屏边县教育体育局部门2019年度部门决算

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目录

   第一部分  屏边苗族自治县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针，起草有关地方性的教育法规草案。

2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；指导社会力量办学工作。

3.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

4.指导全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5.统筹和指导民族教育工作，做好教育对口支援工作。

6.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

7.主管全县的教师工作，实施各级各类学校教师资格制度工作；主管全县中小学教师专业技术职务评聘工作；导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

8.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12.负责全县学校工作方针、政策的调研，为县委、县政府对对各级学校工作的决策提供有关情况和建议。

13.领导县属学校党的工作，制定县属学校党建工作规划，指导县属学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

14.负责全县学校干部队伍建设；协助县委组织部做好县委管理干部的考核配备工作。

15.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，  掌握并分析教职工和学生思想伏况，及时处理奸政治性、突发性重大问题。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面加强党对教育工作的领导；

2.全力推进党风廉政建设；

3.全力补齐教育公共服务领域短板；

4.全力巩固义务教育基本均衡发展成果；

5.全力抓好教育脱贫攻坚；

6.全力落实立德树人根本任务；

7.全力加强教师队伍建设；

8.全力维护校园安全稳定；

9.全力推进体育惠民工程建设；

10.努力完成县委县政府安排的各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.屏边县教育局机关；

2.屏边县教育局学生资助管理中心；

3.屏边县教育局电教室；

4.屏边县教研室；

5.屏边县第一中学；

6.屏边县民族小学；

7.屏边县幼儿园；

8.屏边县教师进修学校；

9.屏边县职业高级中学；

10.屏边县青少年学生校外活动中心。

（二）部门人员和车辆实有情况

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年末实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员542人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员266人。其中：离休0人，退休266人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

     第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年度收入合计192,231,879.35元。其中：财政拨款收入164,756,726.01元，占总收入的85.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,475,153.34元，占总收入的14.29%。与上年对比减少14.86%，主要原因2019年减少了义务教育阶段学校校舍维修改造及全面改薄等方面投入的资金。

      二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年度支出合计197,898,183.34元。其中：基本支出103,680,701.63元，占总支出的52.39%；项目支出94,217,481.71元，占总支出的47.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少13.11%，主要原因是2019年减少了义务教育阶段学校校舍维修改造及全面改薄等方面支出的资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103,680,701.63元。与上年对比减少2.85%，主要原因是上年支出中补发了以前年度的工资、转拨了其他单位的工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,217,481.71元。主要原因分析为本年义务教育阶段全面改薄、校舍维修改造项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）劳务费支出792,660.00,主要用于支付屏边县教育体育局（本级）临时工资等。

（2）委托业务费支出1,691,264.00，主要用于支付各种项目前期委托业务支出。

（3）公务用车运行维护支出11,320.33，2019年屏边县教育体育局（本级）已无公务用车，但2018年以前年度义务教育阶段生均公用经费仍统一在教育局核算，2019年白河中心校用2018年结转公用经费列支公务用车运行维护费5033.52元、民族小学列支公务用车运行维护费6,286.81。

（4）其他商品和服务支出19,858,555.68，主要用于转拨后勤购买服务费用4,020,000.00、转拨屏边一中的普通高中国家助学金1,730,100.00、贫困学生生活补助资金2,282,400.00、高中生均公用经费1,459,900.00；转拨玉屏镇人民政府一中二期扩建征补偿1,100,000.00；转拨各中小学校后勤购买服务资金4,020,000.00 等。

（5）助学金支出43,443,743.21，主要用于支付义务教育阶段学校寄宿学生生活补助、学生营养改善计划补助、优秀贫困学子奖励金、雨露计划资金等。

（6）房屋建筑物购建支出14,668,493.67，主要用于永胜小学学生食堂、永胜小学厕所浴室、水田小学学生食堂、田心小学学生宿舍楼、民族小学综合楼、和平小学教学及辅助用房、和平小学学生宿舍楼、底咪小学学生食堂、永胜小学学生宿舍、猫猫头小学教学综合楼、第四中学教学综合楼、底西小学宿舍食堂综合楼、底西小学教师周转宿舍、营盘小学厕所浴室等建设项目的主体工程建设支出，已计入屏边县教育体育局（本级）在建工程。

