屏边县职业高级中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边县民族职业高级中学是在义务教育的基础上对学生进行高中程度文化知识教育的同时根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，培养在生产、服务一线工作的大量技能型人才与高素质劳动者。承担全县中等职业教育、农村成人文化技术教育和中等职业培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展意识形态学习和业务学习。

按照县委、县政府统一部署，根据教育培训中心的工作计划。要求单位党员干部教师要认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，开展意识形态学习活动和业务学习。每月进行一次学习交流活动，努力形成“树正气、讲团结、聚合力”的新局面。努力提高整个培训中心的业务素质的培训质量。

 2.开展专题教育活动。

 我校在领导干部的带领下组织并进行了专题学习，学习采用集中学习、个人学习和交流学习相结合的方式，做到了有记录、有笔记、有心得，并结合我校实际特别提出要求：诚做人、勤做事、有学问。

  3.积极开展扶贫结对帮扶活动。

  2019年以来根据县委、县政府的统一部署下，我校及时行动，组织全体干部职工深入挂钩村开展脱贫攻坚工作。本校的30位教师中，除长期生病的1人外，其余29位教师，全部深入到挂钩村开展脱贫攻坚工作；协助配合做好吉咪村党建工作、指导完善台账资料的收集、整理，基层党组织建设不断强化；结合每月主题工作要求，深入贫困户开展走访工作，做好易地搬迁、产业帮扶等相关政策的宣传、讲解工作，利用社会扶贫手机APP开展爱心捐款帮扶活动；充分发挥我校教师的职能作用，深入挂钩村开展“自强·诚信·感恩”主题实践活动和农村实用技术培训，为贫困群众如期脱贫摘帽奠定坚实基础。

4.各项工作统筹推进。

认真抓好“三会一课”、 “党员固定活动日”、“党员政治生日”、民主评议党员等制度落实，党组织的战斗堡垒作用不断坚强有力。坚持把纪律和规矩挺在前面，本着标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的工作方针，以强化组织领导、加强宣传教育、狠抓作风转变、突出监督检查等为重点，切实抓好党风廉政建设工作。以抓组织领导、抓学习培训、抓舆论引导、抓精神激励等方法方式，切实抓好意识形态工作。以民族体育趣味活动、专题宣讲、“我们的节日”、 民族团结进步示范创建等活动为载体，完成州级文明单位、州级民族团结进步示范创建单位的申报工作。按照“有场所、有制度、有教材、有队伍、有氛围、有案例”的“六有”目标，完成习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地创建工作。禁毒防艾、民主法治等工作的宣传教育进一步加强，工会、妇女、老干部等各项工作取得新进展。

5.全面开展培训工作。

职业中学（培训中心师训科）根据培训中心的培训计划，参与完成了培训中心主体培训14期的培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县民族职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县职业高级中学部门2019年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员30人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县职业高级中学2019年度收入合计4,511,066.28元。其中：财政拨款收入4,511,066.28元，占总收入的100.00%。与上年对比减少了3.31%，人员调出，工资支出减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县职业高级中学2019年度支出合计4,511,066.28元。其中：基本支出4,511,066.28元，占总支出的100.00%。与上年对比减少了3.31%，人员调出，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县职业高级中学正常运转的日常支出4,511,066.28元。与上年对比减少了3.31%，人员调出，工资支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于屏边苗族自治县职业高级中学专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减,主要原因为职中近几年都没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,511,066.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了3.31%，人员调出，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,299,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

2.社会保障和就业（类）支出532,766.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于退休费、养老保险费、抚恤费用；

3.卫生健康（类）支出273,859.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工的医疗费；

4.住房保障（类）支出405,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18952.5元，支出决算为710.00元，完成预算的3.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为710.00元，完成预算的3.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,525.00元，下降78.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,525.00元，下降78.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出710.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出710.00元。其中：

国内接待费支出710.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县职业高级中学资产总额215,820.22元，其中，流动资产200,215.99元，固定资产15,604.23元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,738.54元，其中;流动资产减少192.77元，固定资产减少91,545.77元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公开07表、09表和10表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。