屏边县红十字会2019年度部门决算

监督索引号53252300376101000

目录

   第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

 2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

 3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

 4.开展红十字青少年活动；

 5.参加国际人道主义援助工作；

 6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救助、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的纽带和桥梁作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。工作开展情况如下：

（1）核心业务开展情况

①、“三救”关爱弱势群体工作

一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。 春节来临之际，为大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，发挥红十字会在党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助困难群众度过一个温暖祥和的新年，1月28日，屏边县红十字会常务副会长毛文华带领全会干部职工一行深入到深度贫困村——和平镇坡背村委会和瓦乍村委会开展 “博爱阳光温暖贫困村”主题活动。

此次活动，对这两个贫困村的贫困户进行慰问，并对屏边县第一例造血干细胞捐献者秦政发进行回访慰问，将党和政府的关怀以及新春的祝福送到他们手中，让地处偏远偏僻之地的贫困村贫困户真真切切感受到党、政府及社会各界对他们的关心、关怀。活动为两个贫困村70户贫困户发放价值11余万元的毛毯、棉被、棉衣等慰问救助物资，受益人次280余人。

二是积极主动开展救助活动。助困方面：1. 为关心关爱贫困儿童，贴近儿童成长需求，给贫困儿童提供健康保障，助力他们的健康成长。3月25日，我会全体干部职工4人带着由健合集团捐赠的爱心奶粉到挂钩村——和平镇瓦乍村举行发放仪式。对前期通过摸底上报的40余户有婴幼儿的贫困家庭发放了由健合集团捐赠的价值5.904万余元的婴幼儿奶粉30件180听。发放仪式结束后，县红十字会常务副会长还单独看望慰问了娶越南媳妇的贫困户杨玉元家庭。

助学方面：1.2019年5月7日，我会到屏边县湾塘中心校开展了“爱心相伴、´救´在身边”5·8红十字周系列主题活动。活动为屏边县敬老院、湾塘乡敬老院和湾塘中心学校等单位发放了14.7万余元的爱心直饮水机37台，为湾塘中心学校贫困学生发放了价值5000元的书包100个以及价值1395元的棉被。直饮水机送到敬老院和学校，真正解决了敬老院老年人和师生饮用水问题，让3000余名敬老院老年人和师生喝上放心、健康、安全直饮水。心爱的书包让孩子们圆了小小心愿，在以后的学习中更加的有信心。活动还与科协部门联动，开展科普大篷车进校园活动。并为该校师生带去了《趣味科普》、《奥秘新知》科普书籍900余份。2. 在10月31日完成了2019年度贫困学生支助金发放。贫困学生捐助是我会一项长期坚持的工作，自2014年以来就结对帮扶一对一支助到受助者结束学业，这有效地缓解了贫困学生家庭的困境，助力脱贫攻坚战起到了积极作用，2019年支助贫困学生21人，金额7.9万元。活动的开展，弘扬了红十字的人道、博爱、奉献精神，同时也提升了红十字会的公信力，提高了执行力。

三是开展救心救眼工作。我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童、眼病患者提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。1.为1户重度先心病患者做好上报申请救治工作，并且于6月到昆明延安医院做手术治疗。2.启动了“爱尔眼科致盲眼病公益救助金”开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动。截至目前，筛查1369户，其中适应症人数593人（白内障153人，翼状胬肉421人，其他19人）。为患者做手术244人（白内障100人，翼状胬肉144人），治疗总费用889984.28元，医疗保险报销634311.2元，爱尔眼科致盲眼病公益救助金为患者支出救助金224873.08元，患者自费30800元。

四是卫生救护知识培训规范开展。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。去年11月至今共培训了驾校20期注册初级卫生救护人员共1136人，普及型共326人，分别为和平小学师生和瓦乍村委会村民代表、四职干部普及了应急救护知识，增强了他们的自救互救能力。通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有1136人，并按照上级红十字会“四统一”的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

②、“三献”守护生命工程工作

推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 5月利用好“5·8”红十字会日宣传周、“5·12”防灾减灾日、世界急救日、全县组织无偿献血活动等宣传活动，组织部分会员单位、干细胞宣传屏边小分队参加无偿献血宣传，借此机会，我会还在文化路、县医院门口开展无偿献血及造血干细胞宣传活动，通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。一年来，我会利用机动车驾驶员培训，红十字宣传日，急救技能进机关、农村、社区、学校等活动，宣传无偿献血、干细胞知识2600余人次，500余人参加献血，招募1名遗体捐献志愿者，21名志愿者填写了志愿捐献者登记表。

（2）宣传工作

①、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第72个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月6日—5月12日，为期一周，我会在全县范围内开展以“爱心相伴‘救’在身边”为主题的2019年“5.8世界红十字日宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、现场演示等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位26人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共15人，接受政策、健康咨询120余人次，免费义诊206人次，发放宣传资料30余种3100余份。

②、世界急救日全体干部职工深入学校开展活动。在第20个世界急救日到来之际，我会领导一行来到和平小学开展主题为“急救—关注易受损群体”的世界急救日活动。活动以讲座和现场讲解、示范的方式进行，依据活动主题要求，红会资深讲师邱正慧老会长作授课讲解。邱老会长图文并茂、绘声绘色、以身说法的讲解方式让师生上了一堂受益匪浅的应急救护课，课堂上不时传来阵阵掌声和笑声，最后还邀请师生亲自体验救命的技术——心肺复苏术。活动后师生均表示，他们将把在课堂上学习到的应急知识要用到生活中和家庭中，增强自己和身边人的自救互救能力，提升应急救护知识。参加活动的师生给有156人，发放各种红十字和应急救护知识手册共计1000余份。

