屏边县图书馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县图书馆是公益性文化事业单位，负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏，指导管理图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护，推进文献数字化处理，图书馆学研究，利用资源开展知识培训、社会教育及相关社会服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

　　1.开展文化三下乡活动。1月25日，赴新华乡开展春节“三下乡”集中示范活动，在活动现场，工作人员免费发放精心准备的春联和挂历，让群众既品位到传统文化的深厚底蕴，又享受到浓浓的节日气氛，活跃了农村文化生活，维护了农村社会稳定，为构建和谐健康的屏边作出积极贡献。

　　2.开展图书流动服务活动。一是1月16日，以2019年“迎新春话扶贫”活动为契机，到白河镇团结和桐子两个村委会开展沪滇扶贫协作图书流动服务。二是5月19日，在县文化和旅游局组织带领下，县图书馆参加了在玉屏镇政府小广场开展的屏边县“文旅融合，美好生活”主题宣传活动。通过活动的开展，给农户送去生产知识，增强农户自身发展动力，为我县脱贫攻坚工作提供坚强助力。

　　3.开展文化进校园活动。一是4月11日，与屏边县民族小学联合举办“新时代好少年”主题教育活动“我为祖国点赞”演讲比赛。二是4月19日，到屏边县玉屏小学开展2019年“4.23世界读书日”流动图书进校园活动。通过活动的开展，丰富了师生们的学识，培养了学生们课外阅读的浓厚兴趣，为我县推广全民阅读，打造“书香屏边”打下坚实基础。

　　4.开展送书下乡活动。一是3月11日，深入玉屏镇大围山社区小街子村民小组开展送书下乡活动，赠送各类图书231册，总价值2639.9元。二是5月29日，到白河镇团结村委会竹棚小组开展精准扶贫送书下乡活动，赠送图书442册、杂志167本，总价值12414.8元。送书下乡活动是公共图书馆免费开放工作内容的延伸，为基层群众提供精神动力和智力支持，也普及了科学文化知识，提高了广大人民群众文化素养。

　　5.开展文化进社区活动。一是3月6日，与玉屏镇大围山社区联合开展2019年“三八”妇女节知识竞赛活动，激发了女职工立足岗位、提素建功的热情，展示了女职工的精神风貌，增强了工会女职工组织的凝聚力和吸引力。二是6月26日，与玉屏镇大围山社区联合开展“不忘初心、牢记使命”庆七一主题活动，激励广大基层党员干部紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”的主题，坚定理想信念，树立群众观念，增强服务意识，改进工作作风，夯实党的执政基础。

　　6.开展文化进机关活动。7月9日，与屏边县疾控中心联合举办“书香疾控”读书分享会，倡导机关干部职工养成热爱阅读的良好习惯，在书中觅真知，用知识解迷惑，为打造学习型服务集体营造浓厚氛围。

　　7.开展各类公益及教育活动。一是5月29日，到白河镇团结小学开展沪滇扶贫协作——关爱留守儿童流动图书服务，由县图书馆代表上海阳光天使公益发展中心向团结小学捐赠少儿绘本141本、文具240袋，总价值6362元。活动让留守儿童感受到社会的关爱，引导留守儿童树立正确的人生观、价值观，奠定留守儿童思想道德教育的良好基础，为留守儿童提供健康快乐的阅读成长环境。二是8月5日开始，举办为期5天的“暑期少儿剪纸折纸免费培训班”，共有19名7至10岁的少年儿童参加此次免费培训，培训以剪纸折纸为主线，穿插游戏、朗读、讲故事等形式多样的活动，既锻炼了学员的动手能力，也培养了学员的表达能力。

　　8.开展庆祝新中国成立70周年系列活动。一是6月26日，与玉屏镇大围山社区联合开展“壮丽70年，奋斗新时代”朗诵活动，朗诵围绕中华人民共和国成立70周年，突出“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“中国梦”等主题，掀起“拥党爱国，奋斗图强”的思想热潮。二是9月26日，举办“壮丽70年，奋斗新时代”主题少儿绘画比赛，比赛共收到不同年龄段少儿作品25幅，评出一等奖2名，二等奖4名，三等奖6名，通过活动的开展，培养了孩子们热爱祖国大好河山的爱国主义情怀。三是10月1日，在县图书馆四楼多功能室公开放映中华人民共和国成立70周年庆祝大会，吸引了60余名社会各界人士到场观看，观看现场不时传来欢呼、掌声、赞叹等声音，通过收看庆祝大会，极大地增强了广大人民群众的民族自豪感和民族自信心。

　　9.积极设立馆外流通点。年内在全县新设立馆外流通点4个，目前全县共设立有馆外流通点7个（分别为：枫叶王府大围山酒店、桂舍民宿客栈、苗乡印象客栈、红堆酒店、县疾控中心、苗城韵味、大围山旅游开发有限公司流通点），共上架1837册、总价值40800余元的图书供服务点流通。