（7）办公设备购置支出93,779.00，主要用于购置复印机3台、台式计算机7台、木质办公桌椅1套、功放机1台、打印机1台，已通过政府采购并计入屏边县教育体育局（部门）固定资产。

（8）专用设备购置支出289,480.00，主要用于全县各中小学购买专用设备购置等支出，民族小学固定资产入账146,450.00元，其他乡镇中小学固定资产入账143,030.00元。

（9）大型修缮支出7,831,409.00，主要用于半坡小学运动场改造、永胜小学附属工程、底咪小学附属工程、六斗小学教学楼学生宿舍楼屋面防水、新荣小学硅PU篮球场等附属工程、者底冲小学学生宿舍楼附属工程、第一中学教学楼加固、第二中学综合楼报告厅装修等项目的维修改造支出，已计入屏边县教育体育局（本级）在建工程。

（10）其他资本性支出226,674.00，主要用于支付沪滇科技希望小学教学楼拆除、巨海麦盛莉希望幼儿园场地平整支出，未列入屏边县教育体育局（本级）在建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出172,562,001.38元,占本年支出合计的87.20%。与上年对比减少2.51%,主主要原因是2019年减少了义务教育阶段学校校舍维修改造及全面改薄等方面支出的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出151,846,316.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于教育事业人员经费、项目支出、机关运转等方面支出。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于体育事业项目支出。

  3.社会保障和就业（类）支出8,822,803.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

  4.卫生健康（类）支出5,036,125.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

  5.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于脱贫攻坚方面的支出。

  6.住房保障（类）支出6,576,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为344,283.00元，支出决算为216,333.05元，完成预算的62.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5,033.52元，完成预算的38.92%；公务接待费支出决算为211,299.53元，完成预算的63.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年厉行节约，严格执行各项财经纪律，中央八项规定，厉行节约，控制机关运转经费，减少相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少240,404.09元，下降52.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少289,896.33元，下降98.29%；公务接待费支出决算增加49,492.24元，增长30.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费减少的主要原因为：2019年，教育局机关已无公务用车运行维护支出，但2018年以前年度结余义务教育阶段生均公用经费仍统一在教育局核算，2019年白河中心校用2018年结转公用经费列支公务用车运行维护费5,033.52元；公务接待费增加的主要原因为：本年度县民族小学承办县级教研活动和各级各类检查活动接待开支增加、第一中学部分师生参加州级举办《篮球、足球、啦啦操联赛》集训用餐，新生入学军训演练班主任及教官用餐 ，举办NAC心理训练用餐等导致公务接待费比上年增加。?(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,033.52元，占2.33%；公务接待费支出211,299.53元，占97.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,033.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,033.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于白河中心校保有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出211,299.53元。其中：

国内接待费支出211,299.53元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的教育督导、检查，脱贫攻坚工作协调时发生的支出；县级教研活动和各级各类检查活动接待开支；部分师生参加州级举办《篮球、足球、啦啦操联赛》集训用餐，新生入学军训演练班主任及教官用餐 ，举办NAC心理训练用餐。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县教育体育局部门2019年机关运行经费支出311,706.17元，与上年对比减少15.5%,主要原因分析为教育体育局机关严格执行各项财经纪律，中央八项规定，厉行节约，控制机关运转经费，减少相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县教育体育局部门资产总额127,952,346.51元，其中，流动资产40,630,309.84元，固定资产45,770,584.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,578,716.17元，无形资产3,972,735.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,514,158.11元，其中;流动资产减少9,105,539.89元，固定资产减少15,581,751.30元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加37,578,716.17元，无形资产增加3,622,733.13元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物43188.3平方米，账面原值4,008,848.64元；处置车辆1辆，账面原值193,000.00元；报废报损资产170项，账面原值926,427.00元，实现资产处置收入450.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,906,843.50元,其中：政府采购货物支出813,849.00元;政府采购工程支出4,080,144.50元;政府采购服务支出12,850.00元;授予中小企业合同金额4,906,843.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252300236001111