屏边县农村科技开发站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县农村科技开发站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

         第一部分  屏边苗族自治县农村科技开发站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新品种、新技术的引进、试验示范和推广；组织协调开展农村实用技术培训、宣传工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为优化科技资源配置方式，强化科技创新惠普性财税政策支持，提升企业创新能力，确保研发投入后补助贯彻落实。根据《云南省研发经费投入补助实施办法（试行）》有关要求，充分调动我县规模以上企业自主创新的主动性、能动性，促进我县规模以上企业研发投入比例不断提升。今年来，先后深入大围山生物制药有限公司、白云乡云顶木业有限公司等企业开展了研发经费投入加计扣除宣传活动，提升了企业对研发投入经费加除认知度。

截至3月8日，全县规上企业研发经费投入大幅增长，共完成投入952万元，同比增加 502万元，增长111.6%。8月20日，《红河州财政局、红河州科学技术局已下达2019年科技计划省对下转移支付（第一批）资金及绩效目标的通知》红财教发〔2019〕65号文件，现已完成对云南大围山生物制药有限公司2017年度研发经费投入的补助工作（补助金9.7万元）。研发经费投入补助的实施，极大地调动了企业申报积极性，为下年度研发经费投入申报奠定了坚实基础。

      二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县农村科技开发站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个即：屏边苗族自治县农村科技开发站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县农村科技开发站2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

                        第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县农村科技开发站2019年度收入合计687,912.10元。其中：财政拨款收入687,912.10元，占总收入的100.00%。与上年778,446.8元对比减少90534.7元，减少11.63%，减少的主要原因分析是项目资金减少，2019年我单位未拨入项目资金，所有项目收入均为2018年结转资金。

二、支出决算情况说明

     屏边苗族自治县农村科技开发站2019年度支出合计689,990.10元。其中：基本支出687,912.10元，占总支出的99.70%；项目支出2,078.00元，占总支出的0.30%。与上年791,039.8元对比减少101049.7元，减少12.77%，减少的主要原因分析是项目资金减少，2019年我单位未拨入项目资金，所有项目支出均为2018年结转资金。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县农村科技开发站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出687,912.10元。与上年773,117.8元对比减少85205.7元，减少11.02%，减少的主要原因是人员调出导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县农村科技开发站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,078.00元。与上年17,922元对比减少15844元，减少88.41%，减少的主要原因是项目支出减少，具体项目开支及开展工作情况如下：

2130101款，上年结转资金，屏财预【2018】3号工作经费2078元， 已全部支付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县农村科技开发站2019年度一般公共预算财政拨款支出687,912.10元,占本年支出合计的99.70%。与上年725,117.8元对比减少37205.7元，减少5.13%，减少的主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出509,836.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%。主要用于行政运行509,836.50元。

  2.社会保障和就业（类）支出81,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费81,043.12元、  财政对工伤保险基金的补助76.98元、其他社会保障和就业支出384.90元、事业单位离退休430元；

  3.卫生健康（类）支出41,877.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位医疗41,877.60元。

  4.住房保障（类）支出54,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于住房保障支出54,263.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县农村科技开发站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,150.00元，支出决算为2,850.00元，完成预算的90.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,850.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,420.00元，下降45.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,420.00元，下降45.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,850.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,850.00元。其中：

国内接待费支出2,850.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。要用于接待上级相关部门及乡（镇）来人来访所产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县农村科技开发站2019年机关运行经费支出。

        二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县农村科技开发站部门资产总额18,884.94元，其中，流动资产376.71元，固定资产18,508.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,185.65元，其中;流动资产减少2,173.88元，固定资产减少37,011.77元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。