屏边县工业商务和信息化局2019年度部门决算

监督索引号53252300646801000

目录

   第一部分  屏边苗族自治县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业商务和信息化行业质量管理工作。

3.监测分析全县工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全有关工作；负责全县商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全县工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见;拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构。

8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，协调配合维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

12.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

19.执行贸易救济政策。

20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

23.完成上级工业和信息化、商务部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工业经济指标完成情况。2019年1—12月，全县实现工业总产值25.88亿元，同比下降1.28%；实现规模以上工业产值21.5亿元，同比下降1.94%；规模以上工业增加值62672.8万元，增加值增速5.5%；实现主营业务收入20.19亿元，同比下降0.4%；实现利税总额3.26亿元，同比下降11.1%；实现利润总额2.31亿元，同比下降7.8%。2019年州下达屏边县单位GDP能耗下降目标任务是1.5%以上，2019年全县单位GDP能耗下降22.77%。

2.商贸经济指标完成情况。1-12月社会消费品零售总额情况。1-12月全县完成社会消费品零售总额112639.9万元，同比增长11.2%。较县政府下达社会消费品零售总额同比增长12% 的目标任务超出0.2个百分点。2019年底县域内有外贸备案企业12户，州级下达屏边县外贸进出口目标任务19万美元，截至12月底完成对外贸易19万美元，如期完成年初州级下达目标任务。

3.招商引资指标完成情况。2019年，下达县工商信局招商引资工作任务数为1.2个亿。目前，正式签约并已投入生产的项目有两个。一是屏边县电子产业建设项目，协议投资8000万元，该项目已完成工商注册、项目选址规划、厂房建设等并正式投产。二是屏边县永业商贸有限公司，协议投资4000万元，该项目已完成工商注册、项目选址规划、厂房建设等并正式投产。投产后，可达到年产值0.9亿元。已按县级要求按质按量完成了全年招商引资工作目标任务1.2亿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：屏边苗族自治县工业商务和信息化局、屏边苗族自治县节能监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年度收入合计22,202,246.89元。其中：财政拨款收入19,423,174.10元，占总收入的87.48%；其他收入2,779,072.79元，占总收入的12.52%。与上年对比收入增加12,154,246.68元，财政拨款收入较上年增加9,689,422.00元，其他收入较上年增加2,464,824.68元，因2019年财政拨款中央补助电子商务进农村项目建设资金11,700,000.00元，拨入园区建设款其他资金2,000,000.00元，所以总收入、财政拨款收入、其他收入均较上年增长。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年度支出合计10,498,317.87元。其中：基本支出4,306,780.94元，占总支出的41.02%；项目支出6,191,536.93元，占总支出的58.98%。较上年总支出增加1,413,789.12 元，基本支出较上年减少141,494.78元，项目支出较上年增加1,555,283.90元，因2019年屏边县电子产品加工区建设及新现农特产品物流园区建设项目资金支出，所以较上年总支出、项目支出均增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,306,780.94元。与较上年对比减少141,494.78元，因在职人员变动，工资减少，2019年养老保险核算方式变化，较2018年缴费基数变小，缴费减少，严格执行厉行节约，办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,191,536.93元。与上年对比支出增加1,555,283.90元，因2019年用于电子产品加工区建设、工业园区建设款等。主要工作及支出：

滴水苗城园区建设借款补助1,000,000.00元，屏边县电子产品加工区建设1,000,000.00元，民营企业奖励资金420,000.00元，新建纳规企业奖励资金300,000.00元，屏边茶厂职工补助金414,300.00元，民营工业企业奖励资金500,000.00元，工业转型升级奖励金及前期工作经费200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,719,245.08元,占本年支出合计的73.53%。与上年对比财政拨款总支出增加2,548,964.44元，因2019年用于电子产品加工区建设2,780,706.76元、工业园区建设款1,000,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,799,460.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.27%。2010401款行政运行支出2,799,460.84元，主要用于在职人员工资支出,基本工资、津贴补贴等。

    2.社会保障和就业（类）支出999,359.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%，其中：

2080501 款归口管理的行政单位离退休支出333,253.00元，主要用于离休人员工资；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出301,107.40元主要用于在职人员单位养老保险支出；

2080801款 死亡抚恤支出362,852.20元，主要用于遗属人员工资支出；

20802702款 财政对工伤保险基金的补助支出320.80元，用于工伤保险支出；

2089901款  其他社会保障和就业支出1,826.10元，主要用于工伤保险支出。

    3.卫生健康（类）支出223,636.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，2101101款 行政单位医疗支出223,636.60元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4.资源勘探信息等（类）支出3,304,264.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.81%，其中：

    2150508款  无线电监管支出345.08元，主要用于无线电

监管工作经费；

   2150510款 工业和信息产业支持支出2,889,619.06元，

主要用于屏边县电子产品加工厂建设1,780,706.76元，县域企业纳规、转型升级奖励1,000,000.00元，招商引资工作经费108,912.30元；

2150899款  其他支持中小企业发展和管理支出414300.00元主要用于县茶厂职工补助金。

  5.商业服务业等（类）支出108,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，2160299款  其他商业流通事务支出108,200.00，主要用于商业流通事务、监测全年市场运行数据支出。

 6.住房保障（类）支出254,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，2210201款 住房公积金支出254,324.00元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,400.00元，支出决算为56,704.00元，完成预算的136.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,690.00元，完成预算的13.74%；公务接待费支出决算为51,014.00元，完成预算的123.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年我局因招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目规划、设计、环评等商务洽谈，导致公务接待增加；新现农特产品加工及仓储物流园区项目规划设计、征地，精准扶贫等工作开展，导致公务用车出行次数增加，公车运行费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加45,310.00元，增长397.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,490.00元，增长2,745.00%；公务接待费支出决算增加39,820.00元，增长355.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：

2019年我局因招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目规划、设计、环评等商务洽谈，导致公务接待增加；

2019年因新现农特产品加工及仓储物流园区项目规划设计、征地，精准扶贫等工作开展，导致公务用车出行次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,690.00元，占10.03%；公务接待费支出51,014.00元，占89.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,690.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,690.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能监察执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,014.00元。其中：

国内接待费支出51,014.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待890人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于到上级部门到我局检查、企业、加油站工作检查支出，招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目规划、设计、环评等商务洽谈等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2019年机关运行经费支出289,056.84元，与上年对比增加121,106.84 元，主要原因驻村队员补助增加，因工作量加大，出差次数增加，差旅费增加；工会福利经费增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、驻村扶贫经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县工业商务和信息化局资产总额21,325,587.40元，其中，流动资产16,242,830.12元，固定资产1,659,165.46元，无形资产3,423,591.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,764,604.63元，其中;流动资产增加9,135,730.76元，固定资产减少2,371,126.13元。出租房屋537.7平方米，账面原值1,019,337.27元，实现资产使用收入84,563.90元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额64,930.00元,其中：政府采购货物支出64,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额64,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300646801111