屏边县人力资源和社会保障局2020年部门预算

　　监督索引号53252300331600000

　　第一部分 屏边县人社局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县人社局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县人社局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来屏工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责做好事业单位招聘相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　包括当年变动情况及原因。纳入2019年度部门决算编报的单位(独立核算机构）共1个。其中：独立编制（行政机构）单位1个，因机构改革，与上年相比减少1个（县委编制办），参照公务员法管理的独立编制（事业机构）事业单位4个，其他事业单位3个。分别是：行政单位为人力资源和社会保障局；参照公务员法管理的事业单位为劳动保障监察大队、劳动就业服务管理中心、人才市场管理办公室、社会养老保险事业管理中心。其他事业单位为机关事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心、劳动人事争议仲裁院。

　　（三）重点工作概述

　　1. 全力以赴做好稳就业工作。一是落实就业政策。加大政策供给，建立完善有利于更充分更高质量就业的政策体系，健全就业形势监测预警机制，探索建立就业岗位调查制度，完善应急预案，落实政策措施。二是强化技能培训。二是深入实施终身职业技能培训、推进职业技能提升行动计划，推进大规模职业技能培训，落实失业保险支持参保职工提升职业技能补贴政策。三是做好重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，落实就业帮扶政策，积极促进失业人员再就业，加大失业保险稳岗返还力度；实施就业援助专项行动，做好公益性岗位开发管理，做好帮扶兜底安置，确保零就业家庭动态清零。

　　2. 健全完善社会保障体系。一是深化社保领域改革。推进企业职工养老保险、工伤保险基金省级统筹和机关事业单位养老保险制度改革，落实改革完善被征地农民养老保障政策，将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险。二是持续推进社保政策落实。继续实施全民参保计划，加大对未参保人员的宣传引导力度，基本实现法定人员全覆盖；继续落实社保降费减负政策，切实减轻企业社保缴费负担，确保社会保险待遇按时足额发放。三是不断强化社保风险防控。积极推进风险防控“进流程、进系统”，深入开展社保数据稽核，重点加强违规一次性补缴、重复领取待遇、死亡冒领、服刑冒领等数据的核查，推行社保待遇领取资格确认、建筑业按项目参保人员实名制认证新模式。

　　3. 全面加强人才人事工作。一是强化人才自主培养。加大高层次人才申报力度。二是加大高层次人才引进力度。认真组织开展青年人才专项申报评审工作。三是完善人才评价激励机制。深入推进职称制度改革工作，认真开展职称评审，做好表彰奖励项目申报推荐，进一步规范和加强事业单位公开招聘、岗位管理、年度考核等工作，持续推进收入分配制度改革，健全完善事业单位岗位绩效工资制度，持续推进公立医院薪酬制度改革，落实保障义务教育教师工资待遇政策，推行事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

