屏边县茶果站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县茶果站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

                   第一部分  屏边苗族自治县茶果站概况

一、主要职能

（一）主要职能

现茶果站的主要工作职能是负责全县茶叶、水果栽培技术试验示范，茶叶、水果种植管理技术和病虫害防治技术等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展古茶树资源普查工作。2019年7月，农科局经作站协同自然资源局在全县范围开展古茶树资源普查工作。通过普查，全县古茶树主要分布在玉屏镇、新现镇、和平镇、新华乡四个乡镇，海拔1500-2200米的区域，总面积2300亩，古茶树23800余株。

2.发展优质茶叶，促进农民增收。为了提高农户种好茶、管好茶的积极性，组织技术人员，深入到各乡镇，指导农户科学种植管理，采取深耕改土、配方施肥、科学采摘和病虫害防治等技术措施，确保全县茶叶产业稳步发展。截至目前，全县有茶叶初制所10个，成立专业合作社1个。茶叶种植面积6500亩，产量266吨，产值1084万元。

3.抓好科技培训工作。截至目前，共组织开展各种技术培训29期，981人次。其中：猕猴桃技术培训12期483人次，荔枝技术培训12期342人次，百香果技术培训3期93人，柑橘技术培训2期63人次，放各种技术材料2680份，同时还完善《屏边县猕猴桃主要病虫害防治指导卡》、《屏边县猕猴桃标准化种植技术规程》、《屏边绿色食品猕猴桃生产技术规程》、《屏边县荔枝种植技术规程》，制定《示范基地春夏季管理方案》印发到各乡镇、猕猴桃协会作全县猕猴桃、荔枝技术指导。

4.抓好育苗基地建设及项目实施工作。一是组织实施《2019年屏县整合财政涉农专项产业猕猴桃种苗抚育项目》，在新现吉咪村建设猕猴桃苗圃园76亩，抚育猕猴桃苗木90万株，其中：嫁接苗50万株，实生苗40万株。二是在玉屏镇龙古村委会新寨组织实施《沪滇扶贫协作云南省屏边县农业产业种苗培育项目》，嫁接沃柑苗6.25万株，嫁接桂味荔枝苗9万株，嫁接三月红荔枝苗7.2万株，抚育荔枝苗19.9万株（含2017年嫁接苗3.7万株）、沃柑苗6.25万株；三是组织实施《荔枝提质改造项目》，在湾塘阿卡、阿碑、五家；白河底西、腊哈；玉屏卡口、龙古实施。实施内容：园地改造440亩，增施有机肥50吨，建设有机肥发酵池30个，制作竖立标志牌。

5.猕猴桃母本园核心区建设情况。在玉屏镇白泥田村，建成猕猴桃母本园1个，面积350亩，引进红阳、东红、翠玉、软枣、金艳、黄金果、本地野生等42个优良品种进行了试验示范，目前大部分品种已进入试挂果期。完成园区350亩喷滴灌设施建设，建成25亩猕猴桃避雨棚栽培，进行试验示范。

6.积极组织企业外出参展，提高屏边品牌知名度。县农科局组织屏边县绿宝茶业有限责任公司，于4月26-29日在昆明，参加省农业农村厅举办第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会; 组织红河屏边天时农业科技发展有限公司，于6月12日-18日在昆明，参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会；组织云南源盘果业有限公司，于9月20日在贵州水城参加第二届全国猕猴桃品鉴会获金奖。通过外出参展，屏边茶叶、猕猴桃、荔枝得到外界的认可，为下步打造“绿色食品牌”打下基础。

7.加强科队伍建设，不断提高科技人员自身素质。为了不断提高科技人员自身素质，促进农业产业顺利推进。4月3日，组织茶果站、农广校、新现镇柑橘种植大户共5人，到建水县考察学习柑橘种植技术。

