屏边县人民医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：担负全县人民的基本医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、红河卫生职业学院实习的带教等任务。也承担着全县7个乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作，及急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务

2．机构情况：没有机构增减变动情况发生。

3．人员情况：在职人员增加4人，调出1人。退休人员增加2人，减少1人，减少原因为自然减员。在职人员变动原因：招考12人，退休5人，调出1人，年末在职职工人员总数为142人，离休1人，退休75人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院加强医疗建设 ，强化医疗服务质量，积极引进成熟、适用、先进的医学新技术，现我院共开展了腹腔镜下胆总管切开取石、腹腔镜辅助下经腹直肠癌根治术、腹腔镜下子宫内膜剥离术、脑梗塞溶栓治疗等多项医疗技术，同时开展了创中伤口、糖尿病、重症病人、重症新生儿等专科护理技术，努力在解决“看病难、看病贵”的问题上下工夫，进一步深化医疗改革，提升患者满意度，团结全院职工，奋发努力，推动医疗不断发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县人民医院2019年末实有人员编制143人。其中：事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；事业人员143人（含参公管理事业人员0人），其他人员233人，主要是临时人员。

离退休人员72人。其中：离休1人，退休71人。

实有车辆编制6 辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院2019年度收入合计129,680,534.78元。其中：财政拨款收入11,336,525.81元，占总收入的8.74%；事业收入109,828,095.90元，占总收入的84.69%；其他收入8,515,913.07元，占总收入的6.57%。2019年度总收入为129680534.78元，与上年对比总收入增加了9040925.23元，增长7.4%；2019年度财政拨款收入为11336525.81元，与上年对比增加了1286195.22元，增长12.7%；2019年事业收入为109828095.9元，与上年对比增加了9114599.95元，增长9%，；2019年其他收入为8515913.07元，与上年对比减少了1359869.94元，减少13%。2019年总收入与上年对比总体呈上升状态，主要原因为医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员技术水平，改善服务态度，加强医疗护理质量，使就诊人次增加导致医疗收入随之增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院部门2019年度支出合计120,154,114.88元。其中：基本支出112,841,614.88元，占总支出的93.91%；项目支出7,312,500.00元，占总支出的6.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了10821253.12元，增长9%。主要原因为2019年随着门诊病人数，住院病人数的增加从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等相应增加所致；在职人员正常晋升，调整津补贴使工资增加，养老保险，职业年金、医疗保险，工伤保险缴费基数增高，使保险缴费增加；各种设备的购置固定资产折旧费增加如购置CT、消毒机，呼吸机、透血机等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112,841,614.88元。与上年对比增加了3508753.12元，增长3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.44%；主要原因为医院业务量增加使商品和服务增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.56%。主要原因为医院购置一台大型设备CT价值为998万元。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,312,500.00元。上年无项目支出。主要支出为红财政发[2019]年42号2019年卫生健康项目省级补助结算资金1500000元，红财政发[2019]年41号2019年卫生健康项目省级补助结算资金3500000元，红财政发[2019]年10号2019年医疗服务能力提升中央财政补助资金为2100000元，红财政发[2019]年省级防治艾滋病资金29500元，红财政发[2019]年17号重大公共卫生服务项目补助资金为183000元。项目资金用于购置各科室设备及医院信息化建设，人员修培训，弥补取消药品加成后的医疗服务价格。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,336,525.81元,占本年支出合计的9.43%。与上年对比增加了1286195.22元，增长12%，主要原因为在编人员正常晋升及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出1,832,071.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于发放我院离休人员工资，死亡抚恤金及在编人员保险单位部分。

  2.卫生健康（类）支出9,504,454.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于人员工资发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此类支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%。我单位无此类支出

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县人民医院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县人民医院资产总额297,785,078.15元，其中，流动资产179,351,366.14元，固定资产70,727,596.11元，在建工程40,552,336.57元，无形资产7,153,779.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-22,936,255.34元，其中;流动资产减少32,745,258.84元，固定资产增加3,708,446.73元,在建工程增加6,242,775.39元，无形资产减少142,218.62元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,646,000.00元,其中：政府采购货物支出1,646,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,646,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，我单位主要为医疗收入

其他收入，指除上述“财政款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。