018年度支出合计7,363,245.64元。其中：基本支出7,208,795.64元，占总支出的97.9%；项目支出154,450元，占总支出的2.1%。与上年对比总支出减少768507.4元,主要原因分析：一是在职人员减少，相对应工资福利支出减少，二是保转经费减少，相应的日常开支减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,208,795.64元。与上年对比减少922957.4元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于专项业务工作的经费支出154,450元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,430,067.8元,占本年支出合计的73.75%。与上年对比减少439396.34元,主要原因是在职人员减少，相对应工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,683,607元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.84%。主要用于工资福利支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出931,005.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于离休人员工资支出和养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出362,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主人用于医疗保险费支出。

　　4.住房保障（类）支出453,217元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32585元，支出决算为5,660元，完成预算的17.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,660元，完成预算的17.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,141元，下降47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5,141元，下降47.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,660元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,660元。其中：

　　国内接待费支出5,660元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待交流学习。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　事业单位无机关运行经费

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园部门资产总额6,602,219.74元，其中，流动资产190,852.64元，固定资产6,061,367.1元，无形资产350,000元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少605,222.85元，其中;流动资产减少197,015.85元，固定资产减少758,207元,无形资产增加350,000元。处置房屋建筑物880平方米，账面原值310000元；报废报损资产12项，账面原值111707元，实现资产处置收入0元；出租房屋48平方米，账面原值27263元，实现资产使用收入219013.44元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额101,380元,其中：政府采购货物支出101,380元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额101380元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出.