8.加强同大专院校、科研院所的交流与合作。为提高屏边县猕猴桃、荔枝产业发展的技术含量，有效促进屏边县猕猴桃、荔枝产业的健康发展，为规模化发展提供有力的技术支撑。同中国科学院武汉植物园达成猕猴桃合作协议。合作内容主要是创建猕猴桃规模示范种植基地、新品种试验示范、猕猴桃种植技术培训等。中科院猕猴桃专家组于3月12-14日，到屏边进行猕猴桃栽培管理技术指导。根据屏边猕猴桃所存在的实际问题，专家提出很好的建议和解决办法以及今后发展的方向。同时为部分示范基地制定了《试验示范基地春夏季管理方案》、《农事操作节点表》作为基地技术指导。荔枝专家陈厚彬于8月15-18日，到屏边指导荔枝产业发展。陈厚彬专家对屏边荔枝产业作调研，对目前存在的问题作认真分析和研究，提出解决方案以及今后屏边荔枝产业发展方向和目标。

9.积极引导企业注册商标，提升品牌。现已获得“屏边猕猴桃”、“屏边荔枝”地理标志证明商标认证。正在组织申报“屏边猕猴桃”、“屏边荔枝”地理标志产品认证保护，同时还组织申报猕猴桃有机认证企业2家。截至目前，全县累计种植猕猴桃种植面积6.37万亩，挂果面积1.7万亩产量1500吨，产值3400万元；荔枝种植面积6.6万亩，挂果面积1.3万亩，产量4000吨，产值6000万元。猕猴桃新植面积517亩。荔枝新植面积亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县茶果站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个即：屏边苗族自治县茶果站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县茶果站2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县茶果站2019年度收入合计1,122,969.58元。其中：财政拨款收入1,109,169.58元，占总收入的98.77%；其他收入13,800.00元，占总收入的1.23%。与上年收入合计1,713,792元对比减少590822.42元，减少34.47%，减少的主要原因分析是我单位本年度项目资金减少, 2019年屏边县整合财政涉农专项产业猕猴桃种苗抚育项目资金均统一拨入局机关实施，未拨入我单位。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县茶果站2019年度支出合计1,143,379.08元。其中：基本支出1,122,969.58元，占总支出的98.21%；项目支出20,409.50元，占总支出的1.79%。与上年支出合计2,438,929.78元对比减少1295550.7元，减少53.12%，减少的主要原因分析是项目资金支出的减少，2019年屏边县整合财政涉农专项产业猕猴桃种苗抚育项目资金均统一拨入局机关，未拨入我单位实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县茶果站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,122,969.58元。与上年日常支出1,228,497元对比增加105527.42元，增加8.59%，增加的主要原因是今年年底调整基础工资、补发2019年在职人员年度绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县茶果站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,409.50元。与上年用于专项业务工作的经费支出1,210,432.78元对比减少1190023.28元，减少的主要原因是项目资金支出的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2130199款，结转2018年项目资金，屏农科发【2018】42号请示，屏边猕猴桃农产品地理标志登记证书所需经费75000元，2019年未支出；

2130505款，结转2018年项目资金，从州茶桑果站拨入扶贫项目资金水果产业扶贫经费34895.5万元，已支付20409.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县茶果站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,109,169.58元,占本年支出合计的97.01%。与上年1,158,792元对比增加49622.42元，增加4.28%，增加的主要原因是调整基础工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出174,881.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费126,226.80元、 伤残抚恤37,103.00元、事业单位离退休430.00元、死亡抚恤10,402.60元、财政对工伤保险基金的补助119.83元、  其他社会保障和就业支出599.15。

  2.卫生健康（类）支出64,239.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗64,239.20元。

 3.农林水（类）支出785,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于归口管理的事业运行785,543.00元。

  4.住房保障（类）支出84,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于归口管理的住房保障支出84,506.00元；

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县茶果站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,122.00元，支出决算为14,295.00元，完成预算的176%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,415.00元，完成预算的275%；公务接待费支出决算为1,880.00元，完成预算的52.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度我单位下乡开展猕猴桃培训的次数增加，增加了公务车运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,572.62元，增长47.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,252.62元，增长35.50%；公务接待费支出决算增加1,320.00元，增长235.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位下乡开展猕猴桃培训的次数增加，增加了公务车运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,415.00元，占86.85%；公务接待费支出1,880.00元，占13.15%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出12,415.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1,880.00元。其中：

国内接待费支出1,880.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县茶果站2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县茶果站资产总额1,008,225.34元，其中，流动资产990,758.35元，固定资产1,416.99元，无形资产16,050.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248,921.49元，其中：流动资产减少20,978.48元，固定资产减少225,993.01元,无形资产减少1,950.00元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。