屏边县残疾人联合会2019年度部门决算

监督索引号53252300376201000

目录

   第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）残疾人宣传文体工作成效显著

2019年来，全县残联系统以各种节日活动为契机，广泛宣传扶残助残爱心活动。一是积极开展助残宣传活动。在春节、第二十九次全国助残日期间，组织走访慰问贫困残疾人87户，发放慰问金2.61万元；悬挂宣传标语9条，发放《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《残疾人就业条例》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《屏边县委县人民政府〈关于加快推进残疾人事业发展的实施意见〉》宣传单等各种宣传资料2500余份，宣传面达90%以上；二是广泛收集素材，撰写简报17期；三是积极做好残疾人运动员培养工作，为省、州和国家运动员苗子注入新鲜血液。2019年8月，在天津举办的全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上，屏边籍运动员李朝燕获男子T46级全程马拉松第一、5000米第一、1500米第二、800米第四、体育道德风尚奖好成绩。

（2）残疾人康复服务工作不断加强

注重乡村、社区康复服务体系建设，积极开展残疾人康复需求工作。一是坚持做好残疾预防宣传工作；二是加强村、社区康复服务工作。选送19名智力残疾儿童和肢体残疾儿童到昆明残疾人康复中心及开远绿州儿童康复中心进行康复训练和选送62名精神病患者到开远解化医院进行康复治疗；安装、维修大、小腿假肢58条，适配助听器残疾人40人；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、助行器、坐便器等辅助用品用具119件，提供康复服务286人次。三是新办理残疾证412人，发证412本。通过抓实康复工作，促使残疾人积极参与小康建设，推进两个服务体系建设。

（3）残疾人受教育权利得到有力保障

认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是做好摸底调查。截至2019年10月1日止,全县共有在校残疾学生185人，其中义务教育阶段138人，高中以上的47人。残疾人家庭子女584人，其中高中以上的178人。参加高考的残疾学生6人，录取4人；考取大学专科及以上的残疾学生及残疾人家庭子女共18名。适龄残疾儿童少年(6-15周岁)166人，与义务教育阶段接受教育的适龄残疾学生人数158（义务教育阶段人数124人，送教上门34人）相比，适龄儿童入学率达95.18%；二是加大救助力度。 根据《中共屏边县委 屏边县人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（屏发〔2011〕25号）文件规定，对考取大中专的68名残疾人家庭子女和残疾学生给予资助，发放资助金9.15万元。

（4） 残疾人劳动就业工作稳步推进

积极争取财政、地税等部门配合与支持，加大按比例安排残疾人就业工作的力度。一是加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作。二是为有就业愿望和就业需求的残疾人想办法、谋出路。1月，分别到白云乡、和平镇、玉屏镇开展屏边县2019年残疾人“就业援助月”宣传活动暨现场招聘会及2019年沪滇劳务协作专场招聘会。3月14日，组织23名有就业需求的残疾人（其中建档立卡户9人），参加云南省残疾人联合会、云南省人力资源和社会保障厅在个旧州民族体育馆举办的“就业帮扶，真情相助，不让一名残疾人掉队”为主题的招聘会，现场达成就业意向18名；全年，共举办残疾人就业培训班11期，培训残疾人261人次，推荐残疾人就业共19名，其中集中就业8人，按比例就业3人，个体就业8人；农村残疾人稳定就业2071人。三是扎实开展残疾人就业和职业培训实名制录入工作。应录入就业年龄段人数3604人，实际录入人数3604人，录入率达100%；数据完整率达100%。已录入培训人数1166人，培训率达28.79%；应录入城乡新增就业人数8人，实际录入9人，录入率达112.5%；农村新增就业43人，实际录入43人，完成率达100%；应录入城乡新增培训人数91人，实际录入92人 ，完成率达101.1%。

（5）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调，让贫困残疾人应保尽保，促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜；二是认真落实省政府“两项补贴”工作，截至2019年9月，发放“两项补贴”7505人110.09万元；三是实施农危改残疾人家庭1634人，其中建档立卡1460人1080户，非建档立卡174人。四是认真落实无障碍环境设施改造工作。对新华乡重度贫困残疾人无障碍环境设施改造进行摸底筛查，投入资金26万元实施无障碍环境设施改造43户；五是采取政府购买服务方式，投资30万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养200人；六是投入资金10万元，开展种养殖业农村实用技术培训7期，培训残疾人260人次；投入扶持资金3万元，扶持残疾人自主创业户9户；七是资助建档立卡贫困户残疾人12户，发放资助金1.5万元。