　　（二）建设德才兼备、业务能力强的职工队伍。

　　图书馆通过组织馆内集中培训交流学习，加强职工队伍的政治思想道德教育，致力打造德才兼备、符合社会主义核心价值观要求的先锋队伍。同时对业务学习也不放松，我们通过选派专业技术人员到省州图书馆参加业务培训，进一步提升了工作人员的业务水平和服务素质。全年共派出13人次参加各级组织的业务培训，其中省级培训3次3人、州级培训3次7人、县级培训2次3人。

　　（三）致力脱贫攻坚，携手共筑脱贫路。

　　1.精心组织，派员驻村。屏边县图书馆努力克服人少事多、经费紧缺的实际困难，积极响应全县脱贫攻坚统一安排部署。一是年初精心挑选1名责任心强的业务骨干为驻村工作队员，并严格按照《屏边县关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》落实驻村工作队员的所有保障待遇，使驻村工作队员能专注的投入到全县脱贫攻坚大会战当中。二是根据屏边县扶贫开发领导小组《关于选派脱贫攻坚村民小组“组长助理”的通知》文件要求，选派2名能吃苦耐劳、作风务实的人员担任组长助理，严格按照一个月不少于十天的标准驻村驻组，为我县脱贫攻坚决战阶段提供坚强动力。

　　2.发挥行业优势助脱贫。屏边县图书馆充分发挥行业优势，坚持科学技术是第一生产力的原则，为农户送去知识，增强农户自身发展动力，全年共开展迎新春话扶贫、送书下乡、关爱贫困地区留守儿童等活动5次，将知识送到农户家门口，用知识为脱贫之路夯实基础。

　　3.进一步抓实“户户清”遍访工作。全体干部职工以“挂包帮”“转走访”每月工作主题为指导，入户开展主题帮扶工作的同时，按照“两不愁三保障”标准，进一步抓实“户户清”遍访工作，秉承务实原则，不走马观花，不走过场，认真做到挂钩对象收入清、安全住房清、教育保障清、医疗保障清、饮水安全清、产业就业清“六清”，及时向农户宣传脱贫攻坚政策信息。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：屏边苗族自治县图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是外聘合同制人员。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆部门2019年度收入合计1,321,124.46元。其中：财政拨款收入1,217,614.42元，占总收入的92.17%；其他收入103,510.04元，占总收入的7.83%。与上年对比见下表，财政拨款收入增加224174.02元，增加率为22.75%，主要原因是2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金180000元由其他收入变更为财政拨款收入；其他收入减少705448.58元，减少率为87.21%，主要原因是2018年海市慈善基金会徐汇区分会及慈华慈善专项基金拨入资助款505700元购买图书及设备，2019年此项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆部门2019年度支出合计1,289,665.07元。其中：基本支出1,017,067.56元，占总支出的78.86%；项目支出272,597.51元，占总支出的21.14%。与上年对比见下表，基本支出减少823590.91元，减少率为44.75%，主要原因是2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金180000元由基本支出变更为项目支出及2018年海市慈善基金会徐汇区分会及慈华慈善专项基金拨入资助款505700元购买图书及设备款项减少；项目支出增加272597.51，增加率100%，主要原因是2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金180000元由基本支出变更为项目支出及上海阳光天使公益发展中心拨入“留守儿童之家”项目援助款83500元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构正常运转的日常支出1,017,067.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.03%。与上年对比减少823590.91元，减少率为45%，主要原因是2018年海市慈善基金会徐汇区分会及慈华慈善专项基金拨入资助款505700元购买图书及设备款项减少及2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金180000元由基本支出变更为项目支出。

　　（二）项目支出情况

    2019年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272,597.51元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,176,711.93元,占本年支出合计的91.24%。与上年对比增加183271.53元，增加率为18.45%，主要原因为2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金180000元由其他支出变更为财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出936,303.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于在职职工工资发放及图书馆免费开放日常支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出97,794.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于在职职工养老保险缴费。

　　3.卫生健康（类）支出61,990.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出80,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在职职工住房公积金缴费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3800元，支出决算为7,553.99元，完成预算的198.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6,265.99元，完成预算的164.9%；公务接待费支出决算为1,288.00元，完成预算的33.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位公务用车为中央配发的流动图书车，运行费不做年初预算“三公经费”拨款，从2019年红财教发【2018】136号图书馆免费开放补助资金中支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,553.99元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6,265.99元，增长100%；公务接待费支出决算增加1,288.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6,265.99元，占82.95%；公务接待费支出1,288.00元，占17.05%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出6,265.99元。其中：

　　公务用车运行维护支出6,265.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出1,288.00元。其中：

　　国内接待费支出1,288.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，屏边苗族自治县图书馆部门资产总额2,842,156.51元，其中，流动资产58,220.97元，固定资产2,006,975.44元，无形资产776,960.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,079,544.72元，其中;流动资产增加31,400.37元，固定资产减少1,110,945.09元,报废报损资产28项，账面原值167878.50元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12,360.00元,其中：政府采购货物支出12,360.00元;授予中小企业合同金额12,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入，公开07表为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。