屏边县农产品质量安全检测站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县农产品质量安全检测站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

定期对辖区内农产品进行抽样检测并向上级及有关部门报送检测信息；负责组织农产品质量安全突发事件应急处理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据州级下达的任务要求，我站继续做好我县2个农贸市场、1个超市及辖区内主要种植产业（猕猴桃、荔枝、等）的果蔬农药残留检测工作，主要检测农药为有机磷和氨基甲酸酯农药，每月检测一期，每期样品140个，节假日增加样品30-50个,2019年预计完成检测果蔬样品2010个，超标 3个，超标率0.15%；其中蔬菜样品725个，超标2个，超标率0.28%；水果样品374个，超标1个，超标率0.27%;总合格数2007个，合格率99.85%。对不合格、超标农产品及时通知经销户及经销商及时下架。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县农产品质量安全检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有，事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年度收入合计722406.50元。其中：财政拨款收入720,891.80元，占总收入的99.79%；其他收入1514.70元，占总收入的0.21%。总收入与上年797695.63元相比，减少75289.13元，减幅9.44%；财政拨款与上年679,728.00元相比，增加41163.8元，增长6.06%；其他收入与上年51,000.00元相比减支49485.3元，减幅97%。2019年财政拨款收入比上年增加的主要原因是人员工资增加；其他收入比上年减少的主要原因是本年未拨入绩效奖励工资。

收入与上年度对比分析：2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出76480.08元，与去年同期74567.4元相比，增加2.57%；2101102款-事业单位医疗39558.20元，与去年同期38313.6元相比，增加3.25%；2082702款-财政对工伤保险基金的补助72.42元，与去年同期0元相比，增加原因是上年无此款；2089901款-其他社会保障和就业支出362.10元，与去年同期0元相比，增加原因是上年无此款；2130104款-事业运行482,782.00元，与去年同期489001元相比，减少1.27%，本年未发绩效奖励；2130109款-农产品质量安全70000元，与去年同期70000元相比，无增减；2210201款-住房公积金51,637.00元，与去年同期的47946元相比，增长7.7%；2130101款-行政运行1514.7元，与上年同期8000元，减少81%，减少的原因是产品质量双认证已通过认证，本年局机关不再拨入双认证工作经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年度支出合计707,190.95元。其中：基本支出654250.65元，占总支出的92.51%；项目支出52940.30元，占总支出的7.49%。与去年同期743781.3元相比，减少4.9%，减少的原因是机构改革相关环节脱节，导致项目支出缓慢。

支出与上年度对比分析：2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出76480.08元，与去年同期74567.4元相比，增加2.57%；2101102款-事业单位医疗39558.20元，与去年同期38313.6元相比，增加3.25%；2082702款-财政对工伤保险基金的补助72.42元，与去年同期0元相比，增加原因是上年无此款；2089901款-其他社会保障和就业支出362.10元，与去年同期0元相比，增加原因是上年无此款；2130104款-事业运行482,782.00元，与去年同期486995.5元相比，减少1.27%，本年未发绩效奖励；2130109款-农产品质量安全52,940.30元，与去年同期87958.8元相比，减少39.81%；2210201款-住房公积金51,637.00元，与去年同期的47946元相比，增长7.7%；2130101款-行政运行1,353.35元，与上年同期8000元，增加-83%，减少的原因是双认证工作已办理完成，局机关不再拨入双认证工作经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654,250.65元。与上年对比，减少0.24%，主要原因是双认证已通过不再需要局机关拨入双认证工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,940.30元。与上年87,958.80对比减少39.81%，主要原因是本年涉及站所合并，项目进度推进缓慢。具体项目开支及开展工作情况：

项目支出52,940.30元（其中：印刷费3000元，差旅费760.00元，维修（护）费2,100.00元，专用材料费29,105.60元，公务用车运行维护费2974.70元，专用设备购置15000元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年度一般公共预算财政拨款支出705,837.60元,占本年支出合计的99.81%。与上年679,728.00对比增长6.06%，主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出76,914.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76,480.08元，财政对工伤保险基金的补助72.42元，其他社会保障和就业支出362.1元；

  2.卫生健康（类）支出39,558.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于事业单位医疗39,558.20元；

  3.农林水（类）支出537,727.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于事业运行484,787.50，农产品质量安全52,940.30元；

  4.住房保障（类）支出51,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金51,637.00。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7220元，支出决算为5,954.70元，完成预算的82.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,974.70元，完成预算的65.92%；公务接待费支出决算为2,980.00元，完成预算的156.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公车于本年4月已拍卖，公务用车运行费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,897.70元，增长463.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,687.70元，增长936.48%；公务接待费支出决算增加2,210.00元，增长287.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因实施精准扶贫，下乡次数多，造成本单位公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,974.70元，占49.96%；公务接待费支出2,980.00元，占50.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,974.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,974.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于挂包回访、往返于白泥田实验室所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2,980.00元。其中：

国内接待费支出2,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂包回访、乡镇农技人员来参观学习农产品质量安全检测等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县农产品质量安全检测站属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县农产品质量安全检测站资产总额1,164,406.53元，其中，流动资产72,375.71元，固定资产1,092,030.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少957,036.89元，其中;流动资产增加17,845.21元，固定资产减少974882.10元。处置车辆1辆，账面原值187000元；实现资产处置收入36000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位本年无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。