　　4. 构建和谐稳定的劳动关系。一是建立劳动关系风险监测预警处置机制。加强劳动关系形势分析，建立劳动关系风险监测点，健全“动态监测、定期研判、分级预警、分类处置”的监测预警处置机制。二是加强“治欠保支”工作力度。利用考核、督查、督导、通报、约谈、问责等手段，压实地方政府属地责任和工程行业主管部门监管责任，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理，严格落实“五项制度”，加大重大劳动保障违法行为社会公布力度。三是强化制度措施建设。健全协调劳动关系三方机制，完善劳动用工信息网上申报备案制度，深入开展和谐劳动关系创建活动，持续推进集体协商和企业工资宏观调控工作，推广“互联网+调解”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制16人，机关工勤人员4人，参照管理事业编制32人，事业编制23人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 723.73万元，较上年921.33万元减少197.6万元，减幅21.445%，其中：一般公共预算财政拨款723.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；减少主要原因：因机构改革，按照涉改部门职责划转及“人随事走”的原则，调出22人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 723.73万元，较上年921.33万元减少197.6万元，减幅21.445%，减少主要原因：因机构改革，按照涉改部门职责划转及“人随事走”的原则，调出22人。　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 723.73万元。财政拨款安排支出 723.73万元，其中，基本支出718.73万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出508.67万元，社会保障和就业支出166.93万元，住房保障支出48.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出718.73万元，项目支出5万元）。1、工资福利支出580.64万元，商品和服务支出45.65万元，对个人和家庭的补助92.44万元。2、项目支出5万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费项目金额5万元，主要用于水电开支、设备维修维护。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　2020年项目：《屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费》较好地保障工作正常运行。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类150000万元，具体用于办公设备采购。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人社局2020年财政拨款“三公”经费预算总额9.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9.09万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.19万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县人力资源和社会保障局本年度无此项预算。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县人力资源和社会保障局拟安排公务接待费预算9.09万元，比上年预算数减少0.17万元，下降1.76%，主要用于接待按规定开支的各类公务接待产生的费用,即为社保中心、就业中心、机关事业单位养老保险管理中心、劳动监察等所属科室开展业务培训工作中产生的费用，较上年预算减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县人力资源和社会保障局公务用车及运行维护费预算0元，较上年度减少1.02万元，原因：因公务用车改革，2020年无公车，因此本年度无此项预算。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　收入增减变化情况：屏边县人社局2020年部门预算总收入723.73万元，2019年收入921.34万元，今年较去年减少197.61万元，下降21%。其中2020年2011001款收入503.67万元，2019年2011001款收入652.48万，今年较去年减少148.81万元，降低22%。2020年2080501款收入100.28万元，2019年2080501款收入105.76万元，今年较去年减少5.48万元，减少5%。2020年2080505款收入65.69万元，2019年2080505款收入102.36万元，今年较去年减少36.67万元，减少35%；2020年2080801款收入0.96万元，2019年2080801款收入0.95万元，今年较去年增加0.01万元，增幅1%；2020年2210201款收入48.13万元，2019年2210201款收入59.78万元，今年较去年减少11.65万元，减少19%。收入减少主要原因是：因机构改革，按照涉改部门职责划转及“人随事走”的原则，调出22人，所以各项经费收入相应减少。

　　支出增减变化情况：其中2020年2011001款支出503.67万元，2019年2011001款支出652.48万，今年较去年减少148.81万元，降低22%。2020年2080501款支出100.28万元，2019年2080501款支出105.76万元，今年较去年减少5.48万元，减少5%。2020年2080505款支出65.69万元，2019年2080505款收入102.36万元，今年较去年支出36.67万元，减少35%；2020年2080801款支出0.96万元，2019年2080801款支出0.95万元，今年较去年增加0.01万元，增幅1%；2020年2210201款支出48.13万元，2019年2210201款支出59.78万元，今年较去年减少11.65万元，减少19%。支出减少主要原因是：因机构改革，按照涉改部门职责划转及“人随事走”的原则，调出22人，所以各项经费收入减少，支出相应减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，增减变化情况。

　　2020年项目（屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费）支出5万元，2019年项目支出5万元，项目支出今年较去年无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年我局部门总目标是围绕“民生为本，人才优先”工作主线，着力保障就业稳增收、保障惠民生工作、抓人才促发展、抓维权保和谐，促进人力资源和社会保障事业在改革创新中持续健康发展。我局根据《中华人民共和国预算法》，编制了2020年整体支出绩效和项目支出绩效。按照县财政局的程序，我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

　　八、非税收入征收计划

　　2020年非税收入预计总收入0.5万元，其中：其他利息收入0.5万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2020年本级财力安排县人力资源和社会保障部门机关运行经费44.76万元，较去年减少24.1万元，减少35%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。支出减少的主要原因是：机构改革，人员减少。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年我局部门总目标是围绕“民生为本，人才优先”工作主线，着力保障就业稳增收、保障惠民生工作、抓人才促发展、抓维权保和谐，促进人力资源和社会保障事业在改革创新中持续健康发展。我局根据《中华人民共和国预算法》，编制了2020年整体支出绩效和项目支出绩效。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 屏边县人社局2020年部门预算公开表

　　（附件  张表）

　　第三部分 名词解释

　　专业名词解释说明

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　监督索引号53252300331600111