屏边县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对全县青少年学生校外教育培训和指导工作，组织开展大型文体科技活动.组织开展爱国教育.国防教育.德育教育.扩展网上学科校外资源.组织开展文化.艺术教育.科技.劳动技能等培训.培训青少年学生的生活自理、生存生救、与他人合作、创新精神和动脑动手能力.发展青少年多方面的兴趣、爱好、特长、陶冶情操开发智力、适时根据社会家长对校外教育的需求开展相应的培训活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 一、中心管理工作规范、完善，各项工作井然有序

（一）狠抓内部管理。

每到节假日，活动中心都免费开放和开展各类特专长培训活动，我们坚持做到各项工作有制度、各个环节有要求，分工明晰，职责明确，既有分工，又有合作，遇事商量，相互沟通，各项工作开展井然有序。

（二）加强聘用教师的管理。

2019年，我们总共招聘了8名外聘教师，先后召开4次外聘教师工作会议，多次对他们进行了业务培训。在外聘教师管理这方面，我们实行出勤签到制，培训效果、学生安全与工资挂钩，这样能有效的强化教师的纪律观念和责任意识。

（三）建立安全管理机制，落实安全工作责任。

我们始终坚持把学生安全工作当作头等大事来抓。一是指定有专人负责安全工作。二是报名时与学生家长签订安全管理责任书，建立中心与家长共同监管学生的安全管理机制。三是坚持门卫值班制度。四是坚持课间统一管理。

各项公益活动、免费开放活动、主题活动、科普下乡活动有安全应急预案，保证活动全程都有教师负责组织并安全进行；带队教师负责落实本班学生参加活动的安全措施，做到层层把关，层层负责。活动期间，中心领导、员工及带队教师全力以赴参与安全管理。

（四）学习先进经验，提高师资水平。

县青少年校外活动中心现有工作人员3人（在职在编6人，在中心上班的有3人），外聘教师8人。为使培训的专业教师和管理人员思想素质得到大幅度提高。活动中心注重教师的学习培训，首先，业务学习不间断，坚持集中与自学相结合的业务学习。其次，采用“请进来，走出去”的做法加强对员工的培训。通过学习培训，活动中心在吸收兄弟县市活动中心的先进经验的基础上，理清本单位发展思路，管理工作迅速步入规范化、正轨的道路。

二、丰富校外活动内容，提高青少年综合素质

（一）坚持免费开放，突出亮点。

县青少年校外活动中心始终坚持把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处，坚持常年开放，使广大未成年人充分享有校外活动场所提供的公共服务。利用双休日向全县青少年学生免费开放。目前免费开放的项目有：体育类（乒乓球）、科技类（模型制作、车组装、航天模型制作）、文艺类（童声合唱团），以及绿色上网、图书室等。青少年校外活动中心免费开放成为屏边城区的一道亮丽风景线，吸引了辖区内3岁至16岁的广大青少年到中心参与活动。来活动中心参与活动的青少年热情非常高，观看标本、阅读读书、绿色上网、科技制作、打乒乓球等等，一年来服务量约为4000千人次。

（二）活动培训，突出公益性。

县青少年活动中心开设的各种特专长培训项目只收取成本费用，对特困家庭和困难家庭学员实行全部或部分免费，特专长培训项目的收费严格按成本核算，报相关部门核准。一年来共开设了科技小制作、乒乓球、书法、绘画、舞蹈、篮球、田径、器乐等免费兴趣特长培训班。同时，还邀请知名教师、专家到中心举行作报告、开座谈会和对教师培训。

（三）广泛开展各类公益活动，促进青少年学生健康成长和全面发展。

1、举办各类兴趣培训班。一年来，举办各类兴趣培训班4期，培训人数达4000余人。分别开设了美术班、舞蹈班、书法班、乒乓球、钢琴、童声合唱团、篮球、足球、田径等9类辅导班，青少年从培训学习中快乐地学到了各类知识和技能。

2、开展了各类公益活动。一是2019年1月16日举办屏边县第二届中小学生“书画、摄影”赛；二是1月20日舞蹈班、器乐班2018年汇报演。三是1月21日寒假兴趣班开班；四是3月9日周末兴趣班开班；五是4月2日举办了开展“缅怀革命先烈，弘扬民族精神”扫墓活动；六是5月20日接待县烟草公司员工参观青少年活动中心流动科技馆；七是5月25-26日举办了第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛屏边赛点选拔赛；八是5月31日与民族小学联合进行“联谊·欢度六一”活动； 九是6月6日举办 “品味端午·传承文明” 亲子包粽子体验活动；十是7月15日暑假兴趣班开班；十一是举办2019年“圆梦蒲公英”暑期主题活动；十二是8月23日2019年暑期舞蹈班培训汇报展演；十三是9月7日秋季学期周末兴趣班开班；十四是9月22日开展“爱国，爱家，我是护旗手”快闪活动；十五是2019 年 9 月下旬组队参加红河州教育体育局举办的2019年中小学生集中示范性综合实践活动；十六是10月29日上海市徐汇区科委科协一行考察青少年活动中心流动科技馆；十七是11月3日青少年活动中心举行上海奥奇科技发展基金会沪滇公益行捐赠“共享科普馆”活动；十八是屏边县机器人模型搭建兴趣班开班：11月29日下午，屏边县机器人模型搭建兴趣班在县青少年活动中心正式开班，也是机器人模型搭建在屏边县青少年群体中进行的首次“试水”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年度收入合计851,049.96元。其中：财政拨款收入821,049.96元，占总收入的96.47%；其他收入30,000.00元，占总收入的3.53%。减少的主要原因是，由于财政困难，2019年没有拨入工作经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年度支出合计808,259.96元。其中：基本支出803,259.96元，占总支出的99.38%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.62%。与上年对比减少37%，减少的主要原因是，由于财政困难，2019年没有拨入校外活动保障和能力提升项目款。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803,259.96元。与上年对比增加4.85%，主要原因分析：2019年其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出和住房公积金支出增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68%。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。2018用于专项业务工作的经费支出527904.8元，与上年对比减少98.68%，主要原因分析：2018年没有拨入校外活动保障和能力提升项目款，2019年付红河飞翔装饰工程有限公司科技馆维修费5000元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出803,259.96元,占本年支出合计的99.38%。2018年度一般公共预算财政拨款支出716，298.11元，与上年对比增加10.83%。主要原因分析：2019年其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出和住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出607,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于单位职工教育支出。

  2.社会保障和就业（类）支出80,056.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）支出49,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

4.住房保障（类）支出65,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45125元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，减少的主要原因：2019年活动中心没有公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心资产总额1,538,583.17元，其中，流动资产58,348.06元，固定资产1,480,234.11元，无形资产1.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,452,762.12元，其中;流动资产增加13,089.51元，固定资产增加1,439,671.61元,无形资产增加1.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。