③、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板5块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料3000份。以驾校学员卫生救护知识培训为契机，开展防病知识宣传培训，人次为1000余人。

④、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息10条，被采用8条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

（3）、其它各项工作

①、开展好志愿服务活动。

活动的开展是志愿者价值的体现。3月6日，县红十字会组织开展部分志愿者到团坡水库开展学习雷锋精神志愿服务主题活动。活动以踏春和捡白色垃圾为主，经过一小时的辛劳，整个水库周边环境得到了大大的提升，也起到了保护水资源—生命之源的积极效果，创造整洁优美环境，改善群众生产生活条件。通过践行雷锋精神，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，营造了“我为人人，人人为我”的浓厚社会氛围。

②、积极深入开展扫黑除恶工作

4月29日，会主要领导第一时间召开了干部职工会议并传达了会议精神要求，学习了扫黑除恶文件，还就工作进行了安排部署。

会议强调了扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定，事关人心向背和基层政权稳固，与会人员要提高政治站位，深化思想认识，切实增强“四个意识”，坚定不移地打好“扫黑除恶”这场硬战。

并提出要求，每个干部职工要知晓政策，并且要形成氛围，加强宣传，提高知晓率，激发积极性，通过宣传画册、悬挂横幅等形式，创新宣传方式方法，扩大宣传面；要加强廉洁自律，党员干部必须注意自身行为规范。

在所挂包的村，我会依据开村民代表会，座谈会等形式向挂保户宣讲扫黑除恶专项斗争的相关知识、举报方式及奖励办法等，充分调动和激发人民群众参与专项斗争的知晓率和积极性，让扫黑除恶专项斗争户户知晓、人人知晓，不留死角。

③、做好网络筹项目，助力脱贫攻坚战

为打赢脱贫攻坚战，7月由云南省红十字会发起开展的2019年网络筹资工作如火如荼开展，活动由各县市红十字会牵头，择优选取个体、私企自己参加此次活动，通过网络上报上级红十字会项目负责处审核通过，然后开始上线运营。最后是屏边县绿宝茶叶有限责任公司通过审核、运营。此公司近年来，在产业扶贫中发挥了重要作用，通过协会、专业合作社等组织，实现了企业产值600多万元，辐射带动茶叶基地1000多亩，直接带动贫困农户120多户330余人。

④、以开展“不忘初心、牢记使命”主题活动为契机，扎实开展精准脱贫工作，如期脱贫摘帽。

脱贫攻坚工作现已进入攻坚时期，各项工作、措施正在紧张落实中。以开展“不忘初心、牢记使命”主题活动为契机，我单位干部职工积极配合县、镇、村工作组，对挂钩户进行全面排查，对脱贫户，未脱贫户现状、收入稳定情况在落实，严格对照“两不愁三保障”标准，做到让贫困户真脱贫，脱真贫。现完成6次脱贫攻坚和“不忘初心、牢记使命”主题活动，情况落实6次。通过2019年扶贫对象动态管理工作，我单位所挂包的27户中，未脱贫的6户已达到“两不愁三保障”脱贫标准，如期脱贫摘帽，没有脱贫返贫户和新增贫困户情况发生。

⑤、作为政府在人道领域的助手作用明显

 多办好事、实事。在各级领导的关心重视和我会领导的积极争取下，一年来争取各种扶贫助学资金和物资共计80.8184万元；为挂包村申请上报博爱家园生计项目一个，此项目正在审批中；单独协调和下拨挂包村工作经费1.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即屏边县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县红十字会2019年度收入合计745,501.25元。其中：财政拨款收入650,709.00元，占总收入的87.28%；其他收入94,792.25元，占总收入的12.72%。与上年对比如下：与上年全年收入777,357元相比减少4.09%，偏离原因：2019年财政补助收入增多主要是年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资，由其他收入拨入经费比2018年减少。

2019年各项收入比重如下：

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县红十字会2019年度支出合计757,328.94元。其中：基本支出737,328.94元，占总支出的97.36%；项目支出20,000.00元，占总支出的2.64%。与上年对比如下：

与上年全年支出787,259.2相比减少3.80%，偏离原因：2019年基本支出增加，是由于年内支出提高级别工资和在职人员正常晋升工资；2019年项目列支比2018年少35,658.2万元，主要是财政拨入项目经费减少。

2019年各项支出比重如下：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出737,328.94元。与上年的731,601元相比增加5,727.94元，增长0.7%，主要原因年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.71%。

 2019年各项支出比重如下：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年55,658.20元对比相比减少35658.20元。2019年2万元项目经费主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。具体项目开支及开展工作情况与2018年对比如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出650,709.00元,占本年支出合计的85.92%。与上年634,147.20元对比增加16561.80元。主要原因是年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出568,296.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出52726.40元、2081601款行政运行支出515202.00元、2082702款财政对工伤保险基金的补助支出61.30元和2089901款其他社会保障和就业支出306.50元；

2.卫生健康（类）支出37,778.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于支出人员职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费；

  3.住房保障（类）支出44,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职人员住房公积金支出。

   2019年各支出占总支出的比重情况如下 ：

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16876.00元，支出决算为2,400.00元，完成预算的14.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,400.00元，完成预算的14.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约,减少开支，公务接待费年内接待批次和人数有所控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,318.00元，下降35.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,318.00元，下降35.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约,减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,400.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,400.00元。其中：

国内接待费支出2,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县红十字会部门2019年机关运行经费支出0.00元。本单位编制属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县红十字会部门资产总额495,517.64元，其中，流动资产462,500.17元，固定资产33,017.47元，其他资产33,017.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358,240.17元，其中;流动资产增加384,692.70元，固定资产减少26,452.53元,其他资产减少26,452.53元。

三、政府采购支出情况

2019年度，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300376101111