（6）残疾人合法权益得到保障

一是认真做好信访接待和调查处理工作，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。2019年来，没有一起因处理不妥引发矛盾和上访事件，为维护全县稳定大局作出了积极的贡献；二是积极协调县法律援助中心，开通“绿色通道”，方便残疾人咨询和申请法律援助。对残疾人因工伤赔偿、人身伤害等事项申请法律援助的，简化手续办理，对行动不便的残疾人和老年残疾人提供上门服务。通过积极开展法律援助服务工作，实现残疾人维权无障碍，有效维护残疾人合法权益。三是开展残疾人机动轮椅车燃油补贴筛查工作，补助机动轮椅车燃油补贴肢体残疾人60人，发放资金1.56万元。

（7）全面落实县委县政府各项中心工作目标任务

一是按照县委的安排部署，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育开展；二是群策群力参与脱贫攻坚工作。抽调一名工作人员到挂钩点和平镇红星村任驻村扶贫工作队员；制定《屏边县残疾人扶贫调度工作机制（试行）》，联合县人民医院和州级相关医院组织残疾评定专家深入各乡镇、村寨，为因行动不便，居住远离县城区，造成办证困难的2747余名贫困残疾人群众办理残疾人证；配合县扶贫办认真开展了2019年脱贫残疾人信息比对工作，确保“全国残疾人人口基础数据库”数据与扶贫部门的数据一致；积极配合有关部门做好残疾人教育、医疗、住房安全等工作，实现了4类重点对象残疾人农危改清零，共对2541名建档立卡贫困残疾人进行了家庭医生签约服务；三是扎实开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，完成80个村委会（社区）5622名残疾人数据动态更新录入和上报工作。四是认真组织实施屏边县残疾人托养中心项目建设。目前，已完成主体和外立面装饰装修工程，累计完成投资438万余元，其中中央预算内投资350万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：1. 屏边苗族自治县残疾人联合会，2. 屏边苗族自治县残疾人综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（注：公车改革后省残联配备一辆残疾人流动服务车，但是没有车编制。）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年度收入合计4,972,580.98元。其中：财政拨款收入3,493,680.98元，占总收入的70.26%；其他收入1,478,900.00元，占总收入的29.74%。与上年对比减少6248.69元，下降0.13%。减少原因是本年度财政对本单位的日常公用经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年度支出合计5,302,832.40元。其中：基本支出2,064,670.40元，占总支出的38.94%；项目支出3,238,162.00元，占总支出的61.06%。与上年对比减少138495.96元，下降2.55%，减少原因是财政对单位的公用经费拨款减少，单位厉行节约，减少基本支出的开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,064,670.40元。与上年对比减少1,240,838.76元，下降37.54%，减少原因是财政对单位的公用经费拨款减少，单位厉行节约，减少基本支出的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,238,162.00元。与上年对比增加1,102,342.8元，增长51.61%，主要原因是增加残疾人托养中心工程项目、第三代残疾人智能打卡设备及耗经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,107,932.40元,占本年支出合计的58.61%。与上年对比增加1,154,605.20元,增长59%，主要原因是增加残疾人托养中心工程项目、第三代残疾人智能打卡设备及耗经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出2,832,768.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于人员的基本工资，机关运行日常开支等。

2.卫生健康（类）支出115,726.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于人员医保费用支出。

  3.农林水（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于驻村队员生活补贴。

  4.住房保障（类）支出144,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于人员公积金费用支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,509.80元，支出决算为5,800.00元，完成预算的16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,800.00元，完成预算的16.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，减少公务用车使用，严格控制公务接待次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,067.42元，增长55.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,732.58元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加5,800.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算减少原因为今年出差下乡次数与上年对比减少，故公务用车购置及运行费相应减少；公务接待费支出决算增加原因是接待残疾人参加残疾人运动会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,800.00元。其中：

国内接待费支出5,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待残疾人参加残疾人运动会。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少25,919.00元,下降100%，减少原因是财政对单位的公用经费拨款减少，单位厉行节约，减少基本支出的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额2,714,401.55元，其中，流动资产2,082,662.34元，固定资产631,739.21元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 424,844.25元，其中;流动资产减少372,455.85元，固定资产减少52,388.4元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252300376201111