屏边县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

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目录

   第一部分  屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。屏边县人大常委会是地方的权力机关，依据宪法和法律法规对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督。主要职权有立法权、人事任免权、重大事项决定权和监督权等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标关键之年，做好2019年常委会工作，任务艰巨，意义重大。新的一年里，县人大常委会工作的总体思路是: 在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大，十九届二中、三中、四中全会和省、州、县党委会议精神，紧紧围绕县委十三届九次全会提出的坚定不移地继续贯彻“一个精品、二个示范、三个特色”战略思路，深入推进“一个园区、三大工程”建设，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，努力实现“四个愿景”，推进全县华丽转身的要求，扎实苦干，奋力拼搏，强化监督实效，为推动屏边实现脱贫摘帽、全县经济社会高质量跨越式发展作出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的独立单位共10个。其中：行政单位10个。分别是：

（一）县人大民族外事侨务委员会

（二）县人大法制委员会

（三）县人大监察和司法委员会

（四）县人大财政经济委员会

（五）县人大教育科学文化卫生委员会

（六）县人大农业农村和环境资源保护委员会

（七）县人大社会建设委员会

（八）县人大常委会选举联络工作委员会

（九）县人大常委会预算工作委员会

（十）县人大常委会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是合同工人。

退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计9,060,172.52元。其中：财政拨款收入8,861,199.76元，占总收入的97.80%；其他收入198,972.76元，占总收入的2.20%。与上年对比收入合计减少229913.78元。其中：财政拨款收入增加292613.46元，原因是基层人大建设经费增加；其他收入减少522527.24元，原因是上年年末拨入红河州人大系统第二十二届职工运动会经费未使用及上年开展建设预算监督网络室拨入款项等。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计9,097,398.15元。其中：基本支出8,008,498.15元，占总支出的88.03%；项目支出1,088,900.00元，占总支出的11.97%。与上年对比支出合计增加399216.48元。其中：基本支出减少351983.52元，原因是根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少机关运行经费支出；项目支出增加751200元,主要原因是上年末拨入的红河州人大系统第二十二届职工运动会经费本年召开使用及增开第十六届人民代表大会第四次会议等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,008,498.15元。基本支出减少351983.52元，原因是根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少机关运行经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,900.00元。与上年对比项目支出增加751200元,主要原因是上年末拨入的红河州人大系统第二十二届职工运动会经费本年召开使用及增开第十六届人民代表大会第四次会议等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出8,767,939.76元,占本年支出合计的96.38%。与上年对比财政拨款支出增加709353.46元,主要原因本年红河州人大系统第二十二届职工运动会产生费用、增开第十六届人民代表大会第四次会议、拨入基层人大建设专项经费、脱贫攻坚工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,207,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于在职职工工资福利支出与保障机关各项工作的正常运行；

  2.社会保障和就业（类）支出766,394.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤费支出等；

  3.卫生健康（类）支出355,917.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于保障在职职工基本医疗保险缴费；

  4.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于脱贫攻坚工作经费；

 5.住房保障（类）支出407,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于保障在职职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180400.00元，支出决算为154,959.00元，完成预算的85.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为154,959.00元，完成预算的85.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,541.00元，下降6.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,541.00元，下降6.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出154,959.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此情况。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此情况。

3.公务接待费支出154,959.00元。其中：

国内接待费支出154,959.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次932人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市） 、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会为行政单位，无参公单位。2019年机关运行经费支出2,024,810.00元，与上年对比增加158330.00元,主要原因是本年开展红河州人大系统第二十二届职工运动会、增开第十六届人民代表大会第四次会议等产生经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等工作需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会部门资产总额1,687,255.46元，其中，流动资产911,564.88元，固定资产净值775,690.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少876,878.15元，其中;流动资产减少108,961.17元，固定资产净值减少207409.17元。处置房屋建筑物1853平方米，账面原值552779.90元，根据屏财复[2017]112号文件，解决房改房历史遗留问题，此用房已划拨住户，本单位进行核销处理。报废报损资产1项，账面原值100120.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24,200.00元,其中：政府采购货物支出24,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，本单位无收入支出数；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300110101111